監(jiān)督索引號53032318071301000

 師宗縣婦女聯(lián)合會2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.堅持正確政治方向，團結、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全縣婦女群眾參與經濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。

4.代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關保護婦女兒童合法權益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權益。

5.堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。

6.加強與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進了解和友誼。

7.加強婦聯(lián)組織自身建設，指導建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯(lián)干部的整體素質。

8.承擔婦女兒童工作委員會的日常工作。

9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.加強對全縣婦女群眾的思想政治引領，在廣大婦女群眾中深入開展“黨史學習教育”。以“婦女之家”“家長學校”為陣地，以“新時代女性課堂”為載體，開展好“百歲紅嫂聶蘭馨”“朱家碧夫人蘭玲”等一批師宗巾幗英雄的紅色故事宣講，進一步豐富黨史學習內容，激發(fā)婦女群眾愛國、愛黨熱情，推進黨史學習教育走深走實，提高了婦聯(lián)組織的戰(zhàn)斗力和凝聚力。

2.積極參與省級文明縣城創(chuàng)建，開展好巾幗志愿服務活動，重點圍繞“建功立業(yè)，展巾幗風采、“獻愛心送溫暖”、“婦女維權”等方面開展活動。

3.推進“巾幗脫貧行動”與“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”有效銜接，著重培育創(chuàng)建“巾幗脫貧示范基地”、“巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地”、“巾幗扶貧車間”、“巾幗文明崗”等工作，示范帶動貧困婦女創(chuàng)業(yè)增收，助力鄉(xiāng)村振興。

4.加強家庭家進家庭家教家風在市域社會治理和基層社會治理中發(fā)揮獨特作用，團結廣大家庭用良好家教家風涵育道德品行，弘揚中華民族傳統(tǒng)家庭美德，形成愛國愛家、相親相愛、向上向美、共建共享的社會主義家庭文明新風尚，引領廣大家庭開啟全面建設社會主義法治建設，以良好家風推動良好社會風氣的形成。以《習近平關于注重家教家風建設論述摘編》的出版發(fā)行為契機，促進現(xiàn)代化新征程。

5.聚焦婦女兒童日益廣泛的美好生活需要，結合上一個十年婦女兒童發(fā)展規(guī)劃完成情況，加強源頭參與決策，科學編制好（2021年--2030年）新一輪婦女兒童發(fā)展十年規(guī)劃，讓性別平等真正成為全社會共同遵循的行為規(guī)范和價值標準。

6.創(chuàng)新工作方法，積極探索“購買社會服務”的工作方式，學習已有做法和經驗，破解制約難題，通過職業(yè)化、專業(yè)化的活動，更加有效地服務婦女兒童。

7.扎實開展以刺繡為主的手工業(yè)發(fā)展，在師宗縣政府和昆明祖玉蘭刺繡藝術有限公司簽訂了合作協(xié)議的有利條件下，在市婦聯(lián)的傾情支持下，盡快舉辦祖氏滇繡”技術傳承中級培訓班，依托龍布瑞公司有利條件成立手工刺繡合作社，采用“公司+合作社+農戶”的經營模式，進行訂單式生產，推動合作社品牌化發(fā)展，實現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展，促進廣大婦女居家靈活就業(yè)，拓寬增收渠道，增強致富本領，改善生活狀況，共享社會物質文明進步成果，實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)增收與照顧家庭兩不誤，化解留守兒童、留守老人的社會問題。

8.做實做細婦女維權、來信來訪等工作。代表和維護婦女權益，促進男女平等，確保來信來訪辦結率達98%以上，積極創(chuàng)建婦女兒童維權示范點，充分發(fā)揮示范作用。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、發(fā)展科、權益科。　

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入師宗縣婦女聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣婦女聯(lián)合會

2.師宗縣婦女兒童工作委員會辦公室

納入師宗縣婦女聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年末實有人員編制9人。行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休3人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

                    （詳見附件：師宗縣婦女聯(lián)合會2023年度決算公開.xls）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年度收入合計199.12萬元。其中：財政撥款收入198.81萬元，占總收入的99.84%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.31萬元，占總收入的0.16%。與上年相比，收入合計增加20.29萬元，增長10.19%。其中：財政撥款收入增加21.94萬元，增長11.35%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少1.45萬萬元，下降82.39%。主要原因是：本年度收到師財預〔2023〕109號2023年基層婦聯(lián)組織規(guī)范化建設經費20萬，導致增支。

二、支出決算情況說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年度支出合計199.57萬元。其中：基本支出159.30萬元，占總支出的79.82％；項目支出40.27萬元，占總支出的20.18％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加21.26萬元，增長11.92%。其中：基本支出增加4.77萬元，增長3.09%；項目支出增加16.48萬元，增長69.27%。主要原因是：本年度收到師財預〔2023〕109號2023年基層婦聯(lián)組織規(guī)范化建設經費20萬，導致增支。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出159.30萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出148.71萬元，占基本支出的93.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費10.59萬元，占基本支出的6.65％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出40.27萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

具體項目開支：師財預〔2023〕109號2023年基層婦聯(lián)組織規(guī)范化建設經費20.00萬元，師財行〔2023〕26號曲財行〔2023〕119號2023年婦女兒童關愛救助及維權專項資金1.05萬元，師財社〔2023〕1號曲財社〔2020〕234號2020年度人力資源和社會保障專項資金5.16萬元，曲財社〔2020〕234號2020年度人力資源和社會保障專項資金5萬元，曲財社〔2022〕170號2022年度人力資源和社會保障專項資金3萬元，師財社〔2023〕1號曲財社〔2021〕329號2021年度貸免扶補工作經費3.84萬元，師財社〔2023〕68號曲財社〔2023〕147號2023年就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助資金1.46萬元，師財預〔2023〕1號市婦聯(lián)撥疫情防控經費0.50萬元，師財預〔2023〕30號工會經費0.26萬元。

開展工作情況：完成2023年下達的“貸免扶補”20戶、創(chuàng)業(yè)擔保貸款5戶貸款任務。建立臺賬，掌握已放貸戶的放貸時間和還息還款時間，做到及時提醒，確保各批次貸款周期內貸得出、收得回、能創(chuàng)業(yè)、無風險。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款支出198.81萬元,占本年支出合計的99.62%。與上年相比增加21.74萬元，增長12.28%,主要原因是：本年度收到師財預〔2023〕109號2023年基層婦聯(lián)組織規(guī)范化建設經費20萬，導致增支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出140.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.47%。主要用于行政運行及相關事務支出；

2.外交支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出42.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.13%。主要用于發(fā)放退休人員工資以及職工繳納養(yǎng)老保險等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出6.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.33%。主要用于繳納職工的醫(yī)療保險費和工傷生育保險費；

10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19. 住房保障支出10.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.07%。主要用于繳納單位職工的住房公積金；

20.糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.25萬元，決算為0.26萬元，完成年初預算的102.96%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.25萬元，決算為0.26萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的102.96%，具體是國內接待費支出決算0.26萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.25萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預算的102.96%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.25萬元，決算為0.26萬元，完成年初預算的102.96%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度公務接待5次，市婦聯(lián)對婦女兒童相關工作調研、督導公務接待24人，導致“三公”經費支出增支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0.20萬元，增長333.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.20萬元，增長333.33%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：本度公務接待5次，市婦聯(lián)對婦女兒童相關工作調研、督導公務接待24人，導致“三公”經費支出增支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市婦聯(lián)對婦女兒童相關工作調研、督導相關工作產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年機關運行經費支出10.59萬元，比上年增加0.35萬元，增長3.42%，主要原因為：因本年工資職級晉升，導致相關經費增支。部門機關運行經費主要用于辦公費0.11萬元、郵電費1.25萬元、差旅費0.30萬元、福利費0.95萬元、其他交通費用7.98萬元的支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，師宗縣婦女聯(lián)合會資產總額34.28萬元，其中，流動資產3.44萬元，固定資產16.90（凈值）萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2.49萬元，其中固定資產增加2.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋328.99平方米，賬面原值13.60萬元，實現(xiàn)資產使用收入2.60萬元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額2.47萬元，其中：政府采購貨物支出2.47萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.47萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.47萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

地方公共財政預算支出：是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

監(jiān)督索引號53032318071301111