監(jiān)督索引號(hào)53032305034901000

師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬定并監(jiān)管實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬定綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路，水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路，水路運(yùn)輸有關(guān)政策，準(zhǔn)入制度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸，國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

4.承擔(dān)公路，水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路，水路工程建設(shè)相關(guān)政策，制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理，使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，養(yǎng)護(hù)，市場(chǎng)和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。

5.承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通汛導(dǎo)航，航道管理，船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口，碼頭，水運(yùn)的行業(yè)管理。

6.指導(dǎo)公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸；承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

7.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，檢測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路，水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓(xùn)，環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會(huì)工作。

8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)安全監(jiān)管股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、行政審批股、資財(cái)審計(jì)股、公路股、交通戰(zhàn)備股。

所屬單位1個(gè)，分別是：

1.師宗縣交通運(yùn)輸局

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.師宗縣交通運(yùn)輸局

納入師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛（超編需要說(shuō)明原因）。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

附件1：2023年度部門決算公開報(bào)表.xls

師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度收入合計(jì)5744.09萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5739.09萬(wàn)元，占總收入的99.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入5.00萬(wàn)元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計(jì)減少146575.08萬(wàn)元，下降-96.23%。其中：財(cái)政撥款收入減少146580.08萬(wàn)元，下降96.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是（1、財(cái)政撥款收入減少為2022年財(cái)政撥付2022云南省政府債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸15000萬(wàn)，2023年沒(méi)有撥付；2.其他收入增加為發(fā)改局撥入光伏發(fā)電項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。）

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度支出合計(jì)6157.47萬(wàn)元。其中：基本支出207.08萬(wàn)元，占總支出的3.36%；項(xiàng)目支出5950.39萬(wàn)元，占總支出的96.64%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少146161.70萬(wàn)元，下降95.96%。其中：基本支出增加33.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.56%；項(xiàng)目支出減少146195.59萬(wàn)元，下降96.09%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出207.08萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出191.26萬(wàn)元，占基本支出的92.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)15.82萬(wàn)元，占基本支出的7.64％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5950.39萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.曲財(cái)建〔2020〕156號(hào)2020年上半年完成投資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期費(fèi)用資金0.47萬(wàn)元；

2.曲財(cái)建〔2020〕226號(hào)2020年8月至10月市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期費(fèi)用資金17.89萬(wàn)元；

3.曲財(cái)建〔2021〕116號(hào)2021上半年市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期費(fèi)用資金1.62萬(wàn)元；

4.師財(cái)建〔2023〕23號(hào)曲財(cái)建〔2023〕168號(hào)市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)前期工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；

5.師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2021〕22號(hào)）曲靖市財(cái)政局下達(dá)2021年中央節(jié)能減排補(bǔ)助資金287.67萬(wàn)元；

6.師財(cái)預(yù)〔2023〕165號(hào)麒師高速公路建設(shè)遺留問(wèn)題資金490萬(wàn)元；

7.師財(cái)預(yù)〔2023〕139號(hào)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)5.09萬(wàn)元；

8.曲財(cái)建〔2021〕93號(hào)2021年車購(gòu)稅收入補(bǔ)助地方（第一批）預(yù)算資金260萬(wàn)元；

9.師財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)歷年工程欠款專項(xiàng)資金400萬(wàn)元；

10.師財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)綠美交通專項(xiàng)資金40萬(wàn)元；

11.曲財(cái)建〔2021〕93號(hào)2021年車購(gòu)稅補(bǔ)助地方資金預(yù)算第一批專項(xiàng)資金100萬(wàn)元；

12.曲財(cái)建〔2021〕93號(hào)2021年車購(gòu)稅補(bǔ)助地方資金預(yù)算第一批大梭線四改三專項(xiàng)資金290萬(wàn)元；

13.師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2021〕93號(hào)）2021年車購(gòu)稅第一批資金750萬(wàn)元；

14.師財(cái)建〔2023〕14號(hào)（曲財(cái)建〔2023〕5號(hào))市局下達(dá)2023年中央車購(gòu)稅補(bǔ)助地方資金310萬(wàn)元；

15.師財(cái)預(yù)〔2023〕142號(hào)解決農(nóng)村公路建設(shè)遺留問(wèn)題經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；

16.師財(cái)預(yù)〔2023〕160號(hào)下欠農(nóng)村公路尾款經(jīng)費(fèi)256萬(wàn)元；

17.師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2022〕73號(hào)）2022年車購(gòu)稅補(bǔ)助收入地方資金（第一批）資金145萬(wàn)元；

18.師財(cái)建〔2023〕20號(hào)（曲財(cái)建〔2023〕86號(hào)）2023年車購(gòu)稅補(bǔ)助收入地方（第二批）資金478萬(wàn)元；

19.師財(cái)建〔2023〕14號(hào)（曲財(cái)建〔2023〕5號(hào)）2023年車購(gòu)稅補(bǔ)助收入地方資金522萬(wàn)元；

20.師財(cái)建〔2023〕20號(hào)（曲財(cái)建〔2023〕86號(hào)）市局下達(dá)2023年車購(gòu)稅補(bǔ)助地方第二批資金184.49萬(wàn)元；

21.師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2022〕174號(hào)）2021年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金181.4萬(wàn)元；

22.師財(cái)建〔2023〕16號(hào)曲財(cái)建〔2023〕83號(hào)下達(dá)2021年農(nóng)客補(bǔ)貼資金及城市發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金328.83萬(wàn)元；

23.師財(cái)建〔2023〕17號(hào)曲財(cái)建〔2023〕142號(hào)下達(dá)2022年農(nóng)客補(bǔ)貼資金及城市發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金233.54萬(wàn)元；

24.師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行專項(xiàng)資金（單位自有資金）418.44萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5249.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的85.25%。與上年相比增加2929.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.33%,主要原因是本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加曲財(cái)建〔2021〕93號(hào)）2021年車購(gòu)稅第一批資金1400萬(wàn)元、師財(cái)建〔2023〕14號(hào)（曲財(cái)建〔2023〕5號(hào)）2023年車購(gòu)稅補(bǔ)助收入地方資金522萬(wàn)元、師財(cái)預(yù)〔2023〕165號(hào)麒師高速公路建設(shè)遺留問(wèn)題資金490萬(wàn)元、師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2021〕22號(hào)）曲靖市財(cái)政局下達(dá)2021年中央節(jié)能減排補(bǔ)助資金287.67萬(wàn)元、師財(cái)預(yù)〔2023〕160號(hào)下欠農(nóng)村公路尾款經(jīng)費(fèi)256萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出70.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于完成投資激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于單位離退休人員工資；

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出287.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.48%。主要用于兌付農(nóng)客補(bǔ)貼資金及城市發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出4835.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.12%。主要用于單位基本支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

19.住房保障（類）支出12.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于單位職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為2.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為2.42萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為2.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.60萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，根據(jù)師辦發(fā)（2015）8號(hào)文件，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.70萬(wàn)元，下降41.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.53萬(wàn)元，下降38.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.16萬(wàn)元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，根據(jù)師辦發(fā)（2015）8號(hào)文件，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于交通運(yùn)輸相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.82萬(wàn)元，比上年增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.49%，主要原因財(cái)政運(yùn)行困難。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本年項(xiàng)目開展業(yè)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)而產(chǎn)生的日常經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額235600.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16463.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)47.66萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程67279.76萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)151809.60萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6901.17萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少16.76萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額175.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出168.15萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7.53萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額170.35萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額170.35萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)2023年其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

7.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級(jí)的基本支出和項(xiàng)目支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53032305034901111