監(jiān)督索引號53032305033400000
師宗縣城市綜合管理局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣城市綜合管理局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣城市綜合管理局2020年部門預(yù)算表
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一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣城市綜合管理局2020年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載）
附件3
師宗縣城市綜合管理局2020年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標準并組織實施。
（2）負責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進行執(zhí)法管理等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。
（3）負責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳和組織實施；負責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。
（4）負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法工作；負責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。
（5）負責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運政等多部門聯(lián)合執(zhí)法模式。
（6）負責(zé)對縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護管理、施工現(xiàn)場文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運行工作和數(shù)字化城市管理平臺的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開展各類城市綜合管理整治和專項整治。
（7）根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步推進相對集中行政處罰權(quán)工作的決定》（國發(fā)〔2002〕17號）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進相對集中行政處罰權(quán)和實行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕98號）精神和《云南省曲靖城市綜合管理條例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在城市管理方面相對集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準的執(zhí)行。
（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局有獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個，與上年相比無增減變動。本單位內(nèi)設(shè)部門4個，分別是城市管理股、政策法規(guī)股、財務(wù)裝備股及辦公室。有在職在編人員30人，其中：行政人員4名，事業(yè)人員26名。與上年相比增加行政人員1名，原因是2019年3月縣機構(gòu)改革的安排，我單位行政人員調(diào)出2名，調(diào)入3名，凈增1名行政人員，事業(yè)人員人數(shù)不變。單位有其他人員（城市協(xié)管員）121名，遺屬補助人員1名，與上年相比無增減變動。
（三）重點工作概述
（1）緊跟改革步伐，深化城市執(zhí)法體制改革；（2）堅持依法行政，加強城管隊伍建設(shè)；（3）主動作為，持續(xù)開展創(chuàng)建整治工作；（4）強化力度，持續(xù)推進城區(qū)環(huán)衛(wèi)精細管理；（5）措施有力，嚴守控違高壓紅線；（6）加強精神引領(lǐng)，聚力黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制26人。在職實有151人，其中：財政全供養(yǎng) 30人，財政部分供養(yǎng)121人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1228.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款972.98萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)255.17萬元。
與上年959.61萬元對比增加13.37萬元，增幅0.73%，主要原因是因為上年預(yù)算時人員有29人，2020新調(diào)入1名行政人員，年初預(yù)算時人員有30人，所以增加部分是人員工資及相關(guān)經(jīng)費的增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1228.15萬元，其中:本年收入 972.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)255.17萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款972.98萬元（本級財力972.98萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年959.61萬元對比增加13.37萬元，增幅0.73%，主要原因是因為上年預(yù)算時人員有29人，2020新調(diào)入1名行政人員，年初預(yù)算時人員有30人，所以增加部分是人員工資及相關(guān)經(jīng)費的增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 972.98萬元。財政撥款安排支出 972.98萬元，其中，基本支出932.98萬元，與上年909.61萬元相比增加23.37萬元，主要原因是因為上年預(yù)算時人員有29人，2020新調(diào)入1名行政人員，年初預(yù)算時人員有30人，所以增加部分是人員經(jīng)費的增加；項目支出40萬元，與上年50萬元相比減少10萬元，減幅1.08%，主要原因是城管工作經(jīng)費的減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 39.56萬元，用于在職職工的養(yǎng)老保險支出。
2、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 25.08萬元，用于在職職工的醫(yī)療保險支出。
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.48萬元，用于在職職工的生育保險支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法 40萬元，用于城市管理工作中的日常支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 839.20萬元，用于在職職工、協(xié)管員及遺屬人員的人員經(jīng)費及公務(wù)費支出。
6、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28.66萬元，用于在職職工的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、基本支出932.98萬元：
（1）工資福利支出915.40萬元（其中：基本工資支出100.67萬元，津貼補貼支出125.11萬元，獎金支出8.39萬元，績效工資支出79.25萬元，基本養(yǎng)老保險支出39.56萬元，基本醫(yī)療保險支出25.08萬元，其他社會保障繳費支出0.48萬元，住房公積金支出28.66萬元，其他工資福利支出聘用人員工資508.20萬元）。
（2）商品和服務(wù)支16.63萬元（其中：辦公經(jīng)費4.70萬元，水費0.50萬元，電費2.00萬元，郵電費1.00萬元，培訓(xùn)費1.51萬元，公務(wù)接待費0.80萬元，福利費2.52萬元，其他交通費3.60萬元）。
（3）對個人和家庭的補助0.95萬元（其中：生活補助0.95萬元）。
2、項目支出40萬元：
（1）商品和服務(wù)支40萬元（其中：辦公經(jīng)費10.00萬元，勞務(wù)費5.00萬元，委托業(yè)務(wù)費5.00萬元，其他交通費15.00萬元，其他商品服務(wù)支出5.00萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個(11輛執(zhí)勤車保險費、5臺辦公用臺式計算機采購)，采購預(yù)算資金6.00萬元（11輛執(zhí)勤車保險費3.00萬元、5臺辦公用臺式計算機3.00萬元），其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣城市綜合管理局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.02萬元，較上年5萬元減少2.98萬元，下降59.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣城市綜合管理局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣城市綜合管理局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為2.02萬元，較上年5萬元減少2.98萬元，下降59.6%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計接待438人次。
減少原因主要是嚴格遵守中央八項規(guī)定相關(guān)文件精神。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣城市綜合管理局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
13.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣城市綜合管理局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排16.63萬元，與上年14.46萬元對比增加2.17萬元，主要原因是因為上年我單位預(yù)算時有人員29名（行政3人，事業(yè)26人），而本年預(yù)算時有人員30名（行政4人，事業(yè)26人），增加的部分是行政人員的公務(wù)交通補貼及提取的相關(guān)費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032305033400111