監(jiān)督索引號53032319056001000

 曲靖市師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

2.組織制定并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負責組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。堅決守牢耕地保護紅線和糧食安全底線，整治耕地流出4485.49畝，糧食播種面積達4.196萬畝、總產(chǎn)量17949噸。種植蔬菜、中藥材、生姜等經(jīng)濟作物5.3萬畝。種植烤煙4410畝，收購煙葉60萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值2158萬元。出欄生豬7.36萬頭、肉牛0.87萬頭，實現(xiàn)畜牧產(chǎn)值2.1億元。

2.特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。謀劃熱區(qū)水果發(fā)展“下半篇”文章，啟動南巖水果批發(fā)交易市場建設(shè)，著力拓寬銷售渠道。堅持保護與發(fā)展雙線并行，投資300萬元推進大廠茶園項目建設(shè)，打造“大廠茶”保護性開發(fā)實踐基地，推動構(gòu)建“以旅興茶，茶旅融合”的發(fā)展格局。

3.文旅產(chǎn)業(yè)聚勢待發(fā)。聚焦滇東旅游環(huán)線上重要的游客集散中心建設(shè)目標，不斷鞏固提升五龍景區(qū)創(chuàng)建成果，全面管護臘門片區(qū)綠化景觀120余畝，修復(fù)設(shè)施2項。“云逸·山水澗”酒店被認定為云南第一批半山酒店。加強旅游項目推介，開展旅游項目推介活動10余次，接洽專家、投資主體25人次，進一步擴大五龍旅游影響力，為五龍旅游發(fā)展打牢基礎(chǔ)。

4.集鎮(zhèn)功能日趨完善。新建人行道護欄2400余米，完成鳳凰谷景區(qū)至五龍集鎮(zhèn)道路改造提升工程5公里。啟動日處理500m3污水處理廠建設(shè)，完成集鎮(zhèn)片區(qū)污水管網(wǎng)改造鋪設(shè)3.2公里。全面取消集鎮(zhèn)片區(qū)停車收費事項。

5.基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善。推進35kV五龍輸變電工程建設(shè)，于12月底完成并網(wǎng)。砂鍋寨31.6萬千瓦光伏發(fā)電項目實現(xiàn)全容量并網(wǎng)。師丘高速項目加快推進。鄉(xiāng)村道路不斷提質(zhì)，新建生命防護工程6公里，啟動危橋改造2座。投資700萬元，完成得勒等13個村委會21個自然村農(nóng)村供水保障工程。

6.鄉(xiāng)村振興有序推進。嚴格落實促進脫貧人口持續(xù)增收16條措施，消除人均純收入低于1萬元以下脫貧人口和監(jiān)測對象29戶83人，脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入達15019.14元。推進精品示范鄉(xiāng)村建設(shè)，打造美麗村莊4個，創(chuàng)評一星村78個，二星村39個，三星村12個，完成戶廁改造460座，新建公廁1座。

7.生態(tài)環(huán)境治理有效。完成生態(tài)環(huán)境問題排查整治5個。完成大龍?zhí)端吹乇Ｗo工程建設(shè)。深入實施城鄉(xiāng)綠化美化三年行動計劃，建成綠美景區(qū)1個、綠美村莊7個、綠美公路29公里。實施裸土復(fù)綠7500平方米，完成森林撫育項目工程1000畝，省級退化林修復(fù)項目740畝，森林覆蓋率為77.03%。

8.政務(wù)服務(wù)有“溫度”。全面推行政務(wù)服務(wù)“一窗式受理、一站式服務(wù)”改革，率先完成黨群服務(wù)大廳建設(shè)，同步完成13個村（社）黨群服務(wù)中心建設(shè)，梳理公示政務(wù)代辦事項78項，完成服務(wù)事項代辦28件，群眾辦事實現(xiàn)“最多跑一次”。

9.綜合執(zhí)法有“力度”。完成綜合執(zhí)法隊、應(yīng)急管理、消防一體化標準化建設(shè)。著力推動執(zhí)法“碎片化”向“一體化”轉(zhuǎn)變，梳理實施“行政處罰”權(quán)力清單69項。同時，落實應(yīng)急物資儲備制度，補充完善應(yīng)急物資21項，有效提升全鄉(xiāng)應(yīng)急、消防處置能力。

10.市場主體有“濃度”。落實支持民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展措施，市場主體凈增長1026戶，完成目標任務(wù)的103.22%，個體工商戶凈增長751戶，完成目標任務(wù)的103.59%。

11.保障體系更趨完善。組織農(nóng)村勞動力技能培訓289人次，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.25萬人，發(fā)放外出務(wù)工一次性交通補助106.3萬元。全面兜牢保障底線，區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心基本建成，發(fā)放城鄉(xiāng)低保，特困、臨時救助等各類保障金1498.41萬元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、合作醫(yī)療參保率分別達84.8%、91.49%。

12.社會大局更加安定。深入開展重大事故隱患專項排查整治2023行動，排查整治重大風險隱患152項，全年未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。深化“平安”建設(shè)，深入開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項整治行動，全力打好命案防控專項攻堅戰(zhàn)，全年無命案發(fā)生。全力化解信訪積案，加大糾紛排查化解力度，解決歷史信訪案件18件，排查化解矛盾糾紛136件。

13.社會事業(yè)更顯實效。完成五龍壯族鄉(xiāng)中心幼兒園建成并投入使用，實施校園改擴建項目3個，撤并小學2所，小學階段性素質(zhì)教育評估水平居全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)第二名。醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升，衛(wèi)生院住院人次同比增長57.78%，高血壓、糖尿病、重性精神病患者規(guī)范管理率達92%，五龍衛(wèi)生院達到“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”國家推薦標準。此外，國防動員和后備力量建設(shè)穩(wěn)步推進，基層武裝部規(guī)范化建設(shè)達A類標準，新兵征集任務(wù)圓滿完成，民兵建設(shè)堅實有力，退役軍人事務(wù)和雙擁工作水平不斷提升。第五次全國經(jīng)濟普查有序開展，統(tǒng)計、民族宗教、市場監(jiān)管、防震減災(zāi)、史志檔案等工作取得新成效，婦女兒童、老齡、殘聯(lián)等事業(yè)取得新進步。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室

2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財政所

3.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨建辦公室

4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊

6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心

納入師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年末實有人員編制106人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員75人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計19人（離休0人，退休19人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員362人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員348人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬14人。

車輛編制4輛，在編實有車輛8輛，車輛超編4輛的原因是：部分單位車輛未納入公車改革，其中政府1輛、農(nóng)機辦1輛、林業(yè)草原辦1輛，水務(wù)所1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（附件1：2023年度部門決算公開報表20241022050733110.xls）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度收入合計6323.76萬元。其中：財政撥款收入6297.46萬元，占總收入的99.58%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入26.30萬元，占總收入的0.42%。與上年相比，收入合計增加2120.77萬元，增長50.46%。其中：財政撥款收入增加2137.83萬元，增長294.55%；上級補助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入減少17.06萬元，下降39.35%。主要原因是2023年下達耕地流出整改資金、自然災(zāi)害救災(zāi)資金、城市建設(shè)用地及土地征收資金等經(jīng)費增加增加導致2023年收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度支出合計6325.88萬元。其中：基本支出1633.26萬元，占總支出的25.82％；項目支出4692.61萬元，占總支出的74.18％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加2150.59萬元，增長51.51%。其中：基本支出減少601.86萬元，下降26.93%；項目支出增加2752.45萬元，增長141.87%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收項目補充耕地補助資金支出1732.5萬元；村干部基本報酬經(jīng)費支出315.14萬元；2023年中央水利發(fā)展（山洪災(zāi)害防治）專項資金支出120.89萬元，導致2023年支出較上年增幅過大。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障五龍鄉(xiāng)黨政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1633.26萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1558.67萬元，占基本支出的95.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費74.59萬元，占基本支出的4.57％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障五龍壯族鄉(xiāng)人民政府黨政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4692.61萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出3308.97萬元。

2010108代表工作4.87萬元，主要用于人大代表工作支出；

2010199其他人大事務(wù)支出4.00萬元，主要用于人大代表議案建議辦理支出；

2010299其他政協(xié)事務(wù)支出2.00萬元，主要用于政協(xié)履職能力提升支出；

2010301行政運行67.58萬元，主要用于政府機關(guān)行政運行經(jīng)費等支出；

2010308 信訪事務(wù)支出2.00萬元，主要用于解決特殊疑難信訪問題支出；

2010350事業(yè)運行7.72萬元，主要用于兩險考核及文明村獎勵支出；

2010507專項普查活動支出23.00萬元，主要用于經(jīng)濟普查支出；

2010699其他財政事務(wù)支出20.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)支出；

2011102一般行政管理事務(wù)支出16.00萬元，主要用于清廉建設(shè)工作支出；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出22.00萬元，主要用于黨群服務(wù)中心建設(shè)支出；

2013201行政運行支出1.23萬元，主要用于農(nóng)村老黨員2022年生活補助支出；

2049999其他公共安全支出30.00萬元，主要用于掃黑除惡專項支出；

2060702科普活動支出5.00萬元，主要用于科普小鎮(zhèn)、農(nóng)村科普示范基地建設(shè)支出；

2070113旅游宣傳支出20.00萬元，主要用于民俗文化旅游節(jié)活動支出；

2070199其他文化和旅游支出10.00萬元，主要用于旅游景區(qū)創(chuàng)建支出；

2080299其他民政管理事務(wù)支出1.00萬元，主要用于未成年人保護和地名普查成果轉(zhuǎn)化支出；

2080799 其他就業(yè)補助支出1.57萬元，主要用于2023年農(nóng)村勞動力資源調(diào)查和動態(tài)更新工作支出；

2080801死亡撫恤支出10.19萬元，主要用于遺屬補助支出；

2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助支出1.71萬元，主要用于八一優(yōu)撫支出；

2081004殯葬支出23.70萬元，主要用于惠民殯葬補助支出；2082001臨時救助支出2.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)臨時救助支出；

2082804擁軍優(yōu)屬支出0.50萬元，主要用于支前民兵維穩(wěn)支出；2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出0.50萬元，主要用于財政醫(yī)療保障能力提升支出；

2110602退耕現(xiàn)金支出84.15萬元，主要用于完善退耕還林政策支出；

2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1732.50萬元，主要用于城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收支出；

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出60.10萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治支出；

2120806土地出讓業(yè)務(wù)3.00萬元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)工作支出；

2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出127.49萬元，主要用于城鄉(xiāng)建設(shè)用地支出；

2130104事業(yè)運行支出3.50萬元，主要用于事業(yè)單位公用經(jīng)費支出；

2130126農(nóng)村社會事業(yè)支出32.00萬元，主要用于農(nóng)村“廁所革命”支出；

2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出6.00萬元，主要用于森林草原防滅火支出；

2130305水利工程建設(shè)支出120.89萬元，主要用于中央水利發(fā)展支出；

2130315抗旱支出17.00萬元，主要用于2023年抗旱救災(zāi)支出；

2130335農(nóng)村供水支出50.00萬元，主要用于農(nóng)村供水支出；

2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出595.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)臘門片區(qū)市政道路建設(shè)支出；

2130505生產(chǎn)發(fā)展支出385.00萬元，主要用于2023年滬滇協(xié)作項目（大廠茶園建設(shè)）支出；

2130507貸款獎補和貼息支出7.00萬元，主要用于民族特需用品定點生產(chǎn)企業(yè)貸款利息支出；

2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出318.86萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興資金支出；

2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出472.66萬元，主要用于村干部基本報酬支出；

2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助支出100.00萬元，主要用于快遞物流園建設(shè)項目支出；

2140104公路建設(shè)支出20.00萬元，主要用于大道工程支出；

2140106公路養(yǎng)護支出16.96萬元，主要用于2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護支出；

2200106自然資源利用與保護支出90.00萬元，主要用于耕地流出問題整改任務(wù)支出；

2200199其他自然資源事務(wù)支出46.00萬元，主要用于耕地流出圖斑問題整改支出；

2230105國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.50萬元，主要用于社會化管理服務(wù)支出；

2240601地質(zhì)災(zāi)害防治支出9.00萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害支出；

2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.50萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害支出；

2296002用于社會福利的彩票公益金支出126.63萬元，主要用于2023年中央集中彩票公益資金

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6039.84萬元,占本年支出合計的95.48%。與上年4097.89萬元相比增加1941.94萬元，增長47.39%,主要原因是支出師宗縣城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收項目補充耕地補助資金1732.5萬元；支出五龍城鄉(xiāng)臘門片區(qū)市政道路建設(shè)300.00萬元；支出2023年中央水利發(fā)展（山洪災(zāi)害防治）專項資金120.89萬元，導致一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年增幅過大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出810.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.42%。主要用于人員工資、津貼補貼、社保費繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費支出；

2.外交支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出30.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。主要用于掃黑除惡工作支出；

5.教育支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)支出5.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于科普小鎮(zhèn)、農(nóng)村科普示范基地建設(shè)支出；

7.文化旅游體育與傳媒支出30.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。主要用于景區(qū)旅游宣傳支出；

8.社會保障和就業(yè)支出303.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.02%。主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險及退休人員工資支出；

9.衛(wèi)生健康支出66.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.10%。主要用于行政事業(yè)醫(yī)療保險及財政醫(yī)療保障能力提升支出；

10.節(jié)能環(huán)保支出84.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%。主要用于耕地流出問題整改支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1792.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.68%。主要用于城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)用及土地征收補充耕地補助支出；

12.農(nóng)林水支出2623.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.44%。主要用于農(nóng)業(yè)中心在職人員工資福利支出、日常運轉(zhuǎn)支出、水利工程及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

13.交通運輸支出36.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.61%。主要用于道路養(yǎng)護支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出136.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.25%。主要用于耕地流出圖斑問題整改支出；

19.住房保障支出99.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害支出；

23.其他支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.65萬元，決算為32.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為30.06萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的91.27%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.65萬元，決算為2.88萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的8.73%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.88萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.65萬元，支出決算為32.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為29.30萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.65萬元，決算為2.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導致公務(wù)用車運行維護費增多。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加16.30萬元，增長97.92%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與去年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0元，與去年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加18.82萬元，增長167.4%；公務(wù)接待費支出決算減少2.52萬元，下降46.74%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導致公務(wù)用車運行維護費增多。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于縣上公務(wù)、下村入戶、耕地流出等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次479人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級開展工作檢查指導、人居環(huán)境整治提升、應(yīng)急處理及森林防火等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.75萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導致公務(wù)用車運行維護費增多。

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.75萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與去年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與去年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.75萬元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算增長0.00萬元，與去年相比無變化。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年耕地流出整改，公務(wù)用車數(shù)量增多，導致公務(wù)用車運行維護費增多。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.63萬元，比上年減少145.60萬元，下降95.02%,主要原因是本年度機構(gòu)改革，參公管理事業(yè)單位財政所改為公益一類事業(yè)單位。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、會議費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費及其他交通費用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，五龍壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額14667.09萬元，其中，流動資產(chǎn)2549.90萬元，固定資產(chǎn)837.35萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)14.88萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少331.87萬元，其中固定資產(chǎn)減少49.83萬元。處置房屋建筑物7813.24平方米，賬面原值1078.56萬元；處置車輛8輛，賬面原值147.41萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額179.94萬元，其中：政府采購貨物支出153.75萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出26.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額177.78萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額175.43萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2023年度無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

監(jiān)督索引號53032319056001111