監(jiān)督索引號53032318021600000
中共師宗縣委政法委員會2020年預算公開目錄
第一部分 中共師宗縣委政法委員會2020年部門預算編制說明
第二部分 中共師宗縣委政法委員會2020年部門預算 (點擊下載)
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 中共師宗縣委政法委員會2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 （點擊下載）
中共師宗縣委政法委員會2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）指導督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
（2）定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。
（3）組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向縣委提出建議和意見。
（4）指導社會管理綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施。
（5）協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導班子建設(shè)和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。
（6）切實履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。
（7）指導下級綜治維穩(wěn)組織開展工作。
（8）完成縣委縣政府和上級政法委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
縣委政法委員會機關(guān)共核定編制11個，其中：行政編制10名，工勤編制1個。配書記1名，副書記5名，其中：兼職副書記1名，專職副書記4名。內(nèi)設(shè)辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)指導室、綜治督導室。
（三）重點工作概述
一是抓好維護社會穩(wěn)定工作。堅持落實矛盾糾紛定期排查制度，依托“三調(diào)對接、四級聯(lián)動”大調(diào)解工作格局，認真落實“以案定補”機制，全力排查化解各類矛盾糾紛。圍繞市委市政府提出的信訪工作“退三”目標，進一步加大信訪工作考核和領(lǐng)導干部接訪約訪力度，大力推進積案和“四大重點”信訪案件化解工作，落實司法救助工作。二是抓好掃黑除惡專項斗爭。始終把掃黑除惡專項斗爭作為一項政治任務(wù)，切實加強組織領(lǐng)導，周密安排，精心部署，全面縱深推進掃黑除惡工作。三是抓好社會治理創(chuàng)新工作。以規(guī)范基層綜治維穩(wěn)組織建設(shè)，加強矛盾糾紛和涉穩(wěn)隱患層級管理為出發(fā)點，探索推行村級治保調(diào)解工作“過程化”管理、鄉(xiāng)級綜治維穩(wěn)信訪中心“實體化”運行、縣級矛盾糾紛化解“專業(yè)化”指導，并取得了初步成效，實現(xiàn)了矛盾糾紛小事不出村，大事不出鄉(xiāng)，難事縣解決。著眼全縣穩(wěn)定大局，積極協(xié)調(diào)組織政法各部門依法嚴厲打擊各種違法犯罪活動，組織開展了打擊“盜搶騙”、“黃賭毒”和打擊整治槍爆違法犯罪等專項行動，開展了命案“退七”攻堅戰(zhàn)等，加大治安隱患排查整治力度，深入推進“雪亮工程”建設(shè)，有效提升人民群眾安全感和滿意度。四是抓好依法治縣工作。結(jié)合實際，以法治師宗建設(shè)為抓手，緊緊抓住依法辦事這一關(guān)鍵，落實公正司法這一保障，深化司法體制改革這一舉措，夯實全民守法這一基礎(chǔ)，深入開展法治創(chuàng)建活動，加大法治宣傳教育力度，不斷推進依法治縣進程。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 12人，工勤編制1人。在職實有16人（含輔助人員3人），其中： 財政全供養(yǎng) 16人。
離退休人員 8人，其中： 離休1人，退休 7人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入385.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款385.07萬元。2019年部門財務(wù)總收入 487.02萬元，其中：一般公共預算487.02萬元。
與2019年部門財務(wù)總收入 487.02萬元對比減少101.95萬元，主要原因是單位在職在編員減少3人，人員工資減少，公用經(jīng)費及工作經(jīng)費預算減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入385.07萬元，其中:本年收入385.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款385.07萬元（本級財力385.07萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元）,政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與2019年財政撥款收入 487.02萬元對比減少101.95萬元，主要原因是單位在職在編員減少3人，人員工資減少，公用經(jīng)費及工作經(jīng)費預算減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 385.07萬元。財政撥款安排支出 385.07萬元，其中，基本支出385.07萬元，與2019年基本支出 487.02萬元對比減少101.95萬元，主要原因是單位在職在編員減少3人，人員工資減少，公用經(jīng)費及工作經(jīng)費預算減少。項目支出0萬元，與上年一致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行303.6萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費等；
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-專項業(yè)務(wù)1.19萬元，主要用于嚴重精神病患者監(jiān)護人補助專項經(jīng)費；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休28.8萬元，主要用于離退休人員工資、辦公經(jīng)費；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.75萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.75萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元，主要用于單位工傷保險支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.72萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資59.18萬元（其中：基本支出59.18萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補貼108.68萬元（其中：基本支出108.68萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金4.93萬元（其中：基本支出4.93萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資31.2萬元（其中：基本支出31.2萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.75萬元（其中：基本支出21.75萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費13.75萬元（其中：基本支出13.75萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金15.72萬元（其中：基本支出15.72萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出23.86萬元（其中：基本支出23.86萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費24.9萬元（其中：基本支出24.9萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-印刷費18萬元（其中：基本支出18萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-差旅費1.58萬元（其中：基本支出1.58萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-會議費7.5萬元（其中：基本支出7.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓費6.89萬元（其中：基本支出6.89萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費1.48萬元（其中：基本支出1.48萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費用12.12萬元（其中：基本支出12.12萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-離休費13.54萬元（其中：基本支出13.54萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-退休費15.09萬元（其中：基本支出15.09萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭的補助-生活補助2.14萬元（其中：基本支出2.14萬元，項目支出0萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，采購預算資金60.7萬元，其中政府采購貨物預算60.7萬元，分別是：宣傳資料印刷60萬份30萬元，臺式計算機3臺2.4萬元，便攜式計算機4臺2.8萬元，多功能一體機1臺6萬元，碎紙機6臺2萬元，掃黑辦照相機1臺2萬元，綜治中心、視頻會議室椅子60把10萬元、桌子1套5萬元，電視5臺0.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委政法委2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計15萬元，較上年減少6萬元，下降29%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委政法委2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
中共師宗縣委政法委2020年公務(wù)接待費預算為5萬元，較上年減少1萬元，下降17%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，預計接待830人次。與上年相比預算減少的主要原因是單位將進一步嚴格控制公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中共師宗縣委政法委2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。其中公務(wù)用車車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
與上年相比預算減少的主要原因是單位將進一步嚴格控制車輛運行維護費用支出。
八、重點項目預算績效目標情況
縣委政法委2020年無重點項目。
本部門財政撥款預算項目3個，財政預算安排52萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表《縣本級項目支出績效目標表（本次下達）》。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、社會治安綜合治理：社會治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機關(guān)骨干作用的同時，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運用政治的、經(jīng)濟的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實現(xiàn)從根本上預防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定的一項系統(tǒng)工程。
2、掃黑除惡專項斗爭。中共中央、國務(wù)院于2018年1月發(fā)出《關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》，為深入貫徹落實黨的十九大部署和習近平總書記重要指示精神，保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安，進一步鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，黨中央、國務(wù)院決定，在全國開展掃黑除惡專項斗爭。
3、司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當事人、證人(限于自然人)等即時支付救助金。
4、雪亮工程：是以縣、鄉(xiāng)、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎(chǔ)、以公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應用為重點的“群眾性治安防控工程”。
5、機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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