監(jiān)督索引號(hào)53032306036002401000

師宗縣丹溪幼兒園2023年度部門(mén)決算

目  錄

第一部分  師宗縣丹溪幼兒園概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣丹溪幼兒園概況

一、主要職能

緊緊圍繞“三年見(jiàn)成效、五年大發(fā)展”目標(biāo)，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，深化拓展以提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心的綜合改革，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)管理，實(shí)施“名校長(zhǎng)”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書(shū)育人能力素質(zhì)，推動(dòng)全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動(dòng)縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實(shí)破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

1.加快項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件。加強(qiáng)與發(fā)改、財(cái)政、規(guī)劃、自然資源等部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)取得項(xiàng)目申報(bào)、資金補(bǔ)助、土地供給等方面的支持，確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

2.鞏固改革成果，激發(fā)教師隊(duì)伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革 實(shí)現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行與之配套的13個(gè)附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點(diǎn)改革成果，在機(jī)制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實(shí)效。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹(shù)立教學(xué)中心意識(shí)、質(zhì)量核心意識(shí)和教學(xué)規(guī)范意識(shí)，圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度，確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過(guò)聽(tīng)課、評(píng)課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學(xué)模式，提高教師教學(xué)技能和教科研水平；加強(qiáng)學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查，重點(diǎn)突出時(shí)間管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，推動(dòng)教學(xué)質(zhì)量全面提升。

4.加強(qiáng)師德建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實(shí)施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會(huì)等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核，對(duì)嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)、職稱晉升等方面實(shí)行“一票否決”。抓好教師隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓，強(qiáng)化教育全過(guò)程監(jiān)管，明確目標(biāo)、壓實(shí)責(zé)任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭(zhēng)做“四有”好教師。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

我園始終堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。深入推進(jìn)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，有效發(fā)揮學(xué)校黨組織把方向、管大局、作決策、抓班子、帶隊(duì)伍、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，以推動(dòng)“黨的建設(shè)”和“教育質(zhì)量”雙提升為目標(biāo)，不斷提高黨建工作科學(xué)化水平，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織和黨員的先鋒模范作用，鞏固和深化“清廉學(xué)?！苯ㄔO(shè)，積極參加上級(jí)部門(mén)組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，3月書(shū)記、教學(xué)副園長(zhǎng)到長(zhǎng)沙參加了云南省國(guó)培計(jì)劃2022幼兒園黨組織書(shū)記培訓(xùn)；6月園長(zhǎng)到西南聯(lián)大干部培訓(xùn)基地參加了曲靖市教育體育工委組織的中小學(xué)書(shū)記校長(zhǎng)政治能力提升專題培訓(xùn)；10月份，書(shū)記到曲靖市委黨校參加黨員教育骨干師資培訓(xùn)；12月副園長(zhǎng)兼分園園長(zhǎng)到云南師范大學(xué)參加幼兒園黨組織書(shū)記培訓(xùn)。

班子團(tuán)結(jié)，規(guī)范管理。

營(yíng)造良好氛圍，樹(shù)立共同愿景，以己正人，發(fā)揮黨支部書(shū)記、園長(zhǎng)的垂范作用，抓好班子團(tuán)結(jié)，形成有向心力、有凝聚力、有戰(zhàn)斗力的園領(lǐng)導(dǎo)班子隊(duì)伍。

加大管理體制力度，結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步修訂幼兒園中、遠(yuǎn)期奮斗目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，修改績(jī)效工資方案，優(yōu)化、細(xì)化考核內(nèi)容和項(xiàng)目，完善幼兒園工作管理制度，將教職工日?？己私Y(jié)果與獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效掛鉤，從工作業(yè)績(jī)、文字材料、評(píng)比活動(dòng)、民主評(píng)議、安全、衛(wèi)生、考勤、臨時(shí)性工作任務(wù)完成情況等多方面考核、評(píng)價(jià)教師工作，不斷提高編外教職工的待遇，提高教師工作的積極性、主動(dòng)性，形成了愛(ài)崗敬業(yè)、勤奮努力、團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極向上的工作氛圍，優(yōu)化育人環(huán)境。

結(jié)合教育教學(xué)工作，扎實(shí)推進(jìn)“綠美校園”、市級(jí)“文明學(xué)校”、營(yíng)養(yǎng)健康食堂創(chuàng)建工作，做好“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”工作?！拔拿鲗W(xué)?！眲?chuàng)建，10月縣級(jí)評(píng)審組到園進(jìn)行實(shí)地測(cè)評(píng)，11月市級(jí)評(píng)審組到園進(jìn)行實(shí)地測(cè)評(píng)；10月，市、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、衛(wèi)生健康局到園進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)健康食堂驗(yàn)收；11月，先后通過(guò)縣、市級(jí)2023年語(yǔ)言文字工作規(guī)范化達(dá)標(biāo)建設(shè)驗(yàn)收，并發(fā)文認(rèn)定。

多元培訓(xùn)，提升隊(duì)伍。

重視師德建設(shè)。開(kāi)展全園教職工師德師風(fēng)警示教育，組織學(xué)習(xí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》《新時(shí)代幼兒園教師職業(yè)行為十項(xiàng)準(zhǔn)則》，進(jìn)行教師廉潔從教宣誓活動(dòng)，簽訂師德師風(fēng)承諾書(shū)，做到師德師風(fēng)記于心，踐于行。

強(qiáng)化師資培養(yǎng)。本學(xué)期組織全園教職工開(kāi)展各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)30余次，外出學(xué)習(xí)120余人次，交流分享10余人次，不斷提高教師教學(xué)能力、科研能力、運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)能力、服務(wù)能力和服務(wù)水平。完成50%全園教師曬課，通過(guò)以“曬”促教，以研促學(xué)，進(jìn)一步加快了教師專業(yè)成長(zhǎng)的步伐。

加強(qiáng)園本培訓(xùn)。立足教師專業(yè)發(fā)展，結(jié)合教育需求，多渠道、多形式開(kāi)展培訓(xùn)。組織開(kāi)展戶外自主游戲搭建、社會(huì)領(lǐng)域目標(biāo)研討、健康領(lǐng)域目標(biāo)研討及在班本課程中的融合、體能大循環(huán)的基本流程及材料投放、紙板立體環(huán)創(chuàng)、奧爾夫音樂(lè)研討活動(dòng)等園本教研培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高園本研修的實(shí)效性。

落實(shí)幼小銜接。各班級(jí)注重孩子的生活常規(guī)、學(xué)習(xí)常規(guī)等的培養(yǎng)；通過(guò)主題家長(zhǎng)會(huì)、家長(zhǎng)園地、班級(jí)群宣傳學(xué)習(xí)有關(guān)幼小銜接的理論知識(shí)，組織大班級(jí)師幼參觀小學(xué)，通過(guò)家園校聯(lián)動(dòng)，切實(shí)做好幼小銜接工作。

科研先導(dǎo)，形成特色。

抓實(shí)教育科研。扎實(shí)有效地開(kāi)展教研活動(dòng)，組織教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》，在職在編教師48人參加了縣教育體育局組織的中小學(xué)幼兒園教師業(yè)務(wù)能力測(cè)試；積極開(kāi)展《基于運(yùn)動(dòng)核心經(jīng)驗(yàn)的幼兒器械操編排與實(shí)踐研究》《民間扎染藝術(shù)與幼兒園園本文化的融合探究》課題研究，并于9月結(jié)題；深化課程改革，推進(jìn)班本課程的實(shí)踐研究，營(yíng)造“一師一風(fēng)采”的良好氛圍，優(yōu)化育人環(huán)境。

緊緊圍繞“突出優(yōu)勢(shì)，形成特色，創(chuàng)出品牌”的發(fā)展理念，以“運(yùn)動(dòng)健康”特色幼兒園創(chuàng)建為目標(biāo)，開(kāi)展形式多樣的體能特色活動(dòng)和民間游戲活動(dòng)。

融合幼兒園五大領(lǐng)域，以“一樓一領(lǐng)域”，“一層一主題”，“一班一品一特色”不斷豐實(shí)校園環(huán)境內(nèi)涵，形成良好育人環(huán)境氛圍。

以功能室創(chuàng)建為主導(dǎo)，完善扎染工作室創(chuàng)建，修訂各功能室活動(dòng)制度，不斷深化幼兒活動(dòng)開(kāi)展，將我園特色發(fā)展引向深入。

安全衛(wèi)生，保駕護(hù)航。

筑牢安全防線。層層落實(shí)簽訂安全目標(biāo)工作責(zé)任書(shū)，嚴(yán)格執(zhí)行行政領(lǐng)導(dǎo)每日帶班制度，利用一日活動(dòng)和安全教育主題班會(huì)對(duì)幼兒進(jìn)行安全教育、法制教育，開(kāi)展教職工、家長(zhǎng)法治課堂講座，組織大班級(jí)安全知識(shí)競(jìng)賽，開(kāi)展地震演練8次、反恐防暴4次、食物中毒2次，消防演練6次，多渠道提高師幼及家長(zhǎng)的安全意識(shí)和自護(hù)、自救能力。

嚴(yán)格后勤管理。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，遵照上級(jí)相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；完善和規(guī)范了衛(wèi)生保健制度，科學(xué)制定幼兒食譜，強(qiáng)化體弱兒和特殊幼兒管理，落實(shí)“六T”食堂管理，嚴(yán)格索證索票制度，加強(qiáng)食品采購(gòu)、入庫(kù)、制作、入口等環(huán)節(jié)的管理。

家園共育，攜手同行。

通過(guò)不同形式的家庭教育講座、家長(zhǎng)會(huì)、家長(zhǎng)開(kāi)放日和家長(zhǎng)助教、親子活動(dòng)等，宣傳科學(xué)育兒知識(shí)，密切家園聯(lián)系，提高家長(zhǎng)工作的質(zhì)量。

以評(píng)促優(yōu)，夯實(shí)基礎(chǔ)。

成立以園長(zhǎng)為組長(zhǎng)的晉級(jí)升等工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善各類檔案材料，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變教育觀念、創(chuàng)新教育方法，做好環(huán)境創(chuàng)設(shè)，做足、做齊迎評(píng)準(zhǔn)備，于2023年4月20日通過(guò)了云南省一級(jí)三等示范幼兒園市級(jí)初勘，2023年6月27日通過(guò)市級(jí)復(fù)評(píng)，2023年8月認(rèn)定為“云南省一級(jí)三等幼兒園”，通過(guò)創(chuàng)建工作，不斷夯實(shí)辦園基礎(chǔ)，提高辦園水平。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣丹溪幼兒園作為二級(jí)預(yù)算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣丹溪幼兒園2023年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員50人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本校2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

本校2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣丹溪幼兒園2023年度收入合計(jì)1,143.35萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,098.53萬(wàn)元，占總收入的96.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入44.81萬(wàn)元，占總收入的3.92%。與上年相比，收入合計(jì)減少44.73萬(wàn)元，下降3.76%。其中：財(cái)政撥款收入減少89.55萬(wàn)元，下降7.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加44.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是:本年減少政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，導(dǎo)致收入合計(jì)減少；本年增加課后服務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣丹溪幼兒園2023年度支出合計(jì)1,161.31萬(wàn)元。其中：基本支出1,048.53萬(wàn)元，占總支出的90.29%；項(xiàng)目支出112.78萬(wàn)元，占總支出的9.71%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少71.02萬(wàn)元，下降5.76%。其中：基本支出減少183.80萬(wàn)元，下降14.91%；項(xiàng)目支出增加112.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是：本年減少政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，導(dǎo)致支出合計(jì)減少；本年增加課后服務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣丹溪幼兒園單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,048.53萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出730.59萬(wàn)元，占基本支出的69.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)317.94萬(wàn)元，占基本支出的30.32％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣丹溪幼兒園單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出112.78萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

主要是師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)丹溪幼兒園食堂收費(fèi)資金62.63萬(wàn)元、師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)丹溪幼兒園課后服務(wù)收費(fèi)資金0.15萬(wàn)元、師財(cái)教〔2023〕25號(hào)師財(cái)教（曲財(cái)教【2023】99號(hào)）運(yùn)動(dòng)場(chǎng)維修改造專項(xiàng)資金50萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹溪幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,098.53萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.59%。與上年相比減少88.55萬(wàn)元，下降7.46%,主要原因是本年減少政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出983.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.49%。主要用于支付員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于支付員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出36.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.36%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出56.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.13%。主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣丹溪幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣丹溪幼兒園2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣丹溪幼兒園資產(chǎn)總額1,981.8萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)169.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,812.62萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92.31萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.45萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額10.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.93萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.93萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.93萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我校無(wú)其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53032306036002401111

師宗縣丹溪幼兒園2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls