監(jiān)督索引號(hào)53032306036002201000

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2023年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校概況

一、主要職能

丹鳳漾月街道中心學(xué)校主要服務(wù)區(qū)域?yàn)榈P漾月街道所轄行政區(qū)，主要工作宗旨為:實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標(biāo)，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，深化拓展以提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心的綜合改革，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)管理，實(shí)施“名校長(zhǎng)”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質(zhì)，推動(dòng)全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動(dòng)縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實(shí)破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

1.加快項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件。加強(qiáng)與發(fā)改、財(cái)政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)取得項(xiàng)目申報(bào)、資金補(bǔ)助、土地供給等方面的支持，確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

2.鞏固改革成果，激發(fā)教師隊(duì)伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革 實(shí)現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行與之配套的13個(gè)附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點(diǎn)改革成果，在機(jī)制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實(shí)效。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹立教學(xué)中心意識(shí)、質(zhì)量核心意識(shí)和教學(xué)規(guī)范意識(shí)，圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度，確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評(píng)課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學(xué)模式，提高教師教學(xué)技能和教科研水平；加強(qiáng)學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查，重點(diǎn)突出時(shí)間管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，推動(dòng)教學(xué)質(zhì)量全面提升。

4.加強(qiáng)師德建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實(shí)施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會(huì)等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核，對(duì)嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)、職稱晉升等方面實(shí)行“一票否決”。抓好教師隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓，強(qiáng)化教育全過程監(jiān)管，明確目標(biāo)、壓實(shí)責(zé)任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭(zhēng)做“四有”好教師。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，素質(zhì)和能力得到提升。

1、在2020年召開教職工代表大會(huì)修改方案的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步征求完小部分教職工，了解方案對(duì)學(xué)校的管理、教職工的工作積極性、學(xué)校的發(fā)展等利弊，對(duì)《丹鳳漾月街道中心學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘方案》進(jìn)行補(bǔ)充規(guī)定，即倒數(shù)班級(jí)教師新接手只要有進(jìn)步，不受倒數(shù)名次的限制。對(duì)中心學(xué)校教職工考勤作規(guī)定，請(qǐng)病假、事假等超過規(guī)定時(shí)間從績(jī)效工資中扣除部分假額。進(jìn)一步調(diào)動(dòng)教職工積極性、主動(dòng)性，引領(lǐng)教職工熱愛教育、熱愛學(xué)校、熱愛學(xué)生、教好書、育好人，樹立質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。

2、組織全體教職工學(xué)習(xí)開展師德師風(fēng)教育活動(dòng)。繼續(xù)學(xué)習(xí)《曲靖市教育局關(guān)于教師師德師風(fēng)建設(shè)實(shí)施意見的通知》，組織全體教職工在國(guó)旗下宣誓，自本學(xué)期開始，由中心學(xué)校組織完小撰寫規(guī)定內(nèi)容的國(guó)旗下講話稿，統(tǒng)一傳至校長(zhǎng)群統(tǒng)一使用，做到主要內(nèi)容讓師生入腦入心，切實(shí)抓好師德師風(fēng)建設(shè)。

3、組織全體黨員學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想專題摘編》，深刻領(lǐng)會(huì)主要思想。結(jié)合本地紅色歷史、紅色文化、紅色精神讓教師學(xué)習(xí)出“厚度”，教學(xué)研討出“深度”，融入課堂出“力度”，引導(dǎo)師生堅(jiān)定不移聽黨話、跟黨走、感黨恩。

4、科學(xué)合理選派人員外出學(xué)習(xí)和全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為教師充電加油，省外培訓(xùn)1人，全員培訓(xùn)241人。

5、優(yōu)秀教師脫穎而出。引導(dǎo)教職工深入學(xué)習(xí)師德師風(fēng)實(shí)施方案，熟悉教科書并在課本上做勾畫、批注，規(guī)定使用作業(yè)本，尤其是改錯(cuò)內(nèi)容需經(jīng)常性復(fù)習(xí)鞏固等活動(dòng)，嘉獎(jiǎng)畢業(yè)班教育教學(xué)成績(jī)突出的教師，獎(jiǎng)勵(lì)一至六年級(jí)成績(jī)突出和進(jìn)步較大的教師。在教師節(jié)表?yè)P(yáng)優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者135人，其中，優(yōu)秀教師82人，優(yōu)秀班主任40人，優(yōu)秀教育工作者4人。畢業(yè)班評(píng)選了6所完小授予“先進(jìn)工作集體”，非畢業(yè)班評(píng)選了6所完小授予“先進(jìn)工作集體”，幼兒園評(píng)選了6校授予“先進(jìn)工作集體”。

創(chuàng)新開展教學(xué)研究，教研活動(dòng)效果明顯。

1、教育教學(xué)工作抓細(xì)抓實(shí)，教務(wù)處牽頭于2023年秋季學(xué)期組織了1次一至六年級(jí)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、科學(xué)、道德與法治教學(xué)競(jìng)賽活動(dòng)，引領(lǐng)全體教師強(qiáng)化學(xué)生行為習(xí)慣：一是學(xué)生注意力及時(shí)抓；二是讀寫姿勢(shì)隨時(shí)抓；三是聽說訓(xùn)練堂堂抓；四是審題能力題題抓；五是書寫習(xí)慣天天抓。組織中心學(xué)校人員深入完小推門聽課、檢查教案、作業(yè)批改等教學(xué)常規(guī)工作，督促教師提升課堂教學(xué)的有效性。

存在問題：部分教師電子教案批注不夠詳細(xì)、作業(yè)批改不夠及時(shí)，聽課偏少、聽課評(píng)語(yǔ)內(nèi)容出現(xiàn)空白。

2、畢業(yè)班工作抓早抓緊抓實(shí)，教務(wù)處牽頭，中心學(xué)校組織中心學(xué)校人員以召開畢業(yè)班教師會(huì)，對(duì)畢業(yè)班教育教學(xué)質(zhì)量相對(duì)滯后的學(xué)校進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)，對(duì)校長(zhǎng)、教導(dǎo)、畢業(yè)班任課教師和非畢業(yè)班任課教師進(jìn)行誡勉談話，約談24人次，其中新接手11人次，倒數(shù)約談13人次，誡勉談話6人次；對(duì)畢業(yè)班薄弱學(xué)科進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)，9-10月已深入5所完小聽評(píng)課。9月底，召開19所完小畢業(yè)班教師、完小校長(zhǎng)會(huì)議，對(duì)畢業(yè)班教師提出工作要求，確保畢業(yè)班教師早準(zhǔn)備、早研究，有效提升教育教學(xué)質(zhì)量。在“雙減”的背景下，班級(jí)任課教師積極組織有效課堂，完小校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任參與畢業(yè)班教育教學(xué)工作，中心學(xué)校聯(lián)掛人員每月到校指導(dǎo)一次，形成你追我趕的良好競(jìng)爭(zhēng)氛圍。

加大教學(xué)常規(guī)檢查力度，教學(xué)常規(guī)管理落實(shí)到位。

圍繞中心學(xué)校常規(guī)管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，加大檢查力度。采取定期、不定期、不定人檢查或抽查，以每校一小結(jié)的形式及時(shí)將檢查情況反饋到各完小。對(duì)全校進(jìn)行4次全面檢查。檢查組人員深入課堂一線聽課、指導(dǎo)，與教師共同探究教學(xué)方法、學(xué)法。各完小做到按月檢查教師備課、作業(yè)批改，中心學(xué)校、完小建立教學(xué)常規(guī)管理檔案，把學(xué)校及教師一學(xué)期來的常規(guī)工作情況進(jìn)行綜合定檔，評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，作為年度教師履職考核、評(píng)優(yōu)、評(píng)先、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資考核分配的重要依據(jù)。

排查硬件設(shè)施隱患，摸排學(xué)生思想動(dòng)態(tài)，確保學(xué)生和諧平安。

各完小經(jīng)常性排查硬件安全隱患，發(fā)現(xiàn)硬件存在安全隱患時(shí)，各完小積極主動(dòng)解決存在的安全隱患，確實(shí)無法解決的情況下，及時(shí)向中心學(xué)校匯報(bào)，中心學(xué)校實(shí)地查看，找到最好的解決方法，及時(shí)把安全隱患排除。對(duì)因工作不力，思想麻痹造成重大安全事故的責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲問責(zé)。

進(jìn)一步關(guān)注關(guān)愛學(xué)生，學(xué)生個(gè)人極端事件多發(fā)且已呈現(xiàn)低齡化趨勢(shì)。需做到：一是要求學(xué)校、班主任、任課教師及時(shí)關(guān)注學(xué)生思想動(dòng)態(tài)，建立相互提醒制度，發(fā)現(xiàn)異常情況學(xué)生會(huì)主動(dòng)向班主任、任課教師報(bào)告，及時(shí)化解可能存在的風(fēng)險(xiǎn)；二是督促學(xué)校、班主任摸排單親、留守學(xué)生情況，并建立臺(tái)賬，落實(shí)包保責(zé)任，不定期進(jìn)行交心談心，糾正學(xué)生思想動(dòng)態(tài)。

鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展

中心學(xué)校組織人員按照義務(wù)教育均衡發(fā)展評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，要求完小從教師認(rèn)識(shí)、環(huán)境衛(wèi)生、文化建設(shè)、功能室建、管、用等方面進(jìn)行強(qiáng)化鞏固，做到著眼細(xì)節(jié)，管好用好，突出使用、受益學(xué)生。

抓實(shí)黨建工作，轉(zhuǎn)變教職工思想，促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量提升

我校黨建工作堅(jiān)持以黨的二十大、二十屆一次會(huì)議精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，扎實(shí)有效地推進(jìn)黨員隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，使黨員干部的整體素質(zhì)不斷得到提高，促進(jìn)各項(xiàng)工作取得了明顯成效。準(zhǔn)確把握黨建工作的方法和特點(diǎn)，努力查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，邊學(xué)邊改，常抓不懈。特別是班子成員，要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)；領(lǐng)導(dǎo)帶頭，率先垂范；貫徹制度，重在落實(shí)；從嚴(yán)要求，強(qiáng)化督導(dǎo)；進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)，活躍基層工作，推進(jìn)黨組織各項(xiàng)工作的深入開展，爭(zhēng)做“合格黨員”、“合格教師”、“合格完小校長(zhǎng)”。一是繼續(xù)開展黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的路線方針政策。三是繼續(xù)開展師德師風(fēng)教育活動(dòng)。四是“規(guī)范化”黨支部創(chuàng)建鞏固提高。各支部對(duì)照《中小學(xué)校黨支部規(guī)范化建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)》，認(rèn)真逐條落實(shí)組織建設(shè)、黨員教育管理、組織運(yùn)行機(jī)制、活動(dòng)陣地建設(shè)和黨建工作臺(tái)賬五個(gè)方面，切實(shí)提高規(guī)范化建設(shè)水平。五是“珠源紅燭先鋒”品牌創(chuàng)建活動(dòng)。六是強(qiáng)化“三重一大”決策制度。 重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金的使用，必須經(jīng)集體討論作出決定的制度。按時(shí)召開教職工代表大會(huì)，討論學(xué)校各項(xiàng)制度，充分發(fā)揮工會(huì)、婦委會(huì)在學(xué)校管理中參與民主管理。2023年組織慰問長(zhǎng)期生病和困難退休黨員16人次。

教育扶貧、資助工作，教育振興扎實(shí)推進(jìn)

落實(shí)責(zé)任主體，有效推進(jìn)工作。中心學(xué)校與完小簽訂控輟保學(xué)責(zé)任書；完小與教師簽訂控輟保學(xué)責(zé)任書；完小與送教上門教師簽訂責(zé)任書。中心學(xué)校成員責(zé)任聯(lián)掛到完小，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和參與聯(lián)掛完小教育扶貧工作，完小校長(zhǎng)是轄區(qū)內(nèi)教育行業(yè)扶貧、資助工作的第一責(zé)任人。完小教師對(duì)所負(fù)責(zé)聯(lián)掛的建卡戶適齡段人口教育信息的調(diào)查、核實(shí)、更新、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)；調(diào)查適齡人口在校狀態(tài)及在校情況，切實(shí)做好學(xué)前及義務(wù)段在校學(xué)生控輟保學(xué)工作，動(dòng)員學(xué)前及義務(wù)段非在校學(xué)生入校返校接受教育。

精準(zhǔn)識(shí)別，控輟保學(xué)有保障。

依據(jù)扶貧數(shù)據(jù)庫(kù)和適時(shí)動(dòng)態(tài)納入的人員進(jìn)村入戶調(diào)查核實(shí)，排查出各個(gè)學(xué)段的在校學(xué)生和3-16周歲非在校兒童和青少年，建立建檔立卡貧困戶在校學(xué)生登記冊(cè)和非在校適齡兒童和青少年登記冊(cè)，做到保障對(duì)象精準(zhǔn)明確，做到應(yīng)入學(xué)盡入學(xué)。

教育教學(xué)質(zhì)量有改善，集中辦學(xué)與分散辦學(xué)相結(jié)合

丹鳳漾月街道中心學(xué)校地理位置特殊，處于城鄉(xiāng)接合部，既吸取城區(qū)的有效教學(xué)資源，也吸收鄉(xiāng)鎮(zhèn)的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)。自矣臘、山龍、阿令三校集中大堵完小上課，法雜完小五六年級(jí)學(xué)生并入峰嶺完小上課以來，節(jié)約了教師資源，充分發(fā)揮優(yōu)秀教師的主陣地，擴(kuò)大優(yōu)秀教師的服務(wù)面，學(xué)生能夠接受更加優(yōu)秀的教學(xué)資源，社會(huì)滿意度得到提升。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制261人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制261人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員261人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員180人（離休0人，退休180人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生7574人。年末遺屬25人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本校2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

本校2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)6,633.24萬元。其中：財(cái)政撥款收入6,368.99萬元，占總收入的96.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入264.25萬元，占總收入的3.98%。與上年相比，收入合計(jì)增加653.00萬元，增長(zhǎng)10.92%。其中：財(cái)政撥款收入增加398.76萬元，增長(zhǎng)6.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加254.25萬元，增長(zhǎng)2542.50%。主要原因是:本年較上年增加補(bǔ)繳往年養(yǎng)老保險(xiǎn)及收取課后服務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致收入合計(jì)增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)6,607.94萬元。其中：基本支出6,327.31萬元，占總支出的95.75%；項(xiàng)目支出280.63萬元，占總支出的4.25%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加627.71萬元，增長(zhǎng)10.50%。其中：基本支出增加396.08萬元，增長(zhǎng)6.68%；項(xiàng)目支出增加231.63萬元，增長(zhǎng)472.71%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是:本年較上年增加補(bǔ)繳往年養(yǎng)老保險(xiǎn)及收取課后服務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致支出合計(jì)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,327.31萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,007.77萬元，占基本支出的94.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)319.54萬元，占基本支出的5.05％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出280.63萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.校園維護(hù)項(xiàng)目資金支出41.68萬元，主要用于日常學(xué)校維護(hù)；

2.師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校課后服務(wù)收費(fèi)資金支出224.38萬元，主要用于日常學(xué)校維護(hù)；

3.師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校食堂收費(fèi)資金14.57萬元，主要用于食堂維護(hù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,368.99萬元,占本年支出合計(jì)的96.38%。與上年相比增加398.76萬元，增長(zhǎng)6.68%,主要原因是:本年較上年增加補(bǔ)繳往年養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出4,636.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.80%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目公用經(jīng)費(fèi)；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,165.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.29%。主要用于支付員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出226.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.56%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出340.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.35%。主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年相比無變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校資產(chǎn)總額7,641.13萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)182.93萬元，固定資產(chǎn)7,458.20萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少510.87萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額8.40萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.40萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.40萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.40萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我校無其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53032306036002201111

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2023年度部門決算公開報(bào)表.xls