監(jiān)督索引號53032319055401000

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分師宗縣人民政府大同街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分師宗縣人民政府大同街道辦事處概況

一、單位情況

（一）主要職能。

1.全面貫徹執(zhí)行黨的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行上級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。

2.研究制定街道國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

4.堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟。 

5.抓好精神文明和民主法制建設(shè)。

6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。 

7.抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.辦理上級交辦的其他事項。

2、重點項目建設(shè)奮力推進(jìn)。完成 11 個行政村、74 個自然村的村莊規(guī)劃編制工作，積極爭取投入各類項目資金 5800 余萬元，完成大同集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、居家養(yǎng)老服務(wù)中心、集中式飲用水源點污水管網(wǎng)建設(shè)、黨群服務(wù)中心、324 國道大同段綠化提升改造等項目建設(shè)，公共基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，公共服務(wù)功能不斷增強。做大特色種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)溫氏總部、種豬場落戶大同，建成規(guī)?；i養(yǎng)殖線 42條、 肉牛養(yǎng)殖場 6個、黑山羊養(yǎng)殖場 46個。積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，并申報投入滬滇協(xié)作資金 1550萬元，建成 1100余畝標(biāo)準(zhǔn)化滇重樓基地、30畝中藥材種苗培育基地，配套完善了空氣能烤房及晾曬大棚、綜合管理 用房、倉儲車間等基礎(chǔ)設(shè)施，每年為當(dāng)?shù)睾椭苓吶罕娫黾咏?/span> 800萬元的務(wù)工收入、30余萬元的地租收入和 88萬元的村集體經(jīng)濟收入。與師宗縣博浩生物科技有限公司達(dá)成訂單種植協(xié)議，連片種植萬壽菊 1200 余畝；依托中華香水蓮花生物科技產(chǎn)業(yè)園發(fā)展項目，在大同、米車、長橋片區(qū)規(guī)劃種植香水蓮花 2000余畝。積極引進(jìn)扶持師宗錦潤生物科技股份有限公司，實施蔬菜精深加工項目，帶動色從、長橋、大同、新安片區(qū)示范種植蔬菜 500 余畝。

3、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略縱深推進(jìn)。開展鞏固拓展脫貧攻堅成果問題排查專項行動和防止返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶，新識別 3類檢測對象 14戶、37人，對 177戶三類監(jiān)測對象和萬元以下低收入家庭，嚴(yán)格落實 “一戶一包保、一戶一方案、一 人一措施”，預(yù)計年內(nèi)除整戶兜底保障戶外，萬元以下脫貧人口和三類監(jiān)測對象均可消除；積極整合投入資金 1000余萬元，大力實施宜卡鄉(xiāng)村振興示范項目，走出一條 “農(nóng)文旅”融合發(fā)展的鄉(xiāng)村振興之路；積極申報 650萬元滬滇協(xié)作項目資金，高質(zhì)量完成 “大同社區(qū)米線加工幫扶車間建設(shè)項目”建設(shè)，“大同街道中藥材種植產(chǎn)業(yè)配套項目”進(jìn)入掃尾階段；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，烤煙完成烤煙收購514萬公斤、收購產(chǎn)值達(dá)1845億元，均價為35.89元每公斤，收購進(jìn)度位居全縣第二名，收購均價位居全縣第二名；種植糧食8.4萬畝、糧食產(chǎn)量達(dá)3125萬公斤，糧食安全得到保障;積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，并申報投入滬滇協(xié)作資金1550萬元，建成 1100 余畝標(biāo)準(zhǔn)化滇重樓基地、30 畝中藥 材種苗培育基地，配套完善了空氣能烤房及晾曬大棚、綜合管理用房、倉儲車間等基礎(chǔ)設(shè)施，每年為當(dāng)?shù)睾椭苓吶罕娫黾咏?/span> 800 萬元的務(wù)工收入、30余萬元的地租收入和 88萬元的村集體經(jīng)濟收入。

4、社會事業(yè)建設(shè)和諧發(fā)展。社會綜合治理有序推進(jìn)，在科學(xué)合理劃分 237個網(wǎng)格的基礎(chǔ)上，通過優(yōu)化網(wǎng)格員隊伍，選聘 103 名村組干部兼 任網(wǎng)格員，78名網(wǎng)格員兼任烤煙科技員，兼職兼薪；建成指揮調(diào)度 中心，完善網(wǎng)格員崗位職責(zé)清單、掛牌公示、巡查走訪等制度，提高收集社情民意、協(xié)調(diào)解決問題、助推末端落實的能力。近年來，轄區(qū)未發(fā)生命案，1- 10 月初信初訪同比下降50%；強化安全隱患排查整改，常態(tài)化推進(jìn)非煤礦山、食品、消防等重點領(lǐng)域的整治，安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)。積極申報實施居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目，有序組織養(yǎng)老保險、低保、特困供養(yǎng)發(fā)放和 “兩?！闭骼U減免等工作，群眾獲得感、幸福感持續(xù)提升。

5、黨的建設(shè)顯著增強。把黨建引領(lǐng)基層治理作為經(jīng)濟社會發(fā)展的總牽引、總抓手，按照 “機制重構(gòu)、 流程再造、職能重塑、效能倍增” 的要求，穩(wěn)步推進(jìn)各項工作。將 “5辦 6中心 1所”機構(gòu)優(yōu)化為2辦5中心，新增行政和事業(yè)編制 13 個，實現(xiàn)扁平化、實體化運行；主動承接賦權(quán)擴能。用好縣級賦予的綜合管理權(quán)、反向考評權(quán)等 6 項權(quán)力；持續(xù)提升服務(wù)能力。將服務(wù)群眾作為根本宗旨，建成街道黨群服務(wù)中心，推動多中心合一，按照“五級十二同”要求，有效承接行政權(quán)力、公共服務(wù)、屬地管理事項和行政執(zhí)法事項清單，實行 “一窗式辦理、一站式服務(wù)”。設(shè)立 “綜合崗”和 “不管崗”，多層次、全方位提供人性化、便利化服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市師宗縣大同街道辦事處共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：師宗縣大同街道黨政綜合辦公室、師宗縣大同街道黨建辦公室、師宗縣大同街道財政所、師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心、師宗縣大同街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心、師宗縣大同街道綜合執(zhí)法隊、師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

納入師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年末實有人員編制107人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度收入合計4774.95萬元。其中：財政撥款收入3827.96元，占總收入的80%；上級補助收入0.00萬元，占總收入0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入946.99萬元，占總收入的19.00%。與上年相比，收入合計增加1439.51萬元，增長43.00%。其中：財政撥款收入增加492.51萬元，增長14.00%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加946.99萬元，增長100%。主要原因是2022年度決算未將自有資金收入納入決算填寫。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度支出合計4560.20萬元。其中：基本支出1413.31萬元，占總支出的30％；項目支出3146.89萬元，占總支出的70％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1224.76萬元，增長36.00%。其中：基本支出減少377.11萬元，下降21.00%；項目支出增加1601.87萬元，增長103.00%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為人員經(jīng)費減少導(dǎo)致基本支出減少，單位項目增加導(dǎo)致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民政府大同街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,413.31萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1，364.13萬元，占基本支出的96.52%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費49.18萬元，占基本支出的3.48％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民政府大同街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3，146.89萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

曲財建〔2022〕219號2023年農(nóng)村衛(wèi)生及垃圾清運經(jīng)費65.00萬元；曲財建〔2021〕93號大梭線四改三項目資金 300.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕19號曲財農(nóng)〔2023〕50號滬滇協(xié)作項資金125.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號村（居）民小組運轉(zhuǎn)經(jīng)費3.76萬元；〔2023〕35號省級水利救災(zāi)資金8.00萬元；曲財農(nóng)〔2023〕50號滬滇協(xié)作大同街道中藥材種植產(chǎn)業(yè)配套資金120.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕43號曲財農(nóng)〔2023〕77號省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金牛宿下宜卡資金200.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號財政所工作經(jīng)費3.08萬元；師財預(yù)〔2023〕83號解決2023年第一季度網(wǎng)格員待遇補助資金11.03萬元；曲財資環(huán)〔2023〕6號2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金 2.00萬元；師財預(yù)〔2023〕36號鞏固拓展脫貧攻堅成果交叉檢查考核工作經(jīng)費 2.00萬元；曲財預(yù)〔2022〕90號師宗縣擔(dān)煙經(jīng)費化解工程欠款專項資金50.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕19號曲財農(nóng)〔2023〕50號滬滇協(xié)作大同街道中藥材種植產(chǎn)業(yè)配套資金190.00萬元；曲財社〔2022〕84號支持基層落實重點民生城鄉(xiāng)臨時救助備用資金 1.45萬元；師財預(yù)〔2023〕128號殘疾人上門辦證工作經(jīng)費 1.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號遺屬補助經(jīng)費 3.41萬元；師財預(yù)〔2023〕175號2023年第三季度網(wǎng)格員待遇補助資金4.8萬元；師財預(yù)〔2023〕1號發(fā)放60歲以上老黨員2022年生活補助經(jīng)費 1.04萬元；師財預(yù)〔2023〕78號耕地流出問題排查整改工作專項經(jīng)費10.00萬元；師財預(yù)〔2023〕15號自然資源局項目及征地兌付專項資金 20.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號社區(qū)干部崗位補貼經(jīng)費100.19萬元；曲財建〔2022〕77號師財建〔2023〕1號水庫移民維穩(wěn)工作經(jīng)費3.00萬元；師財建〔2023〕22號曲財建〔2023〕27號2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金10.64萬元；曲財行〔2019〕308號財政所業(yè)務(wù)專項資金1.00萬元；師財預(yù)〔2023〕130號曲財預(yù)〔2021〕29號提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金10.60萬元；師財農(nóng)〔2023〕43號曲財農(nóng)〔2023〕77號大同街道鄉(xiāng)村振興示范點設(shè)計、招投標(biāo)項目資金3.00萬元；曲財行〔2022〕272號農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動補助經(jīng)費0. 38萬元；曲財行〔2021〕292號農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動補助經(jīng)費 1.96萬元；師財農(nóng)〔2023〕19號曲財農(nóng)〔2023〕50號師宗縣滬滇項目協(xié)作資金中藥材配套資金50.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號村組織辦公經(jīng)費 1.8萬元；師財預(yù)〔2023〕72號未成年人保護和地名普查工作經(jīng)費1.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號村干部基本報酬經(jīng)費160.27萬元；師財社〔2023〕12號曲財社〔2023〕70號2023年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)更新經(jīng)費 1.31萬元；師財建〔2023〕1號曲財建〔2021〕93號下達(dá)2021年車輛購置稅收入補助地方資金37.29萬元；曲財農(nóng)〔2017〕5號2017年中央完善退耕還林政策補助資金 40.09萬元；曲財社〔2021〕218號大同街道居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)資金30.00萬元；曲財農(nóng)〔2022〕38號2022年省級農(nóng)村廁所改造專項資金6.00萬元；師財預(yù)〔2023〕160號大同街道黑那村委會駐村工作經(jīng)費1.5萬元；師財預(yù)〔2023〕143號解決耕地流出問題整改工作經(jīng)費10.00萬元；曲財資環(huán)〔2022〕25號市級森林防火經(jīng)費3.00萬元；曲財農(nóng)〔2023〕25號省級2023年農(nóng)村廁所革命建設(shè)專項資金 8.00萬元；師財資〔2023〕6號曲財資〔2023〕100號2023年社會化管理服務(wù)資金0.5萬元；

曲財農(nóng)改〔2017〕9號2017年美麗宜居官莊大龍崗活動室建設(shè)資金30.00萬元；師財預(yù)〔2023〕191號2023年第三批黨群服務(wù)中心建設(shè)補助資金11.00萬元；曲財綜〔2022〕44號財政所業(yè)務(wù)專項資金2.00萬元；曲財農(nóng)〔2022〕164號2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興保潔員廁改員資金48.72萬元；師財資環(huán)〔2023〕19號曲財資環(huán)〔2023〕61號2023年耕地流出整改工作補助資金 23.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕19號曲財農(nóng)〔2023〕50號滬滇協(xié)作大同中藥材種植產(chǎn)業(yè)配套項目資金85.00萬元；師財預(yù)〔2023〕210號土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費20.00萬元；師財預(yù)〔2023〕87號支前民兵慰問經(jīng)費0.6萬元；師財建〔2023〕20號曲財建〔2023〕86號大同至龍慶段提升改造工程項目資金 1.03萬元；

師財預(yù)〔2023〕1號村小組黨組織負(fù)責(zé)人補助和村民小組長補貼經(jīng)費71.04萬元；曲財農(nóng)〔2017〕205號2018年中央財政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護資金 26.34萬元；曲財資環(huán)〔2022〕66號2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金2.00萬元；曲財農(nóng)〔2020〕157號師財農(nóng)〔2023〕1號農(nóng)村綜改轉(zhuǎn)移支付石洞黨性教育示范基地資金39.18萬元；師財預(yù)〔2023〕87號2023年農(nóng)村衛(wèi)生及垃圾清運經(jīng)費49.00萬元；曲財社〔2022〕294號2023年中央財政醫(yī)療保障能力提升補助資金0.5萬元；師財行〔2023〕32號曲財行〔2023〕158號清廉政建設(shè)工作經(jīng)費10.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕22號曲財農(nóng)〔2023〕25號2023年農(nóng)村廁所革命改革建設(shè)專項資金 20.00萬元；曲財社〔2021〕218號師財社〔2023〕1號2020年民政事業(yè)專項大同街道居家養(yǎng)老服務(wù)中心資金30.00萬元；師財行〔2023〕40號曲財行〔2023〕181號人大代表工作機構(gòu)工作經(jīng)費2.00萬元；師財預(yù)〔2023〕71號庭院協(xié)商工作經(jīng)費1.00萬元；師財預(yù)〔2023〕157號經(jīng)濟普查工作經(jīng)費 1.2萬元；師財預(yù)〔2023〕1號社區(qū)工作經(jīng)費9.45萬元；師財預(yù)〔2023〕185號解決耕地流出問題整改任務(wù)完成獎勵金及工作經(jīng)費38.00萬元；師財建〔2023〕1號曲財建〔2021〕93號大梭線四改三第二批項目資金100.00萬元；曲財社〔2022〕236號惠民殯葬補助資金29.30萬元；師財預(yù)〔2023〕30號單位自有資金720.76萬元；

曲財農(nóng)〔2019〕133號2019年行政村所在地公廁改建省級補助資金25.00萬元；曲財綜〔2022〕51號下宜卡老年活動中心附屬設(shè)施建設(shè)專項資金10.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕5號曲財農(nóng)〔2022〕164號2023年中央財政推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金47.04萬元；師財社〔2023〕27號曲財社〔2023〕95號八一優(yōu)撫經(jīng)費 1.97萬元；師財預(yù)〔2023〕32號2023年森林草原防滅火工作經(jīng)費2.00萬元；師財社〔2023〕1號曲財社〔2019〕213號2019年民政事業(yè)轉(zhuǎn)移支付大同街道中心敬老院資金1.30萬元；師財農(nóng)〔2023〕5號曲財農(nóng)〔2022〕164號2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興保潔員工資資金83.28萬元；師財預(yù)〔2023〕186號人大代表活動經(jīng)費1.99萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,792.45萬元,占本年支出合計的83.16%。與上年相比增加472.51萬元，增長14.23%,主要原因是人員工資增長及項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出282.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于社保中心人員工資福利支出、保障正常運轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出61.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出66.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出71.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于國土人員工資支出、辦公支出；

12.農(nóng)林水（類）支出1911.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.77%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

13.交通運輸（類）支出448.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.83%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護支出；

14.自然資源海洋氣象（類）等支出81.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.21%。主要用于林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出92.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于在職職工的住房公積金及離退休人員住房補貼支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.001%。主要用于社會化管理服務(wù)支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害資金救災(zāi)應(yīng)急；

23.其他支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于彩票公益金安排的支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為26.05萬元，決算為43.89萬元，完成年初預(yù)算的168.48%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為16.34萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的37.22%，完成年初預(yù)算的163.37%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為16.05萬元，決算為27.55萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的62.77%，完成年初預(yù)算的171.65%，具體是國內(nèi)接待費支出決算27.55萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為26.05萬元，支出決算為43.89萬元，完成年初預(yù)算的168.48%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為16.34萬元，完成年初預(yù)算的163.37%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為16.05萬元，決算為27.55萬元，完成年初預(yù)算的171.65%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是耕地流出任務(wù)重，公車增加維修維護費，會議增多導(dǎo)致接待費增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加22.37萬元，增長103.92%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加12.14萬元，增長289.13%；公務(wù)接待費支出決算增加10.23萬元，增長59.04%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是耕地流出任務(wù)重，公車增加維修維護費，會議增多導(dǎo)致接待費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待368批次（其中：外事接待0批次），接待人次4238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道開展黨群服務(wù)中心指導(dǎo)、耕地流出整改工作、人居環(huán)境整治提升、應(yīng)急處理及森林防火等。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.50萬元，比上年減少8.82萬元，下降28.17%,主要原因是厲行節(jié)約，精簡運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、會議費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費及其他交通費用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣人民政府大同街道辦事處資產(chǎn)總額2382.77萬元，其中，流動資產(chǎn)888.94萬元，固定資產(chǎn)929.67萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)44.86萬元（凈值），其他資產(chǎn)519.29萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加708.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額24.46萬元，其中：政府采購貨物支出8.12萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出16.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.38萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.99萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（大同街道）2023年度部門決算公開報表（決算報表部分）20241022043443934.xls

監(jiān)督索引號53032319055401111