監(jiān)督索引號53032318071100000

師宗縣總工會2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣總工會2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣總工會2020年部門預(yù)算表  （點擊下載）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 師宗縣總工會部門2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 （點擊下載）

師宗縣總工會2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

　  2.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。

3.積極開展源頭參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護(hù)條例的實施，維護(hù)職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

　　4.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和廠務(wù)公開制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

　　5.建立健全工會組織，加強(qiáng)各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

　　6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

　　7.建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建模范職工之家活動，并組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

　　8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

　　9.貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

　　10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣總工會設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)常委。具體是：辦公室(財務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室、縣總工會女職工委員會辦公室)，組織宣傳教育網(wǎng)絡(luò)部，維權(quán)和勞動工作部(縣社會主義勞動競賽委員會)，機(jī)關(guān)黨委。2020年增加機(jī)關(guān)黨委主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作。

（三）重點工作概述

1.開展職工教育活動引導(dǎo)廣大職工群眾牢固樹立四個意識，堅定四個自信，唱響時代主旋律，把思想統(tǒng)一到中央的決策部署上來，為改革發(fā)展凝聚正能量。

2.組織開展豐富多彩的職工運動會等文體娛樂活動，不斷豐富職工群眾的精神生活，努力增強(qiáng)廣大職工群眾的文化自信。

3.認(rèn)真組織實施云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程，依托家政公司開展技能培訓(xùn)，不斷提升農(nóng)民工素質(zhì)。

4.積極開展安康杯技能競賽活動和全縣技術(shù)工人參加上級組織的各類競賽，努力做好傳幫帶工作，為培養(yǎng)一批技師、工匠，激發(fā)職工的勞動熱情和生產(chǎn)積極性，努力營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍。

5.積極維護(hù)職工權(quán)益，開展好困難職工幫扶及兩節(jié)送溫暖，省部級困難勞模專項救助等工作。

6.全力做好集體協(xié)商、困難職工解困脫困、職工醫(yī)療互助、貸免扶補等業(yè)務(wù)工作。

7.認(rèn)真開展工會經(jīng)費征收及工會經(jīng)費審計工作。

8.強(qiáng)化基層工會組織建設(shè)，按照工會組織全覆蓋的要求，積極引入物流等行業(yè)加入工會組織。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中： 離休0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 183.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款183.59萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年192.02萬元對比減少8.43萬元，主要原因是專項資金比上年減少6萬元，人員經(jīng)費養(yǎng)老保險因繳費比例下調(diào)比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 183.59萬元，其中:本年收入183.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款183.59萬元（本級財力183.59萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年192.02萬元對比減少8.43萬元，主要原因是專項資金比上年減少6萬元，人員經(jīng)費養(yǎng)老保險因繳費比例下調(diào)比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 183.59萬元。財政撥款安排支出 183.59萬元，其中：基本支出159.59萬元，與上年162.02萬元對比減少2.43萬元，主要原因是人員經(jīng)費養(yǎng)老保險因繳費比例下調(diào)比上年減少；項目支出24萬元，與上年30萬元對比減少6萬元，主要原是財政資金困難，所有單位項目資金壓縮20%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出－群眾團(tuán)體事務(wù)－行政運行支出129.86萬元，主要用于單位人員工資、維護(hù)單位正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費、困難職工救助專項經(jīng)費等。

一般公共服務(wù)支出－群眾團(tuán)體事務(wù)－工會事務(wù)14萬元，主要用于職工技能競賽專項經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.71萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外部分工資。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.09萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療8.29萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.16萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金9.48萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資34.57萬元（其中：基本支出34.57萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-津貼補貼50.24萬元（其中：基本支出50.24萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-獎金2.88萬元（其中：基本支出2.88萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-績效工資22.26萬元（其中：基本支出22.26萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.09萬元（其中：基本支出13.09萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費8.29萬元（其中：基本支出8.29萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-其他社會保障繳費0.16萬元（其中：基本支出0.16萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出-住房公積金9.48萬元（其中：基本支出9.48萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費2.78萬元（其中：基本支出2.78萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.52萬元（其中：基本支出0.52萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費14萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出14萬元）。

商品和服務(wù)支出-福利費0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-其他交通費5.28萬元（其中：基本支出5.28萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-退休費8.63萬元（其中：基本支出8.63萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-生活補助10.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項目支出10萬元）。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

師宗縣總工會2020年無政府采購預(yù)算。

七、部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣總工會2020年一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少0.1萬元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣總工會2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣總工會2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年相比減少0.1萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

減少原因是我部門公用經(jīng)費不足，年初預(yù)算只能保障日常辦公經(jīng)費，公務(wù)接待為零。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣總工會2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，與上年相比無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣總工會2020年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承公開、公平、公正原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣總工會2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排9.44萬元，與上年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算對比增加了0.14萬元，主要原因是人員工資正常晉升，隨工資計提增加培訓(xùn)費和福利費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

                 師宗縣總工會

                   2020年2月19日

監(jiān)督索引號53032318071100111