監(jiān)督索引號(hào)53032305035001000

 師宗縣地方公路管理段2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  師宗縣地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)與路政管理保障。公路養(yǎng)護(hù)：公路養(yǎng)護(hù)與建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評(píng)定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化；路政管理：公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、化路巡查、化路命名編號(hào)管理、超限運(yùn)輸管理；收費(fèi)公路管理。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度無(wú)重點(diǎn)工作任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路管理養(yǎng)護(hù)辦公室、統(tǒng)計(jì)室。

師宗縣地方公路管理段所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣地方公路管理段2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即師宗縣地方公路管理段。

納入師宗縣地方公路管理段2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣地方公路管理段2023年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政工勤編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣地方公路管理段段附件：2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（決算報(bào)表部分）.xls

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣地方公路管理段2023年度收入合計(jì)1937.71萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1937.71萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加434.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.87%。其中：財(cái)政撥款收入增加465.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.58%，主要原因是曲財(cái)建〔2019〕125號(hào)曲靖市財(cái)政局2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級(jí)補(bǔ)助（第二批）專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元，2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金80萬(wàn)元，2020年交通安全（第一批）專(zhuān)項(xiàng)資金150萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少31萬(wàn)元，下降100%。主要原因是本年度沒(méi)有其他收入均為財(cái)政撥款收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣地方公路管理段2023年度支出合計(jì)1990.40萬(wàn)元。其中：基本支出192.51萬(wàn)元，占總支出的9.67％；項(xiàng)目支出1797.88萬(wàn)元，占總支出的90.33％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加165.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.06%。其中：基本支出減少48.78萬(wàn)元，下降20.22%，主要原因是本年度1月有兩位職工調(diào)出；項(xiàng)目支出增加214.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.52%。主要原因是2023年新增加養(yǎng)護(hù)工程支出，年初未預(yù)算。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣地方公路管理段正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出192.51萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出191.47萬(wàn)元，占基本支出的99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1.04萬(wàn)元，占基本支出的1％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣地方公路管理段為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1797.88萬(wàn)元。其中基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出為0.00萬(wàn)元具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

曲財(cái)建〔2019〕125號(hào)曲靖市財(cái)政局下達(dá)2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級(jí)補(bǔ)助(第二批）專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元；

曲財(cái)建〔2021〕192號(hào)2021年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金90萬(wàn)元；

曲財(cái)建〔2022〕22號(hào)曲靖市財(cái)政局下達(dá)2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金80萬(wàn)元；

曲財(cái)建〔2020〕54號(hào)曲靖市財(cái)政局下達(dá)2020年交通安全（第一批）專(zhuān)項(xiàng)資金150萬(wàn)元；

曲財(cái)建〔2020〕54號(hào)曲靖市財(cái)政局下達(dá)2020年交通安全（第一批）專(zhuān)項(xiàng)資金50萬(wàn)元；

曲財(cái)建〔2021〕54號(hào)曲靖市財(cái)政局下達(dá)2021年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金100萬(wàn)元；

師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2021〕54號(hào)）市財(cái)政局2021年交通轉(zhuǎn)移支付農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金250萬(wàn)元；

師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2020〕54號(hào)）市局下達(dá)2020年交通安全專(zhuān)項(xiàng)第一批專(zhuān)項(xiàng)資金318萬(wàn)元；

師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2021〕94號(hào)）市局下達(dá)2021年交通安全專(zhuān)項(xiàng)資金16萬(wàn)元；

師財(cái)建〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2022〕73號(hào)）市局下達(dá)2022年車(chē)購(gòu)稅補(bǔ)助地方第一批資金63萬(wàn)元；

師財(cái)預(yù)〔2023〕90號(hào)追加遺屬補(bǔ)助資金0.47萬(wàn)元；

曲財(cái)建〔2019〕125號(hào)曲靖市財(cái)政局下達(dá)2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級(jí)補(bǔ)助（第二批）資金92萬(wàn)元；

曲財(cái)建〔2021〕94號(hào)曲靖市財(cái)政局下達(dá)2021年交通安全（省以下）專(zhuān)項(xiàng)資金19萬(wàn)元；

師財(cái)預(yù)〔2023〕21號(hào)（曲財(cái)建〔2023〕3號(hào)）市局下達(dá)2023年政府還貸二級(jí)路資金47萬(wàn)元；

師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)建〔2021〕192號(hào)）市局下達(dá)2021年政府還貸二級(jí)路資金153萬(wàn)元；

師財(cái)預(yù)〔2023〕22號(hào)（曲財(cái)建〔2023〕27號(hào)）2023年普通省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金157.98萬(wàn)元；

公路運(yùn)輸管理日常公用經(jīng)費(fèi)資金3.48萬(wàn)元；

公路運(yùn)輸管理項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金27.66萬(wàn)元；

農(nóng)村公路搶險(xiǎn)保通經(jīng)費(fèi)13.15萬(wàn)元；

師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)對(duì)外開(kāi)放公廁補(bǔ)助資金0.5萬(wàn)元；

師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)公路運(yùn)輸管理辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)1.7萬(wàn)元；

師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)公路運(yùn)輸管理辦公設(shè)備資金1.6萬(wàn)元；

公路運(yùn)輸管理日常公用經(jīng)費(fèi)資金0.3萬(wàn)元；

三、一般公共財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1937.71萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.35%。與上年相比增加465.05元，增長(zhǎng)31.58%,主要原因是曲財(cái)建〔2019〕125號(hào)曲靖市財(cái)政局2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級(jí)補(bǔ)助（第二批）專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)，2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金80萬(wàn)，2020年交通安全（第一批）專(zhuān)項(xiàng)資金150萬(wàn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況   

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出46.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于單位離退休人員工資。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出9.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）支出663.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.23%。主要用于單位基本支出、公路養(yǎng)護(hù)支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障支出（類(lèi)）支出13.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.7%。主要用于單位職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，近年來(lái)公務(wù)接待次數(shù)逐年下降。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.1萬(wàn)元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣地方公路管理段2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，師宗縣地方公路管理段為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額32673.38萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32549.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)123.55萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.17萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少176.19萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.3萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.3萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.3萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣地方公路管理段無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

部門(mén)預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

政府采購(gòu):是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

監(jiān)督索引號(hào)53032305035001111