監(jiān)督索引號53032311032800000
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年預(yù)算
公 開 目 錄
第一部分師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算表(點擊下載)
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開(點擊下載)
師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能。
1、負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實施。
2、負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅規(guī)劃、方案計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項目資金管理；會同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會扶貧、中央和省、市定點扶貧、“萬企幫萬村”工作。
4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作。
5、負(fù)責(zé)全縣扶貧對象建檔立卡精準(zhǔn)識別、動態(tài)管理和統(tǒng)計監(jiān)測工作。
6、負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績效評價工作。
7、負(fù)責(zé)中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作。
8、會同有關(guān)部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作。
9、會同有關(guān)部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作。
10、完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
1、綜合股。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、電子政務(wù)、檔案、機(jī)要、保密、信息、宣傳、信訪、人事、財務(wù)、固定資產(chǎn)、會務(wù)、接待、保衛(wèi)、機(jī)構(gòu)編制、車輛安排、離退休人員管理等內(nèi)部事務(wù)和后勤保障工作；負(fù)責(zé)督查督辦重點工作、重大事項、重要批件和黨組決定事項，承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)起草、宣傳扶貧政策和制度措施，監(jiān)督扶貧法規(guī)執(zhí)行；負(fù)責(zé)起草、審核重要文件和材料，制定完善機(jī)關(guān)規(guī)章制度；承擔(dān)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)督查督辦中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求；負(fù)責(zé)配合縣紀(jì)委做好全縣脫貧攻堅的督查巡查、全縣扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)專項整治工作；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、縣委脫貧攻堅專項巡視、巡察發(fā)現(xiàn)問題和各級各類考核監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅工作指導(dǎo)。
2、項目規(guī)劃管理股。負(fù)責(zé)編制扶貧發(fā)展規(guī)劃、脫貧攻堅方案計劃和全縣脫貧攻堅項目庫建設(shè)、管理工作；組織實施和監(jiān)督管理年度財政專項扶貧項目；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好專項扶貧、行業(yè)扶貧和社會扶貧規(guī)劃；負(fù)責(zé)配合財政部門做好扶貧資金管理、使用及績效評價；負(fù)責(zé)配合審計部門做好扶貧資金項目的檢查和審計工作。
3、產(chǎn)業(yè)金融扶貧股。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及有關(guān)承貸機(jī)構(gòu)做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)完成師宗縣脫貧攻堅金融服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)分工內(nèi)的各項任務(wù)；負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門做好金融、電商、旅游、光伏、構(gòu)樹等產(chǎn)業(yè)扶貧工作。負(fù)責(zé)行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)完成進(jìn)展情況、脫貧攻堅工作報告、臺賬和各類扶貧資金落實情況的統(tǒng)計、上報、通報工作。
4、幫扶協(xié)作股。承擔(dān)縣“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪” 聯(lián)席會議辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中央和省定點扶貧、縣級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、各級駐師單位等縣內(nèi)單位掛包幫扶工作。承擔(dān)東西部扶貧扶協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)東西部扶貧協(xié)作工作；負(fù)責(zé)建立東西部扶貧協(xié)作機(jī)制，協(xié)助做好援滇項目規(guī)劃編制、組織實施、資金監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)社會扶貧、集團(tuán)扶貧、“萬企幫萬村”、民主黨派聯(lián)系等工作；負(fù)責(zé)核實易地扶貧搬遷對象、規(guī)模、分布和建檔立卡貧困戶脫貧銷號工作；負(fù)責(zé)出臺易地扶貧搬遷對象識別登記及脫貧退出程序管理和考核辦法；負(fù)責(zé)縣易地扶貧搬遷工作推進(jìn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和縣農(nóng)村勞動力輸出就業(yè)扶貧辦公室職責(zé)分工任務(wù)；負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)完成年度農(nóng)村勞動力輸出就業(yè)扶貧行動計劃年度目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)抓好扶貧安居工程建設(shè)；負(fù)責(zé)聯(lián)系師宗縣老少邊窮地區(qū)建設(shè)促進(jìn)會。
5、統(tǒng)計監(jiān)測考核評價股。負(fù)責(zé)制定、組織實施和指導(dǎo)督促全縣扶貧對象建檔立卡政策和監(jiān)測指標(biāo)體系；負(fù)責(zé)全縣扶貧對象建檔立卡精準(zhǔn)識別、動態(tài)管理和統(tǒng)計、監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)建設(shè)、監(jiān)測、管理和維護(hù)全市扶貧信息系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺；負(fù)責(zé)制定、組織實施和指導(dǎo)督促全縣脫貧攻堅各類指標(biāo)體系和考核辦法；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅滾動計劃和年度目標(biāo)任務(wù)計劃的制定、上報、下達(dá)工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅成效和貧困退出的考核工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅績效評價工作；負(fù)責(zé)配合第三方評估工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅的考核結(jié)果運(yùn)用上報、通報工作。
（三）重點工作概述
為鞏固脫貧成果，提高脫貧質(zhì)量，按照中央、省、市要求，到2020年，貧困地區(qū)基本公共服務(wù)主要領(lǐng)域指標(biāo)接近全國平均水平，貧困地區(qū)農(nóng)村常住居民人均可支配收入增幅高于全國平均水平，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下所有建檔立卡貧困人口全部實現(xiàn)脫貧，消除絕對貧困，解決區(qū)域性整體貧困。圍繞全面建成小康社會的目標(biāo)，堅持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧基本方略，堅持脫貧成效鞏固目標(biāo)和現(xiàn)行扶貧標(biāo)準(zhǔn)，聚焦深度貧困地區(qū)和特殊貧困群體，突出問題導(dǎo)向，著力激發(fā)貧困人口脫貧內(nèi)生動力，嚴(yán)把縣、鄉(xiāng)、村、戶脫貧質(zhì)量，統(tǒng)籌全縣各行業(yè)扶貧部門，合力實施“鞏固提升工程”，逐步完善鞏固提升工作措施，有效遏制返貧現(xiàn)象，確保貧困戶和貧困村穩(wěn)定持續(xù)增收，一是全面抓實產(chǎn)業(yè)扶貧鞏固提升。全面抓實就業(yè)扶貧鞏固提升。實行縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動，加強(qiáng)就業(yè)扶貧力度，著力提高勞務(wù)輸出組織化程度，扎實做好送政策、送崗位、送技能、送服務(wù)等工作，扶持更多貧困勞動力就業(yè)創(chuàng)業(yè)；二是全面抓實教育扶貧鞏固提升。通過精準(zhǔn)控輟、精準(zhǔn)資助、精準(zhǔn)幫扶等方式從根本上阻斷貧困代際傳遞。按照“全面改薄”20條底線要求進(jìn)行校舍建設(shè)和設(shè)備采購，確保農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校全部達(dá)到基本辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行各級各類教育資助政策，按時足額將資金撥付給每一位受助學(xué)生，實現(xiàn)應(yīng)助盡助全覆蓋；三是全面抓實健康扶貧鞏固提升。健全城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助、醫(yī)療費用兜底保障“四重保障機(jī)制”體系，完善規(guī)范化轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院及一站式直接結(jié)算機(jī)制，做好重病戶、大病戶等重點人群和四種慢病作為重點簽約對象家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，有效遏制因病致貧、因病返貧，解決基層醫(yī)療服務(wù)短缺問題，形成可持續(xù)的健康扶貧新機(jī)制；四是全面抓實飲水安全鞏固提升。按照“硬件過硬、管理到位，提質(zhì)增效、確保安全，合理收費、良性運(yùn)行”的要求，積極推進(jìn)農(nóng)村飲水安全管理 “三個責(zé)任、三項制度”落實，強(qiáng)化工程運(yùn)行管護(hù)長效機(jī)制。實現(xiàn)全縣自來水普及率達(dá)90%、集中供水率達(dá)85%、供水保障率達(dá)90%以上。制定了《師宗縣農(nóng)村飲水保障應(yīng)急預(yù)案》，組織水務(wù)、衛(wèi)生部門對全縣106件農(nóng)村飲水安全工程進(jìn)行了水質(zhì)化驗和檢測，全面掌握全縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)狀況。五是全面著力抓實住房保障鞏固提升。在2015—2018年全面實施易地搬遷和危房改造基礎(chǔ)上，注重政策連貫性，加大農(nóng)村住房安全動態(tài)監(jiān)測，時時排查、時時申報，對后期認(rèn)定為 C、D 級危房，且有群眾居住的房屋，及時實施危房改造工程，確保全縣貧困人口無一人住危房；六是全面抓實社會保障鞏固提升。提高農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，由2018年的3500元/人/年提高到4200元/人/年等，實現(xiàn)“兩線合一”目標(biāo)；認(rèn)真開展農(nóng)村低保專項治理、保障兜底專項整治，完善農(nóng)村低保、特困人員救助供養(yǎng)等保障性扶貧措施，做到農(nóng)村低保對象按標(biāo)施保、應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退；七是全面抓實金融扶貧鞏固提升。嚴(yán)格按照《師宗縣2016-2019年金融助推脫貧攻堅工作實施方案》等要求，加強(qiáng)縣、鄉(xiāng)、村“三級金融扶貧服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”建設(shè)，創(chuàng)新“煙農(nóng)貸”“林果貸”等貸款種類，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)將信貸資源向貧困戶、貧困領(lǐng)域傾斜，有效幫助農(nóng)戶解決融資難，融資貴的難題。八是全面抓實人居環(huán)境鞏固提升。全力推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理、污水治理、農(nóng)村廁所革命、整治提升村容村貌等行動，完善網(wǎng)格化管理、垃圾清運(yùn)收費機(jī)制及綜合治理聯(lián)席會議制度、處級領(lǐng)導(dǎo)“路長制”、“河長制”和包鄉(xiāng)制，建立長效投入、監(jiān)督檢查、評價激勵機(jī)制；九是全面抓實基礎(chǔ)建設(shè)鞏固提升。大力推進(jìn)水、電、路、網(wǎng)絡(luò)、廣播電視、村級活動場所、衛(wèi)生室等鞏固完善基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力，補(bǔ)齊短板，提升公共服務(wù)能力，貧困地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件顯著改善；十是全面抓實群眾認(rèn)可度鞏固提升。開展感恩教育，樹立文明風(fēng)尚。持續(xù)開展以“扶貧與黨建雙推進(jìn)示范點”、農(nóng)村精神文明建設(shè)、農(nóng)村道德講堂、“送文化進(jìn)村”等為主要內(nèi)容的“自強(qiáng)、誠信、感恩”主題宣傳教育活動，完善村規(guī)民約，引導(dǎo)群眾養(yǎng)成愛護(hù)公共衛(wèi)生、維護(hù)公共秩序的良好習(xí)慣，擯棄大操大辦等鋪張浪費陳規(guī)陋習(xí)，破除少數(shù)貧困群眾懶惰、不思進(jìn)取等不良現(xiàn)象，引導(dǎo)群眾樹立“等不是辦法，干才有希望”的思想意識，為持續(xù)推進(jìn)全縣脫貧攻堅工作營造了良好輿論氛圍，持續(xù)夯實貧困人口穩(wěn)定脫貧基礎(chǔ)，確保脫貧成果提質(zhì)增效。
重點工作：推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作項目，2020年省級下達(dá)滬滇扶貧協(xié)作資金3500萬元，主要規(guī)劃用于熱區(qū)水果、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。目前，正在進(jìn)行項目前期的規(guī)劃、申報等準(zhǔn)備工作。
實事：完成2020年脫貧目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下所有建檔立卡貧困人口全部實現(xiàn)脫貧，消除絕對貧困，解決區(qū)域性整體貧困，全面建成小康社會。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制14人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng) 20人。
退休人員 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年財務(wù)總收入372.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款372.37萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年財務(wù)總收入362.04萬元對比，增加10.33萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加了，本年增加了事業(yè)人員3人。
（二）財政撥款收入情況
2020年財政撥款收入372.37萬元，其中:本年收入372.37萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款372.37萬元（本級財力372.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年財政撥款總收入362.04萬元對比，增加10.33萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加了，本年增加了事業(yè)人員3人。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年預(yù)算總支出 372.37萬元。財政撥款安排支出372.37萬元，其中：基本支出312.37萬元，與上年基本支出282.04元對比，增加30.33萬元，主要原因為人員增加3人，相應(yīng)人員經(jīng)費增加；項目支出60萬元，與上年項目支出80萬元相比，減少20萬元，其原因為縣級財政困難，壓減支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501歸口管理的行政單位離退休安排4.6萬元,用于2位退休人員統(tǒng)籌外工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.95萬元，用于20位在職人員繳納的養(yǎng)老保險單位部分；
2101101行政單位醫(yī)療17.71萬元，用于20位在職人員繳納醫(yī)療保險單位部分；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.33萬元，用于20位在職人員繳納工傷保險費；
2130501行政運(yùn)行241.54萬元，用于20位在職人員工資及公務(wù)費；
2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)60萬元，用于脫貧攻堅工作經(jīng)費；
2210201住房公積金20.24萬元，用于20位在職人員繳納住房公積金單位部分。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出290.96萬元（其中：基本支出290.96萬元），其中基本工資72.69萬元、津貼補(bǔ)貼93.52萬元、獎金6.06萬元、績效工資52.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.95萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.71萬元、其他社會保障繳費（工傷保險）0.33萬元、住房公積金20.24萬元；
2、商品和服務(wù)支出76.85萬元（其中：基本支出16.85萬元、項目支出60萬元）
辦公費2.04萬元（其中：基本支出0.04萬元、項目支出2萬元）；
印刷費15萬元（其中：項目支出15萬元）；
水費1萬元（其中：基本支出1萬元）；
電費6萬元（其中：基本支出3萬元、項目支出3萬元）；
郵電費8萬元（其中：基本支出2萬元、項目支出6萬元）；
租賃費5萬元（其中：項目支出5萬元）；
培訓(xùn)費3.09萬元（其中：基本支出1.09萬元、項目支出2萬元）；
公務(wù)接待費2萬元（其中：項目支出2萬元）；
勞務(wù)費25萬元（其中：項目支出25萬元）；
福利費1.82萬元（其中：基本支出1.82萬元）；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元）；
其他交通費5.4萬元（其中：基本支出5.4萬元）；
3、對個人和家庭的補(bǔ)助4.56萬元（其中：基本支出4.56萬元）
退休人員統(tǒng)籌外工資4.56萬元（其中：基本支出4.56萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金0.6萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算0.6萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15萬元，較上年減少0.5萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2020年無因公出國（境）人員，無因公出國（境）費，與上年一致。
（二）公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費預(yù)算為9.5萬元，較上年增加1.5萬元，增長19%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共接待650人次。增加原因是為鞏固脫貧成效，迎接國家省市檢查，因此接待次數(shù)相應(yīng)增加，接待費用增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為5.5萬元，較上年減少2萬元，下降27%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.5萬元，較上年減少2萬元，下降27%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因是陪同上級檢查及外出學(xué)習(xí)開會的次數(shù)有所減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年扶貧工作經(jīng)費。立項依據(jù)為：師宗縣扶貧辦三定方案；項目實施單位：師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室；項目基本概況：為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量，完成縣級面上的扶貧工作任務(wù)，縣級預(yù)算60萬元的扶貧工作經(jīng)費，用于面上開支；項目績效目標(biāo)：為鞏固脫貧成效，提高脫貧質(zhì)量，完成縣級面上的扶貧工作任務(wù)；項目實施成效好。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排16.81萬元，與2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排15.33萬元相比增加1.48萬元，增加的原因為在職人員較上年增加了3人。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032311032800111