監(jiān)督索引號53032318043001000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運用；負責(zé)縣級審批部門進駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負責(zé)行政審批過程中的信息與咨詢、審批與收費管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺運行管理；負責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會同有關(guān)部門查處公共交易活動中的違法違規(guī)違紀行為；負責(zé)承擔(dān)相對集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。承辦市政務(wù)局、縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.全力落實“市場主體倍增計劃”

按照《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市場主體培育三年行動2023 年工作計劃的通知》（師政辦發(fā)〔2023〕2號）要求，我局加大企業(yè)開辦登記的工作力度，實行集中辦理、就近辦理、網(wǎng)上辦理，提升市場主體登記便利化程度?？h行政審批局成立“市場主體倍增”專項工作組，深入各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）就近為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)及群眾開展市場主體登記工作，截至9月底，新增企業(yè)市場主體2144戶，凈增長1845戶，全縣企業(yè)數(shù)達到 8833戶，完成全年任務(wù)的85.58%。

2.深入推進“放管服”改革，讓涉企服務(wù)更貼心、更便捷、更高效

一是推進審批服務(wù)標準化便利化。加快推進行政審批制度改革，認真貫徹落實各項改革舉措，全面落實部門權(quán)責(zé)清單責(zé)任制，目前，37個縣直單位、10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）完成了行政權(quán)力事項清單的調(diào)整并公布，共調(diào)整公布權(quán)力清單383項。其中：行政許可241項、行政處罰69項、行政檢查7項、行政強制6項、行政給付8項、行政確認3項、行政裁決3項、其他行政職權(quán)46項。推進工程建設(shè)審批改革。相關(guān)部門協(xié)同配合，通過用地聯(lián)合預(yù)審、聯(lián)審聯(lián)批、聯(lián)合審圖、并聯(lián)審批等方式不斷優(yōu)化審批流程，提高審批效率。水、電、氣等公用事業(yè)企業(yè)進駐政務(wù)中心，實現(xiàn)“一扇門”受理水、電、氣報裝、設(shè)計、驗收。為進一步壓縮水電氣報裝道路開挖時間，建立了道路開挖聯(lián)審聯(lián)批制度。編制《辦事指南》，精減辦事流程。指導(dǎo)業(yè)主方準備申請道路挖掘要件材料，材料準備與組織聯(lián)審聯(lián)批部門進行現(xiàn)場踏勘同步進行，材料齊全當(dāng)天完成聯(lián)審聯(lián)批。規(guī)范運用云南省政務(wù)服務(wù)平臺、云南省市場監(jiān)督管理網(wǎng)上辦事大廳、云南省工程建設(shè)項目審批管理等省級系統(tǒng)，全面落實“全國一張清單”管理模式，貫徹“非禁即入”思想，實現(xiàn)“清單之外無事項，系統(tǒng)之外無審批”，打造優(yōu)質(zhì)審批服務(wù)環(huán)境。二是完善體系建設(shè)，積極穩(wěn)妥推進相對集中行政許可權(quán)改革，持續(xù)鞏固“一顆印章管審批”成果。目前，縣行政審批局共辦理行政許可8284件，辦件量前三位分別是：林木采伐許可證核發(fā)2901件，內(nèi)資企業(yè)設(shè)立登記1954件，林業(yè)植物檢疫許可證625件。推廣運用云南省工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)，實現(xiàn)“清單之外無事項，系統(tǒng)之外無審批”，打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)審批環(huán)境。三是全面落實“證照分離”“先照后證”“一照多址”等改革舉措，推行證明事項告知承諾制，不斷優(yōu)化審批流程、減少辦事環(huán)節(jié)、壓縮辦理時限、提升審批效率，承諾時限壓縮率50%以上。目前，縣行政審批局行政許可事項共實行告知承諾制3114件，服務(wù)企業(yè)水平不斷提升。四是抓實投資項目代辦工作。代辦中心主任親自帶隊走訪企業(yè)，大力開展“幫辦代辦”工作。通過無縫隙的“零距離”服務(wù)，溝通了解企業(yè)項目難點、痛點及需求,為企業(yè)和群眾提供個性化、定制化服務(wù)，解決企業(yè)、群眾辦事過程中的“多頭跑、來回跑、多次跑”等問題。開展投資項目代辦工作以來，師宗縣投資項目共代辦53個，流轉(zhuǎn)至當(dāng)月還未辦結(jié)的項目15個，其中2023年新增代辦項目6個，總投資43181萬元，新增代辦事項52項，現(xiàn)已完成代辦26項。

3.加快政務(wù)服務(wù)標準化規(guī)范化便利化建設(shè)，推動服務(wù)事項“一網(wǎng)通辦、異地可辦、一件事一次辦”

一是按照推進審批服務(wù)便民化“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”的要求，推進落實“兩集中兩到位”，全縣入駐政務(wù)服務(wù)大廳14個部門；納入大廳集中辦理的行政許可事項45項；入駐公共服務(wù)事項22項，實現(xiàn)更多服務(wù)事項“就近辦、集中辦”。以與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的協(xié)調(diào)燃氣、電力、自來水等重點領(lǐng)域和辦理量大的高頻事項為重點，扎實推進“一門一網(wǎng)一次”改革，讓更多政務(wù)服務(wù)事項“馬上辦、一次辦”，現(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺網(wǎng)上行政許可事項可辦率達95%；依托集“審批、監(jiān)管、服務(wù)、信用”于一體的政務(wù)服務(wù)平臺，持續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”事項梳理、錄入和認領(lǐng)工作；全縣34個部門全面完成組織機構(gòu)梳理錄入、電子印章采集、電子證照收集工作，系統(tǒng)新增、變更工作有序推進；按照“五級十二同”標準完成全縣34個縣級部門1290項政務(wù)服務(wù)事項承接指派。二是圍繞村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)代辦“四有”“五個一”工作目標提升質(zhì)量，督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社）查缺補漏、補齊短板，提升全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村委會（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)能力。推動市場主體登記、勞動就業(yè)、社會保險、醫(yī)療衛(wèi)生、社會服務(wù)等領(lǐng)域群眾經(jīng)常辦理且基層能有效承接的政務(wù)服務(wù)事項以委托受理、授權(quán)辦理、幫辦代辦等方式下沉至便民服務(wù)（站）、村（社區(qū)）代辦點辦理，實現(xiàn)政務(wù)服務(wù)“就近辦、家門口辦”。截至目前，全縣規(guī)范村(社)政務(wù)服務(wù)事項代辦工作以來，115個村（社區(qū)）共代辦政務(wù)服務(wù)事項18473件，辦結(jié)18466件，辦結(jié)率99.96%。

4.推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)賦權(quán)擴能，下沉一批放得下、接得住、管得好的行政許可事項，方便群眾辦事

按照市黨建引領(lǐng)基層治理委員會辦公室《關(guān)于抓實第一批“書記領(lǐng)航”項目的通知》（〔2022〕—7）和《師宗縣黨建引領(lǐng)基層治理三年行動計（2022-2024）》（師發(fā)〔2022〕38號）精神，在縣委編辦的指導(dǎo)下，我局認真做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）賦權(quán)擴能事項清單梳理工作。根據(jù)《云南省賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）部分縣級行政職權(quán)指導(dǎo)目錄（2023年版）》，制定了《關(guān)于賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合管理權(quán)實施方案》，經(jīng)召開會議研究梳理并征求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）意見，最終形成了《師宗縣賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）部分縣級行政職權(quán)目錄（第一批）》，完成鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政職權(quán)清單梳理89項、公共服務(wù)事項清單梳理77項、賦權(quán)清單梳理62項。第一批賦予鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）綜合管理權(quán)42項，組織賦權(quán)事項培訓(xùn)80余人次。

5.提升公共資源交易服務(wù)水平

全縣公共資源交易實現(xiàn)了電子化交易及遠程異地評標常態(tài)化、全覆蓋。積極推進公共資源交易平臺遷移上云工作。加快實現(xiàn)從依托有形市場向以電子化平臺為主轉(zhuǎn)變。實現(xiàn)了公共資源交易全過程電子化交易和監(jiān)管。政府采購合同履約驗收100%，資金支付率100%。2023年8月，在原有公共資源交易電子化平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上，對現(xiàn)有功能區(qū)進行適用性改造，完成師宗縣公共資源交易場所標準化建設(shè)，評標設(shè)施設(shè)備更加完備，實現(xiàn)遠程異地評標常態(tài)化，跨區(qū)域評標專家“資源共享”，打破了空間地域限制，解決了本地專家“熟面孔”、資深專家短缺的問題。2023 年1-9月，師宗縣公共資源交易中心共組織開展各類公共資源交易108項，(其中:政府采購交易36項，工程建設(shè)交易53項、地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)出讓5項，國有產(chǎn)權(quán)交易14項),成功交易105項，成交金額203961.19萬元，節(jié)約資金1649.11萬元，增值資金55.82萬元，節(jié)約率1.18%。

6.健全營商環(huán)境投訴舉報制度

一是縣行政審批局設(shè)立審批服務(wù)監(jiān)督直通車，分別位于市場準入股、社會事務(wù)股、投資審批股辦理窗口。二是壓實責(zé)任，設(shè)置“辦不成事”反映窗口，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督人員。三是暢通投訴舉報渠道，開通投訴電話、投訴電子郵箱，在政務(wù)中心大廳顯眼位置擺放意見箱，工作人員根據(jù)反映的情況，做好記錄，涉及“差評”的問題，及時反饋給相關(guān)部門和人員進行整改，并及時向反映人反饋辦理結(jié)果，隨時接受社會的監(jiān)督。市場主體在生產(chǎn)經(jīng)營活動中遇到困難和問題的，可隨時隨地通過以上方式將反映問題轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理，做到投訴舉報、交辦處理、跟蹤督辦、結(jié)果反饋等全流程辦理。壓實營商環(huán)境綜合服務(wù)平臺管理人員責(zé)任，建立“日巡查，月總結(jié)”制度機制，并完善辦件臺賬。按照每件投訴件舉報件辦理時限為10天的要求，及時對投訴件進行辦理，杜絕出現(xiàn)超時辦件、應(yīng)付式辦件等情況。2023年，接到群眾營商環(huán)境投訴6件，已銷號6件，辦結(jié)率為100%。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、市場準入股、社會事務(wù)股、投資審批股，所屬單位1個，分別是：

1. 師宗縣公共資源交易中心，所有下屬單位均未進行獨立核算，由師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局統(tǒng)一核算并編制決算。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年末實有人員編制44人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員37人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員5人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 第二部分  2023年度部門決算表

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無政府性預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度收入合計739.07萬元。其中：財政撥款收入724.07萬元，占總收入的97.97%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入15.00萬元，占總收入的2.03%。與上年相比，收入合計減少19.86萬元，下降2.62%。其中：財政撥款收入減少29.86萬元，下降3.96%，主要原因是因為本年年中退休1人、調(diào)出1人減少人員經(jīng)費支出，導(dǎo)致比上年增加；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加10.00萬元，增長200.00%，主要原因是本年增加行政審批工作業(yè)務(wù)費從而導(dǎo)致其他收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度支出合計733.17萬元。其中：基本支出633.45萬元，占總支出的86.40%；項目支出99.72萬元，占總支出的13.60%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少20.77萬元，下降2.75%。其中：基本支出減少47.50萬元，下降6.98%，主要原因是本年年中退休1人、調(diào)出1人減少人員經(jīng)費支出，導(dǎo)致基本支出比上年減少；項目支出增加26.73萬元，增長36.62%，主要原因是本年增印章項目經(jīng)費支出導(dǎo)致項目支出比上年增加；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出633.45萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出608.58萬元，占基本支出的96.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費24.87萬元，占基本支出的3.93％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出99.72萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況:房屋租金等支出30萬元、交易中心場所標準化建設(shè)項目經(jīng)費支出30萬元、企業(yè)印章刻制專項支出27.29萬元，遺屬補助3.34萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出724.07萬元,占本年支出合計的98.76%。與上年相比減少29.86萬元，下降3.96%,主要原因是本年年中退休1人、調(diào)出1人減少人員經(jīng)費支出，導(dǎo)致支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出609.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.23%。主要用于行政運行相關(guān)事務(wù)支出及人員工資支出、辦公房屋租賃費等支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出34.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.80%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出31.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.37%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險及工傷生育保險繳費。 

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出47.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.60%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1萬元，決算為0.16萬元，完成年初預(yù)算的16%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1萬元，決算為0.16萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的16%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.16萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.16萬元，完成年初預(yù)算的16%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.16萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照三公經(jīng)費支出管理嚴控支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.08萬元，下降87.10%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1.04萬元，下降100.00%，主要原因是根據(jù)公務(wù)用車管理要求，減少本年公務(wù)用車運行維護費支出導(dǎo)致；公務(wù)接待費支出決算減少0.03萬元，下降15.79%，主要原因是減少公務(wù)活動接待支出導(dǎo)致。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年年末車輛編制調(diào)入本單位減少公務(wù)用車運行維護費支出，從而導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費比上年減少87.1%。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。與上年對比無變化。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于政務(wù)工作、行政審批相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政務(wù)及公共資源交易相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.87萬元，比上年減少35.30萬元，下降58.68%，主要原因是人員減少，相關(guān)計提經(jīng)費減少導(dǎo)致。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費1.36萬元、印刷費0.02萬元、水費0.13萬元、電費0.24萬元、物業(yè)管理費0.09萬元、差旅費5.65萬元、維修（護）費3萬元、公務(wù)接待費0.16萬元、勞務(wù)費2.96萬元、福利費4.75萬元、其他交通費6.51萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額75.74萬元，其中，流動資產(chǎn)25.43萬元，固定資產(chǎn)50.31萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.89萬元，其中固定資產(chǎn)增加23.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額138.18萬元，其中：政府采購貨物支出1.08萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出137.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額138.18萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額138.18萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2023年我單位無其他重要事項情況說明。

 六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2．政府采購:是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4．基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

監(jiān)督索引號53032318043001111

附件列表：

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2023年決算公開表.xlsx