監(jiān)督索引號53032318013101000

 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年度部門決算公開

目錄

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構(gòu)。主要職責(zé)是：

1.政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預(yù)決算報告，經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣黨內(nèi)政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問題進行協(xié)商。

2.民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵紀守法、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。

3.參政議政。主要是對人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。

4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關(guān)政策的落實情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。

做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是奮進新征程推動新跨越三年行動的攻堅之年。一年來，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政府的大力支持下，十屆縣政協(xié)及其常委會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，充分發(fā)揮專門協(xié)商機構(gòu)作用，以更高站位服務(wù)大局、凝聚共識、匯集力量，以更實舉措?yún)f(xié)商議政、履職為民、擔(dān)當(dāng)作為，為推動師宗經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻。

一、2023年工作情況

堅持忠誠履職，緊跟“核心”筑牢政治之魂。我們牢牢把握政協(xié)之“政”，始終堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，強化理論學(xué)習(xí)，增強政治定力，提高政治站位，確保政協(xié)事業(yè)始終沿著習(xí)近平總書記指引的方向前進。

（一）堅持不懈夯實思想政治根基。把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，扎實開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，牢牢把握“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，堅持工作高標(biāo)準、推進高效率、全程高質(zhì)量，在政協(xié)組織和廣大委員中掀起了學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的高潮。嚴格落實“第一議題”制度，組織開展多層次、多形式、全覆蓋的學(xué)習(xí)活動，采取主席會議成員帶頭學(xué)，常委會會議專題學(xué)，專門委員會聯(lián)動學(xué)，委員培訓(xùn)集中學(xué)，“書香政協(xié)”常態(tài)學(xué)“六學(xué)聯(lián)動”的方式，深學(xué)篤行習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，不斷以“跟進學(xué)”強化“跟著走”。一年來，開展各類學(xué)習(xí)活動60余次，培訓(xùn)縣政協(xié)委員200余人次，引導(dǎo)政協(xié)各參加單位、廣大政協(xié)委員在全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面落實上下功夫，更加深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，更好發(fā)揮政協(xié)“三個重要”作用。

（二）堅定不移強化黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。縣委全面加強對政協(xié)工作的領(lǐng)導(dǎo)，出臺了《關(guān)于貫徹<中國共產(chǎn)黨政治協(xié)商工作條例>的實施意見》，把政協(xié)工作納入全縣“一盤棋”，與黨建工作同部署、同督促、同推進?？h委高度重視和支持政協(xié)工作，縣委常委會專題聽取縣政協(xié)工作情況和“院壩協(xié)商”工作情況匯報，審議和批轉(zhuǎn)縣政協(xié)調(diào)研視察報告，積極吸納政協(xié)協(xié)商議政形成的意見建議，為人民政協(xié)營造了良好的履職環(huán)境和工作氛圍?？h政協(xié)自覺把政協(xié)工作置于縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)之下，圍繞縣委中心工作，精心制定年度工作計劃，主動向縣委匯報重大事項、重點工作、重要情況，做到一切重要工作在黨的領(lǐng)導(dǎo)下開展，一切重要活動圍繞中心任務(wù)進行。

（三）堅決有力加強政協(xié)黨的建設(shè)。進一步理順政協(xié)黨組、機關(guān)黨組、機關(guān)黨總支、基層黨支部關(guān)系，形成四級組織抓黨建的生動局面，切實把委員凝聚在黨的旗幟下，把工作聚焦到黨的部署中。縣政協(xié)黨組充分發(fā)揮把方向、管大局、保落實的重要作用，建立政協(xié)黨組定期聽取機關(guān)黨建工作匯報制度，推動黨組成員同黨外委員談心談話、黨員委員聯(lián)系黨外委員制度化常態(tài)化，實現(xiàn)兩個“全覆蓋”從“有形”向“有效”轉(zhuǎn)變，努力發(fā)揮政協(xié)黨建在強引領(lǐng)、促履職、聚共識、帶隊伍等方面的重要作用，引導(dǎo)黨員委員帶頭重學(xué)習(xí)、重履職、重品行，做到哪里有黨員哪里就有黨的組織、哪里有政協(xié)委員哪里就有黨的工作。

（四）協(xié)商議政獻良策助發(fā)展。緊扣市委、市政府師宗現(xiàn)場辦公會議精神謀劃開展政協(xié)工作，圍繞“特色種植示范基地打造”開展專題調(diào)研，發(fā)現(xiàn)投入保障有差距、綜合效益不明顯等4個方面12個具體問題，提出加大投入保障力度、培育市場供應(yīng)能力等4個方面13條意見建議。牢固樹立“政協(xié)在‘三年行動’中不能缺席、不能缺位”的理念，圍繞“生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動計劃”和“持續(xù)增進民生福祉三年行動計劃”開展專題調(diào)研，發(fā)現(xiàn)11個方面18個具體問題，提出12個方面22條意見建議。按照“圍繞黨政決策選題、從熱點難點中選題、在協(xié)商中選題”的原則，緊扣縣委縣政府的全局工作，組織委員圍繞“豐富城市文化元素提升城市文化品位”“產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)及工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展”“財政運行及金融稅務(wù)服務(wù)地方發(fā)展”“未成年人保護與犯罪預(yù)防”4項事關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展的重要課題開展調(diào)研協(xié)商，提出22個方面32條意見建議。所提的部分意見建議已轉(zhuǎn)化為助推發(fā)展的硬招實招，切實為工作的改進和落實傳遞了政協(xié)智慧和力量。

（五）“兩商銜接”聚眾智促文明。深入推進“開展院壩協(xié)商·建設(shè)文明村寨”行動，把協(xié)商平臺搭建到群眾家門口，把協(xié)商民主搬到群眾身邊，組織開展“院壩協(xié)商”21場（次），推動解決群眾身邊“急難愁盼”問題52個，實現(xiàn)了廣聚共識、化解矛盾、移風(fēng)易俗，讓協(xié)商春風(fēng)溫暖了百姓心扉，“葵山鎮(zhèn)院壩協(xié)商助力勞動力轉(zhuǎn)移和留守人員關(guān)心關(guān)愛”入選省政協(xié)典型案例匯編。圍繞加強政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接，在城區(qū)成立2個委員活動室，創(chuàng)建“馬梅芬委員工作室”“饒航銘委員工作室”，架起服務(wù)群眾“連心橋”，不斷擴大基層協(xié)商的參與面、覆蓋面，打通了委員履職和服務(wù)基層“最后一公里”。以委員活動室和工作室為陣地，政協(xié)委員參與基層社會治理150余人次，發(fā)揮了“聯(lián)系一方鄉(xiāng)土、服務(wù)一片群眾”作用，切實讓群眾感受到“政協(xié)離自己很近，政協(xié)委員就在身邊”。

（六）委員擔(dān)當(dāng)履職進一步加強。在全體會議期間舉辦委員培訓(xùn)班，圍繞學(xué)習(xí)政協(xié)知識、當(dāng)好政協(xié)委員，新時代建言資政的主題、路徑和方法，如何撰寫政協(xié)提案等開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，引導(dǎo)委員“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政、守紀律、講規(guī)矩、重品行”。邀請縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣紀委和縣“兩院”負責(zé)同志到縣政協(xié)常委會通報工作情況，做好調(diào)研視察前背景材料的收集推送，幫助委員知情明政，營造良好履職氛圍。將讀書活動與委員履職相結(jié)合，推動委員多讀書、讀好書、善讀書。廣泛發(fā)動委員立足自身專長和優(yōu)勢，積極投身助推鄉(xiāng)村振興熱潮，吸納脫貧群眾就業(yè)1000余人，幫助脫貧村發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)8個，帶動2000余名低收入群眾持續(xù)增收，在鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興中留下了鮮明的“政協(xié)印記”。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：提案委員會、社會和法治委員會、經(jīng)濟與農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教和港澳臺僑外事務(wù)委員會、文化文史和聯(lián)絡(luò)學(xué)習(xí)委員會、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、辦公室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。我單位編制與上年一致。我單位超編16人，超編原因是機構(gòu)改革增加領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，鄉(xiāng)科級及縣處級領(lǐng)導(dǎo)改非，改非后無編制。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年度部門決算表

（附件1：2023年度部門決算公開報表（決算報表部分）20241022102724947.xls）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年度收入合計883.76萬元。其中：財政撥款收入882.26元，占總收入的99.83%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.50元，占總收入的0.17%。與上年相比，收入合計增加11.23元，增長1.29%。其中：財政撥款收入增加11.23元，增長1.29%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。主要原因是：本年專項經(jīng)費比上年增加、工資正常晉升等。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年度支出合計883.76萬元。其中：基本支出807.91萬元，占總支出的91.42%；項目支出75.85萬元，占總支出的8.58%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加9.03萬元，增長1.03%。其中：基本支出增加1.86萬元，增長0.23%；項目支出增加7.17萬元，增長10.44%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因是：本年專項經(jīng)費比上年增加、工資正常晉升等。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出807.91萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出731.13萬元，占基本支出的90.50％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費76.78萬元，占基本支出的9.50％。人員經(jīng)費支出人均12.61萬元，公用經(jīng)費人均1.24萬元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出75.85萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。與上年相比增加7.17萬元，增加10.44%，主要原因是：2023年會議費增加、增加調(diào)研視察經(jīng)費、遺屬補助經(jīng)費由基本支出調(diào)整到項目支出等。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.政協(xié)辦刊經(jīng)費10.00萬元，主要用于政協(xié)宣傳師宗歷史等刊物編纂及發(fā)行。

2.委員視察及履職經(jīng)費17.00萬元，主要用于政協(xié)委員履職費、委員活動組工作經(jīng)費；

3.政協(xié)建設(shè)專項經(jīng)費8.00萬元，主要用于政協(xié)機關(guān)安保經(jīng)費支出；

4.縣政協(xié)十屆第二次全會會議費28.78萬元,主要用于縣政協(xié)十屆第二次會議費。

5.政協(xié)委員調(diào)研視察經(jīng)費9.00萬元，主要用于政協(xié)委員調(diào)研視察以及學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費。

6.遺屬補助經(jīng)費1.57萬元，主要用于1人遺屬補助經(jīng)費。

7.提案培育經(jīng)費1.50萬元，主要用于政協(xié)提案培育相關(guān)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出882.26萬元,占本年支出合計的99.83%。與上年相比增加11.23萬元，增長1.29%,主要原因是增加人員經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出682.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.31%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、政協(xié)報刊經(jīng)費、委員視察、政協(xié)會議費等相關(guān)支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出7.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.45%。主要用于辦公費、郵電費支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出120.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.62%。主要用于離退休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出32.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.66%。主要用于單位職工醫(yī)療保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出47.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.41%。主要用于職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為12.50萬元，決算為12.03萬元，完成年初預(yù)算的96.24%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.50萬元，決算為10.48萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的87.12%，完成年初預(yù)算的99.81%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.55萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的12.88%，完成年初預(yù)算的77.50%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.55萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算1.55萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為12.50萬元，支出決算為12.03萬元，完成年初預(yù)算的96.24%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.50萬元，決算為10.48萬元，完成年初預(yù)算的99.81%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.55萬元，完成年初預(yù)算的77.50%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格遵守“三公經(jīng)費”管理規(guī)定，壓縮開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.19元，增長10.98%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.39萬元，增長3.87%；公務(wù)接待費支出決算增加0.80萬元，增長106.67%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是：車輛老化，故車輛維修費增加；接待外來單位調(diào)研視察增加，故公務(wù)接待費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會委員視察、調(diào)研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、縣政協(xié)委員視察、調(diào)研、工作評議以及省內(nèi)外政協(xié)單位到師宗調(diào)研視察發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出76.78萬元，比上年增加0.9萬元，增長1.19%,主要原因是2023年繳殘疾人就業(yè)保障金增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會資產(chǎn)總額38.40萬元，其中，流動資產(chǎn)15.42萬元，固定資產(chǎn)22.98萬元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額16.20萬元，其中：政府采購貨物支出2.58萬元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出13.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.20萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.54萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

地方公共財政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

地方公共財政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

部門預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會

                                                                                                                                  2024年10月12日

監(jiān)督索引號53032318013101111