監(jiān)督索引號(hào)53032318030801000

                         師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算

                                                         目錄

第一部分  師宗縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

                         第一部分  師宗縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、組織開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。

3、起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教公民的合法權(quán)益。

4、監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

5、擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6、參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7、負(fù)責(zé)組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識(shí)；承辦縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動(dòng)。

8、研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學(xué)、民族完?。怀修k重大的民族、宗教文體活動(dòng)；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動(dòng)民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助民間社會(huì)團(tuán)體開展工作。

9、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對宗教事務(wù)管理，及時(shí)妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。

10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

11、依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

12、依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。

13、支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

14、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、搶抓機(jī)遇，通心項(xiàng)目溫暖各族群眾。緊緊圍繞民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培育、農(nóng)文旅融合發(fā)展等重點(diǎn)，積極謀劃爭取“十百千萬”工程項(xiàng)目4個(gè)資金325萬元，以“小投入”持續(xù)改善“大民生”。實(shí)施民族文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工程、民族文化精品工程和民族文化“雙百”工程，編撰完成《師宗彝族》一書，累計(jì)收集師宗彝、壯、苗、瑤服飾及生產(chǎn)生活實(shí)物342套543件，完成師宗民族印象館、師宗“綁神猴”保護(hù)傳承（張榮華）項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)文化交流互鑒、融合發(fā)展。

2、多點(diǎn)發(fā)力，持續(xù)推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建。堅(jiān)持以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，緊扣“筑夢師宗·丹心大同”主題，積極開展“十進(jìn)十創(chuàng)”活動(dòng)，深入實(shí)施“石榴紅”工程和“三項(xiàng)計(jì)劃”，促進(jìn)各族群眾廣泛交往、全面交流、深度交融。目前，建成鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育基地1個(gè)、民族團(tuán)結(jié)主題公園10個(gè)，分別創(chuàng)成省、市、縣級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位11個(gè)、52個(gè)、135個(gè)，各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、村社、學(xué)校等重點(diǎn)單位創(chuàng)建覆蓋率100%。

3.鞏固“三化”成效，全面整改問題。始終堅(jiān)持我國宗教中國化方向，堅(jiān)持縣鄉(xiāng)村聯(lián)動(dòng)，全面認(rèn)領(lǐng)和徹底整改中央、省檢查督查反饋的7類15個(gè)方面的問題，對清真寺、清真餐飲行業(yè)、經(jīng)營性活動(dòng)場所、外賣平臺(tái)、部分村組民居等涉“三化”問題進(jìn)行專項(xiàng)清理，健全完善長效機(jī)制，持續(xù)鞏固整治成果。

4.實(shí)施“五進(jìn)”活動(dòng)，營造和諧環(huán)境。扎實(shí)開展憲法及法律法規(guī)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“五進(jìn)”宗教場所活動(dòng)，持續(xù)深化“崇儉戒奢”和踐行“四條標(biāo)準(zhǔn)”教育活動(dòng)，把宗教界人士團(tuán)結(jié)在黨和政府周圍，畫好民族團(tuán)結(jié)“同心圓”。開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月、憲法宣傳周主題活動(dòng)，分批次在縣城人群密集場所和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）集市開展民族宗教政策宣傳活動(dòng)，大力營造和諧發(fā)展環(huán)境。

5.落實(shí)“一網(wǎng)兩單”，強(qiáng)化監(jiān)督管理。嚴(yán)格落實(shí)宗教工作“一網(wǎng)兩單”、宗教場所安全管理制度、外來人員管理等制度，嚴(yán)格落實(shí)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)和目標(biāo)管理責(zé)任制，充分發(fā)揮網(wǎng)格員作用，定期開展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查研判，實(shí)行每月“零報(bào)告”。按照“每季度不少于一次”開展日常綜合檢查，全力維護(hù)宗教場所房屋、消防、人員、財(cái)產(chǎn)等安全。加強(qiáng)民間信仰場所管理，落實(shí)管理責(zé)任人，堅(jiān)決杜絕私自改擴(kuò)建、新建等行為，嚴(yán)防民間信仰擴(kuò)大化。堅(jiān)決抵制外來宗教滲透，嚴(yán)厲打擊非法宗教活動(dòng)，防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決防止“黑天鵝”“灰犀牛”事件發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、宗教股、文教股、政策法規(guī)股4室1股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

                       第二部分  2023年度部門決算表

 （詳見附件：師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年決算公開表.xlsx）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

                      第三部分  2023年度部門決算情況說明

       一、收入決算情況說明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度收入合計(jì)274.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入274.25萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.01萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少126.34萬元，下降31.54%。其中：財(cái)政撥款收入減少43.77萬元，下降13.76%；其他收入減少82.57萬元，下降99.99%，主要原因是：創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣經(jīng)費(fèi)減少，從而導(dǎo)致財(cái)政收入、其他收入的減少。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度支出合計(jì)305.94萬元。其中：基本支出219.22萬元，占總支出的71.65%；項(xiàng)目支出86.72萬元，占總支出的28.35%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少83.81萬元，下降21.50%。其中：基本支出減少133.26萬元，下降37.81%；項(xiàng)目支出增加49.45萬元，增長132.68%，主要原因是：創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣經(jīng)費(fèi)減少，從而導(dǎo)致支出減少。上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出219.22萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出201.79萬元，占基本支出的92.05％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)17.43萬元，占基本支出的7.95％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出86.72萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：裝修《師宗民族印象館》，收集民間生產(chǎn)生活用具、服飾等，為我縣保護(hù)、挖掘、傳承弘揚(yáng)民族文化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出274.25萬元,占本年支出合計(jì)的89.64%。與上年相比減少43.77萬元，下降13.76%,主要原因是：創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣經(jīng)費(fèi)減少，從而導(dǎo)致支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出157.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.49%。主要用于民族事務(wù)157.66萬元（其中：行政運(yùn)行154.01元，一般行政管理事務(wù)2.7萬元，民族工作專項(xiàng)0.95萬元）。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3、國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4、公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5、教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6、科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7、文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.61%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出41.13萬元（其中：歸口管理的行政單位離退休13.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.74萬元）；死亡撫恤29.1萬元，用于在職在編人員死亡撫恤金。

9、衛(wèi)生健康（類）支出8.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%。主要用于行政單位醫(yī)療支出7.82萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.71萬元。

10、節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12、農(nóng)林水（類）支出24.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.11%。主要用于裝修《師宗民族印象館》，為我縣保護(hù)、挖掘、傳承弘揚(yáng)民族文化。

13、交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14、資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16、金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17、援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18、自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19、住房保障（類）支出12.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.69%。主要用于繳納在職在編人員住房公積金。

20、糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23、其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24、債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25、債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26、抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬元，決算為4.42萬元，完成年初預(yù)算的126.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為3.42萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的77.38%，完成年初預(yù)算的136.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的22.62%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬元，支出決算為4.42萬元，完成年初預(yù)算的126.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為3.42萬元，完成年初預(yù)算的136.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車相對比去年用的次數(shù)增加，車子老化嚴(yán)重，耗油量、維修費(fèi)等，從而導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.67萬元，下降13.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.68萬元，下降16.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.02萬元，增長2.04%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：公務(wù)用車維修費(fèi)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)調(diào)研指導(dǎo)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作以及民族宗教工作進(jìn)行督查相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

             第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.43萬元，比上年減少48.11萬元，下降73.41%，主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額50.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31.1萬元，固定資產(chǎn)19.49萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.23萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

二、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.96萬元，其中：政府采購貨物支出1.61萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.96萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.96萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  我單位其他重要事項(xiàng)無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

         第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

                                                                              師宗縣民族宗教事務(wù)局

                                                                                                                        2024年10月12日

監(jiān)督索引號(hào)53032318030801111