監(jiān)督索引號(hào)53032312047400101000

 師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 第一部分  師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。保護(hù)、培育、管理森林資源，主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治，維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.對(duì)轄區(qū)內(nèi)29.86萬(wàn)畝國(guó)有森林資源的保護(hù)和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護(hù)工程和生態(tài)公益林等實(shí)施工作。

2.組織開(kāi)展轄區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和石漠化調(diào)查、保護(hù)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。

3.監(jiān)督檢查轄區(qū)林木采伐、運(yùn)輸、林地、林權(quán)管理。

4.認(rèn)真做好森林防火和森林病蟲(chóng)害防治工作。

5.受師宗縣林草局委托，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的林業(yè)案件。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、林政執(zhí)法中隊(duì)、防滅火辦公室、國(guó)有森林資源管護(hù)辦、魯克管護(hù)所、五洛河管護(hù)所、普槽河管護(hù)所、阿那黑管護(hù)所。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)作為二級(jí)預(yù)算單位納入師宗縣林業(yè)和草原局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員41人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。實(shí)有無(wú)編制車(chē)輛5輛，原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車(chē)輛受?chē)?guó)家車(chē)輛編制限制，落戶(hù)于師宗縣五洛河林場(chǎng)投資開(kāi)發(fā)有限公司。

 第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

1.本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年度收入合計(jì)1,169.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,144.28萬(wàn)元，占總收入的97.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入25.21萬(wàn)元，占總收入的2.16%。與上年相比，收入合計(jì)增加160.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.93%。其中：財(cái)政撥款收入增加167.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少6.83萬(wàn)元，下降21.32%。主要原因是:上年度師宗至丘北高速公路師宗項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年度支出合計(jì)1,178.15萬(wàn)元。其中：基本支出750.47萬(wàn)元，占總支出的63.70％；項(xiàng)目支出427.68萬(wàn)元，占總支出的36.30％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加184.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.52%。其中：基本支出減少29.65萬(wàn)元，下降3.80%，主要原因是:2022年度補(bǔ)繳以前年度欠繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加213.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.91%，主要原因是:國(guó)家加大鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出750.47萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出684.65萬(wàn)元，占基本支出的91.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)65.82萬(wàn)元，占基本支出的8.77％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出393.81萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出224.00萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.特色經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)224.00萬(wàn)元，已建成香椿基地150畝和大茶苗120畝種植目標(biāo)。

2.森林管護(hù)134.01萬(wàn)元，已完成天保工程管護(hù)29.87萬(wàn)畝病蟲(chóng)害防治及森林火災(zāi)撲救及預(yù)防。

3.森林撫育22.00萬(wàn)元，已完成0.3萬(wàn)畝森林撫育任務(wù)。

4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.80萬(wàn)元，已發(fā)放12名遺屬生活補(bǔ)助及1名退休職工死亡一次性補(bǔ)助。

5.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5.00萬(wàn)元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,144.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.13%。與上年相比增加167.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.15%,主要原因是:國(guó)家加大鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出138.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.13%。主要用于：

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休82.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%，主要用于發(fā)放退休人員工資。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%，主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801撫恤-死亡撫恤10.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%，主要用于退休職工死亡一次補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助支出。

9.衛(wèi)生健康支出29.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于：

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療25.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.27%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.32%，主要用于事業(yè)單位在職人員其他醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。

10.節(jié)能環(huán)保支出110.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.69%。主要用于：

2110501節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-森林管護(hù)75.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.61%，主要用于發(fā)放委托森林管護(hù)人員及鄉(xiāng)材護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)和車(chē)輛維修維護(hù)支出。

2110502節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助35.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.08%，主要用于繳納委托森林管護(hù)人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水支出820.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.70%。主要用于：

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)498.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.56%，主要用于在職職工工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2130205農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育22.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.92%，主要用于中幼林撫育支出。

2130207農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理71.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%，主要用于森林資源管理、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%，主要用于森林防、滅火工作、物資儲(chǔ)備及應(yīng)急管理等支出。

21300505鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展224.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.58%，主要用于特色經(jīng)濟(jì)林香椿150畝及大廠茶120畝基地建設(shè)。

13.交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障支出44.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.88%。主要用于：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.50萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金繳納支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.40萬(wàn)元，決算為1.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.40萬(wàn)元，決算為1.07萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的76.43%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.07萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.40萬(wàn)元，支出決算為1.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.40萬(wàn)元，決算為1.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.43%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是深入貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的精神，進(jìn)一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.48萬(wàn)元，下降30.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.48萬(wàn)元，下降30.81%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是深入貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的精神，進(jìn)一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)主管部門(mén)對(duì)我單位營(yíng)林工作及業(yè)務(wù)指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)資產(chǎn)總額4,359.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)141.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4,125.09萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)20.17萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)72.28萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,828.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2,820.45萬(wàn)元，主要原因是2023年度“林木資產(chǎn)”項(xiàng)目期末余額2,841.75萬(wàn)元在固定資產(chǎn)中的“特種動(dòng)植物”分類(lèi)中列示，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

5.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)） 天然林保護(hù)（款）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。森林管護(hù)（項(xiàng)）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。

13.住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.“三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指通過(guò)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待。。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047400101111

附件列表：

師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls