監(jiān)督索引號53032312047501000

師宗縣自然資源局2023年度部門決算

目錄

第一部分師宗縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分  師宗縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理辦法并貫徹實施。

2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。

3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導(dǎo)審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。

7、負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時序、范圍、內(nèi)容等引導(dǎo)和管控機制。負(fù)責(zé)建設(shè)項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實工作。

8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護(hù)補償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。

9、負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

10、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

13、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

14、推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。

15、承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。

16、完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

建議參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案或各部門（單位）官方網(wǎng)站對職能和機構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、財務(wù)室、人事股、法規(guī)股、調(diào)查監(jiān)測與測繪管理股、確權(quán)登記股、開發(fā)利用和權(quán)益股、國土空間規(guī)劃股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲量股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、執(zhí)法監(jiān)督股；所屬事業(yè)單位3個，土地開發(fā)整理中心、土地收購儲備交易中心、不動產(chǎn)登記中心。

所屬單位1個，即師宗縣自然資源局。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣自然資源局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣自然資源局2023年末實有人員編制89人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制46人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員46人，非參公管理事業(yè)人員23人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員45人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員45人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人，年末遺屬1人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

 第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣自然資源局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表

 第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣自然資源局2023年度收入合計6,951.88萬元。其中：財政撥款收入6,884.88萬元，占總收入的99.04%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入67.00萬元，占總收入的0.96%。與上年相比，收入合計減少4,141.37萬元，下降37.33%。其中：財政撥款收入減少3,889.53萬元，下降36.09%；上級補助收入減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；其他收入減少251.84萬元，下降78.99%，原因是師宗縣城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目專項資金和師宗縣地質(zhì)災(zāi)害防治其他專項資金是上年結(jié)余，本年度沒有增加。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

師宗縣自然資源局2023年度支出合計7,039.66萬元。其中：基本支出1,552.35萬元，占總支出的22.05％；項目支出5,487.31萬元，占總支出的77.95％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少3,936.36元，下降35.86%，主要原因為：實施的縣級土地收儲項目投入資金減少其中：基本支出減少19.89萬元，下降1.27%；項目支出減少3,916.47萬元，下降41.65%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%，與上年對比無變化。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣自然資源局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,552.35萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,462.94萬元，占基本支出的94.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費89.41萬元，占基本支出的5.76％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣自然資源局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,487.31萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出1,547.17萬元。具體項目開支及開展工作情況：2023年度用于保障師宗縣自然資源局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,487.31萬元。與上年對比減少了3,916.47萬元，下降了41.65%，主要原因為：實施的縣級土地收儲項目投入資金減少。具體項目開支及開展工作情況是：縣土地收購儲備中心土地收儲項目資金支出1901.53萬元，保障土地收購儲備順利完成；丹鳳路提升改造項目安置經(jīng)費及山闊易地扶貧搬遷安置點完善用地手續(xù)費所需資金718.57萬元，用于耕地占補平衡的有效補充耕地指標(biāo)；村莊規(guī)劃400.00萬元，支付村莊規(guī)劃各項費用；國土空間規(guī)劃及變更387.5萬元，支付國土空間規(guī)劃及變更各項費用；曲靖市師宗縣竹基等2個鎮(zhèn)（街道）界橋等2個社區(qū)土地整治（提質(zhì)改造）和曲靖市師宗縣丹鳳等3個鎮(zhèn)山龍等3個村（社區(qū)）土地整治（提質(zhì)改造）項目支出500.00萬元，保障兩個土地整治（提質(zhì)改造）項目順利完工；補充耕地及提質(zhì)改造項目200.00萬，支付已完工項目彩云石洞、彩云額則、漾月法雨項目工程費；采煤沉陷區(qū)410萬元，支付采煤沉陷區(qū)工程款，保障采煤沉陷區(qū)工程順利進(jìn)行；耕地流出110.00萬元，順利完成耕地流出相關(guān)工作；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出266.03萬元，完成丹鳳街道山龍村滑坡治理和龍慶豆溫滑坡治理及群測群防監(jiān)測員補助；國有土地出讓收入列支補助經(jīng)費144.00萬元，保障本單位日常工作正常進(jìn)行；城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目資金及執(zhí)收成本返還資金支出449.68萬元，完成城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目款項的支付，保障本單位日常工作正常進(jìn)行。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,904.06萬元,占本年支出合計的69.66%。與上年相比增加1,238.76元，增長33.89%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款資金中安排的縣級土地收儲項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出193.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.94%。主要用于退休人員地方統(tǒng)籌工資、在職人員繳納養(yǎng)老保險；

9.衛(wèi)生健康（類）支出60.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類）支出200.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.08%。主要用于主要用于在城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出；

12.農(nóng)林水（類）支出900.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.35%。主要用于土地收儲工作中的占用耕地補充耕地支出。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出3,187.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.00%。主要用于人員工資支出、公用經(jīng)費支出、土地整治項目支出；

19.住房保障（類）支出91.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.86%。主要用于繳納職工住房公積金和職工住房補貼發(fā)放；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出272.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.55%。主要用于自然災(zāi)害防治和地質(zhì)災(zāi)害防治支出。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為13.5萬元，決算為8.40萬元，完成年初預(yù)算的62.22%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為7.50萬元，決算為7.45萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的88.69%，完成年初預(yù)算的99.33%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為0.95萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的11.31%，完成年初預(yù)算的15.83%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.95萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣自然資源局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為13.50萬元，支出決算為8.40萬元，完成年初預(yù)算的62.22%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為7.5萬元，決算為7.45萬元，完成年初預(yù)算的99.33%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為0.95萬元，完成年初預(yù)算的15.83%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為疫情影響，以疫情防控為主，各項工作暫緩，故公務(wù)接待費用減少。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.55萬元，增長7.00%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加1.35萬元，增長22.13%；公務(wù)接待費支出決算減少0.80萬元，下降45.71%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是我單位公車較殘舊，經(jīng)常需要維修，故公務(wù)用車運行維護(hù)費支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.45萬元，占88.69%；公務(wù)接待費支出0.95萬元，占11.31%，具體情況如下：

1、安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；

2.公務(wù)用車運行維護(hù)支出7.45萬元，購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于單位執(zhí)行各類公務(wù)活動包括各種專項檢查、開展基層自然資源所工作調(diào)研、實施自然資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查、地質(zhì)災(zāi)害隱患點巡查排查、土地礦產(chǎn)資源保護(hù)現(xiàn)場勘查、國土調(diào)查測繪等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等；

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)及其他縣自然資源系統(tǒng)人員到我局學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗；自然資源所匯報工作及報送材料工作；各類專項工作中村組干部商討工作事宜等發(fā)生的接待支出。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣自然資源局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出89.41萬元，與上年對比減少1.81萬元，下降1.98%，主要原因為：機構(gòu)改革后嚴(yán)格控制經(jīng)費開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費5.30萬元、水費4.00萬元、電費4.00萬元、郵電費2.00萬元、物業(yè)管理費2.07萬元，差旅費1.00萬元、會議費0.50萬元，委托業(yè)務(wù)費3.90萬元，福利費4.20萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.45萬元、其他交通費54.99萬元（公務(wù)交通補貼)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額5,281.64萬元，其中，流動資產(chǎn)3,412.24萬元，固定資產(chǎn)534.12萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,328.18萬元，無形資產(chǎn)7.10萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加540.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）16.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值19.99萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額9,554.84萬元，其中：政府采購貨物支出211.81萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出9,343.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額9,554.84萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9,354.97萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：行政單位取得的除財政撥款收入以外的其他各項收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53032312047501111

附件列表：

師宗縣自然資源局2023年度部門決算公開報表.xls