監(jiān)督索引號53032318043401000

 師宗縣人民政府辦公室2023年度部門決算公開

目錄

第一部分  師宗縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度師宗縣人民政府辦公室決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度師宗縣人民政府辦公室決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分   師宗縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承辦國務(wù)院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實的文作和縣人民政府向省、市人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。

2.負(fù)責(zé)縣人民政府全體會議、常務(wù)會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施和檢查督辦。

3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。

4.研究鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣人民政府各部門對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

7.負(fù)責(zé)縣人民政府的政務(wù)值班工作，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況。

8.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

9.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。

10.負(fù)責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。

11.負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位工作的管理。

12.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。指導(dǎo)監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)縣委信息服務(wù)中心和新聞單位開展政務(wù)宣傳報道工作。

13.承辦市人民政府辦公室、縣委和縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

師宗縣人民政府辦公室作為師宗縣人民政府的工作中樞，在全局工作中責(zé)任重大，日常工作中，我們在四個方面持續(xù)用力，堅持求真務(wù)實、規(guī)范高效的工作原則，推動服務(wù)質(zhì)量、辦事效率“雙提升”，確保政令暢通、政務(wù)順暢、政策落地、工作見效。

1.旗幟鮮明講政治。堅持把政治標(biāo)準(zhǔn)作為工作第一標(biāo)準(zhǔn)，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，認(rèn)真落實“第一議題”制度，推動理論學(xué)習(xí)走深走實。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體議事決策、廉政風(fēng)險防控及重大問題請示報告制度，持續(xù)營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。持續(xù)增強(qiáng)黨組織的政治功能和組織功能，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，以黨建引領(lǐng)促進(jìn)工作實效。

2.轉(zhuǎn)變作風(fēng)提效能。持續(xù)深化作風(fēng)革命、效能革命，認(rèn)真開展“躺平式”干部專項整治，大力弘揚(yáng)“馬上就辦、真抓實干”的作風(fēng)。修訂完善《師宗縣人民政府2023年工作手冊》《師宗縣人民政府辦公室工作規(guī)范暨管理制度》《師宗縣人民政府辦公室辦文工作手冊》，為縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開展日常工作提供服務(wù)指南。完善“藍(lán)、黃、紅”三色立項督辦常務(wù)會定向通報機(jī)制，建立特聘督查員制度，進(jìn)一步充實督查力量和提升督查質(zhì)效。分類設(shè)立政府系統(tǒng)“十百千+N”數(shù)據(jù)庫，收集整理高質(zhì)量調(diào)研報告、重點項目簡介、照片等工作重點資料，建立材料庫、檔案庫、文萃庫、信息庫，動態(tài)更新、高效運轉(zhuǎn)。

3.提升能力強(qiáng)本領(lǐng)。堅持以極端負(fù)責(zé)的精神和勇于擔(dān)當(dāng)?shù)囊庾R，自覺肩負(fù)起抓落實的職責(zé)與使命，高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)做好“三服務(wù)”工作。一是堅持精品辦文。持續(xù)規(guī)范公文擬制和辦理程序，嚴(yán)格公文起草、審核、印制、管理等各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)把公文政策關(guān)、格式關(guān)、法律關(guān)、校核關(guān)，力求在準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上求創(chuàng)新，在規(guī)范的基礎(chǔ)上求特色，在掌握基本素材的基礎(chǔ)上求突破，在領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)意圖的基礎(chǔ)上求拓展。二是堅持精心辦會。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，認(rèn)真辦理縣政府全會暨廉政工作會議、黨組會議、常務(wù)會議等，進(jìn)一步提高會議活動服務(wù)質(zhì)量。三是堅持精細(xì)辦事。緊緊圍繞縣委、縣政府工作需要及崗位職責(zé)，強(qiáng)化服務(wù)意識，提升服務(wù)水平，認(rèn)真履行溝通協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌四方、參謀輔政的職責(zé)，確保了縣政府各項工作落到實處。

4.廉潔自律守底線。堅持“嚴(yán)”字當(dāng)頭、常抓不懈，堅持“履職”和“盡責(zé)”兩手抓、“干事”和“干凈”兩不誤，確保高質(zhì)量完成黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作。嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨責(zé)任制要求，堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項工作同部署、同落實、同檢查、同考核。加強(qiáng)警示教育，實時開展節(jié)前廉政提醒和集中廉政談話，并用身邊典型案例警示教育干部職工，確保干干凈凈做事、清清白白做人。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人民政府辦公室共設(shè)置14個股室，包括：秘書一股、秘書二股、綜合股、機(jī)要文書股、督查股、信息股、經(jīng)濟(jì)研究中心、行政效能監(jiān)察股、議案提案辦理股、人事財務(wù)股、縣政府法制辦公室、法律顧問股、公務(wù)用車管理股、保衛(wèi)股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入師宗縣人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民政府辦公室2023年末實有人員編制48人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制10人；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員9人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。

年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員7人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制36輛，在編實有車輛36輛。

第二部分  2023年度師宗縣人民政府辦公室決算表

（詳見附件）

師宗縣政府辦2023年度部門決算公開報表20241022102450975.xls

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度師宗縣人民政府辦公室決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府辦公室2023年度收入合計1275.61萬元。其中：財政撥款收入1275.61萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少285.48萬元，下降18.29%。其中：財政撥款收入減少285.48萬元，下降18.29%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年只交了7月-8月份養(yǎng)老保險，2023年調(diào)入8人，調(diào)出10人、退休3人，從而導(dǎo)致減少5人。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府辦公室2023年度支出合計1275.61萬元。其中：基本支出1111.54萬元，占總支出的87.14%；項目支出164.07萬元，占總支出的12.86%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少315.48萬元，下降19.83%。其中：基本支出減少315.89萬元，下降22.13%；項目支出增加0.41萬元，增長0.25%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年只交了7月-8月份養(yǎng)老保險，2023年調(diào)入8人，調(diào)出10人、退休3人，從而導(dǎo)致減少5人。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1111.54萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出812.91萬元，占基本支出的73.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費298.62萬元，占基本支出的26.87％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出164.07萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

1.師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺運維經(jīng)費13.32萬元，主要用于安裝車載終端148臺，包括平臺運行所需要云服務(wù)器148個、服務(wù)器維護(hù)148個、平臺短信服務(wù)148個、軟件升級148個，平臺部署服務(wù)148個等。

2.師宗縣OA系統(tǒng)專項經(jīng)費20.00萬元，主要用于OA系統(tǒng)配置、管理；辦公助手、公文收發(fā)文管理系統(tǒng)；信息發(fā)布、會議管理等；

　　3.春節(jié)慰問經(jīng)費9.00萬元，用于慰問春節(jié)期間在崗單位的人員。

4.師宗縣重點項目觀摩會展板及PPT設(shè)計制作等經(jīng)費15.00萬元，主要用于師宗縣市級重點項目觀摩會展板及PPT設(shè)計制作；重點項目觀摩會集中點評點桁架雨篷、桁架雨布、音箱設(shè)備等費用;師宗縣“奮進(jìn)新征程、推動新跨越”三年行動相關(guān) PPT 制作。

5.政府辦專項經(jīng)費81.75萬元，主要用于購買打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等日常開支。

6.政務(wù)督查專項工作經(jīng)費10.00萬元，用于開展政務(wù)督查工作時發(fā)生的差旅費、會議費、培訓(xùn)費等；

7.縣政府應(yīng)急值守經(jīng)費15.00萬元，主要用于購買打印機(jī)、復(fù)印機(jī)和辦公電腦及24小時應(yīng)急值守保障；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1275.61萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少285.48萬元，下降18.29%,主要原因是2023年只交了7月-8月份養(yǎng)老保險，2023年調(diào)入8人，調(diào)出10人、退休3人，從而導(dǎo)致減少5人。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1096.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.00%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、應(yīng)急值守支出、政務(wù)督察支出等相關(guān)支出;

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出84.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.63%。主要用于離退休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出37.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.95%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出56.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.42%。主要用于職工住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為131.72萬元，決算為123.72萬元，完成年初預(yù)算的93.93%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為19.57萬元，決算為19.57萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的15.82%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為96.95萬元，決算為96.95萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的78.36%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15.2萬元，決算為7.20萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的5.82%，完成年初預(yù)算的47.37%，具體是國內(nèi)接待費支出決算7.20萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為131.72萬元，支出決算為123.72萬元，完成年初預(yù)算的93.93%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為19.57萬元，決算為19.57萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為96.95萬元，決算為96.95萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15.2萬元，決算為7.20萬元，完成年初預(yù)算的47.37%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：1.機(jī)構(gòu)改革師宗縣機(jī)事局財務(wù)從10月份獨立核算；2.嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加7.74萬元，增長6.67%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加19.57萬元，增長100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少10.79萬元，下降10.01%；公務(wù)接待費支出決算減少1.04萬元，下降12.62%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加、減少的主要原因是2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.機(jī)構(gòu)改革師宗縣機(jī)事局財務(wù)從10月份獨立核算；2.嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；3.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

公務(wù)用車購置費支出與上年對比增加的主要原因是為保障各項工作正常開展，購置一輛轎車作為保障車輛。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。主要原因是為保障各項工作正常開展，購置一輛轎車作為保障車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為36輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下級政府部門檢查工作等按規(guī)定發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出298.62萬元，比上年增加13.19萬元，增長4.62%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革師宗縣接待辦公室并入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財務(wù)未獨立核算。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費11.22萬元、水費1.00萬元、電費2.00萬元、郵電費3.00萬元、差旅費3.50萬元、會議費1.00萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費7.20萬元、勞務(wù)費128.44萬元、福利費5.74萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費96.50萬元、其他交通費用35.02萬元、其他商品和服務(wù)支出3.00萬元。

三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額432.42萬元，其中，流動資產(chǎn)23.83萬元，固定資產(chǎn)408.08萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.51萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少81.01萬元，其中固定資產(chǎn)減少80.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值41.00萬元；報廢報損資產(chǎn)40項，賬面原值19.74萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額70.22萬元，其中：政府采購貨物支出23.43萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出46.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.77萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.51萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2023年度師宗縣人民政府辦公室無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　地方公共財政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

地方公共財政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

部門預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

政府采購:是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

監(jiān)督索引號53032318043401111