監(jiān)督索引號(hào)53032318071101000

師宗縣總工會(huì)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分師宗縣總工會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分師宗縣總工會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

 1.組織全縣各級(jí)工會(huì)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，依法獨(dú)立自主地開(kāi)展工作。

 2.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

 3.積極開(kāi)展“源頭”參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問(wèn)送溫暖活動(dòng)。

 4.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開(kāi)”制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)方針的貫徹落實(shí)。

 5.建立健全工會(huì)組織，加強(qiáng)各級(jí)工會(huì)的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會(huì)組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。

 6.組織和動(dòng)員職工開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議活動(dòng)，調(diào)動(dòng)廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級(jí)主力軍的作用。

 7.建設(shè)職工之家，在各基層工會(huì)積極開(kāi)展創(chuàng)建“模范職工之家”活動(dòng)，并組織職工開(kāi)展積極向上的文體活動(dòng)?；钴S職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

 8.按照黨和國(guó)家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來(lái)信來(lái)訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

 9.貫徹黨和政府及上級(jí)工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

 10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級(jí)工會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

 1.強(qiáng)化思想引領(lǐng)，夯實(shí)黨建基礎(chǔ)。一是整合資源，提升學(xué)習(xí)效率。組織開(kāi)展各類學(xué)習(xí)32次，通過(guò)系列學(xué)習(xí)活動(dòng)開(kāi)展增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)互動(dòng)性，以學(xué)促思，因思促行。

 2.深化改革創(chuàng)新，加強(qiáng)陣地建設(shè)。一是以“建起來(lái)、轉(zhuǎn)起來(lái)、活起來(lái)”為目標(biāo)，加強(qiáng)企業(yè)工會(huì)規(guī)范化建設(shè)。聚焦貨車司機(jī)、網(wǎng)約車司機(jī)、快遞員、外賣配送員等重點(diǎn)群體，廣泛開(kāi)展調(diào)查摸底開(kāi)展職工陣地建設(shè)工作。新建基層工會(huì)5家，新發(fā)展會(huì)員1703人。

 3.開(kāi)展職工活動(dòng)，豐富職工文化生活。開(kāi)展職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等系列活動(dòng)。豐富職工精神文化生活，凝聚職工力量，更好服務(wù)我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

 4.暢通維權(quán)渠道，強(qiáng)化權(quán)益維護(hù)。一是持續(xù)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，明確任務(wù)，責(zé)任到人。二是加強(qiáng)勞模選樹(shù)與管理，組織省級(jí)勞模進(jìn)行健康體檢，新建成1家勞模創(chuàng)新工作室，大力弘揚(yáng)勞模精神、工匠精神。三是積極構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系，組織開(kāi)展勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)隱患排查4次。四是努力維護(hù)職工的合法權(quán)益，認(rèn)真開(kāi)展工資集體協(xié)商共簽訂工資集體協(xié)商合同49份。五是強(qiáng)化法治宣傳。深入開(kāi)展第七個(gè)國(guó)家安全日宣傳教育暨“尊法守法·攜手筑夢(mèng)”公益法律服務(wù)行動(dòng)，發(fā)放宣傳資料300余份，共發(fā)放宣傳手冊(cè)800多本，宣傳折頁(yè)500余份。六是“安康杯”活動(dòng)成效明顯。七是重構(gòu)勞動(dòng)技能競(jìng)賽體系。

 5.聚焦解困脫困，全心全意幫扶。一是持續(xù)開(kāi)展?jié)头觯_(kāi)展2023年春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖等活動(dòng)團(tuán)結(jié)廣大職工聽(tīng)黨話、跟黨走。二是做實(shí)做優(yōu)醫(yī)療互助，2023年，醫(yī)療互助參互單位172個(gè)，參互職工15992人，新增參互職工543人，同比去年增加3.5%。

 6.豐富女工活動(dòng)，傳遞工會(huì)溫暖。組織女職工健康體檢，開(kāi)展婦女節(jié)文體活動(dòng)，經(jīng)典誦讀及愛(ài)心托管服務(wù)。

 7.壓實(shí)主體責(zé)任，筑牢廉潔底線。按照“一崗雙責(zé)”的要求，將黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)細(xì)化到崗位、分解到個(gè)人、具體到環(huán)節(jié)。強(qiáng)化紀(jì)法意識(shí)，大抓作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)。

 8.加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)征收，規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用。加大工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳力度，保障工會(huì)工作有序開(kāi)展，組織《新工會(huì)會(huì)計(jì)制度》線上培訓(xùn)，加強(qiáng)基層工會(huì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，不斷規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。以審促改，對(duì)30家基層工會(huì)2023年工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支開(kāi)展審計(jì)，在會(huì)費(fèi)收取、制度建設(shè)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算、經(jīng)費(fèi)使用及管理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題21個(gè)，并及時(shí)督促整改。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室，組織宣傳教育網(wǎng)絡(luò)部，維權(quán)和勞動(dòng)工作部。

所屬單位0個(gè)。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣總工會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，為師宗縣總工會(huì)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入師宗縣總工會(huì)部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣總工會(huì)部門(mén)2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（無(wú)參公管理事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣總工會(huì)2023年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表20241021091131692.xlsx

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)，《國(guó)有資產(chǎn)使用情況表》為空表。

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣總工會(huì)部門(mén)2023年度收入合計(jì)708.81萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入708.81萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。與上年相比，收入合計(jì)增加151.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.27%。其中：財(cái)政撥款收入增加151.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；其他收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是財(cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年增加，導(dǎo)致本年收入比上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣總工會(huì)部門(mén)2023年度支出合計(jì)708.81萬(wàn)元。其中：基本支出647.56萬(wàn)元，占總支出的91.36%；項(xiàng)目支出61.25萬(wàn)元，占總支出的8.64%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加151.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.27%。其中：基本支出增加100.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%；項(xiàng)目支出增加51.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)512.5%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化?；局С鲈黾拥?/span>主要原因是財(cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年增加，導(dǎo)致本年支出比上年增加；項(xiàng)目支出增加的主要原因是2023年收到市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出647.56萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出140.20萬(wàn)元，占基本支出的21.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)507.36萬(wàn)元（含財(cái)政劃撥全縣相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)500.00萬(wàn)元），占基本支出的78.35％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出61.25萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：特困群體春節(jié)慰問(wèn)專項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元（師財(cái)預(yù)〔2023〕203號(hào)），主要用于春節(jié)慰問(wèn)環(huán)衛(wèi)工200人。2023年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元（師財(cái)建〔2023〕23號(hào)），主要用于師宗縣職工服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。2023年就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助資金0.51萬(wàn)元（師財(cái)社〔2023〕68號(hào)），主要用于創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助0.74萬(wàn)元（師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)），主要用發(fā)放于職工遺屬生活補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣總工會(huì)部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出708.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加151.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.27%，主要原因是財(cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年增加，導(dǎo)致本年支出比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出663.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.57%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、支付財(cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)、師宗縣職工服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)和特困群體春節(jié)慰問(wèn)金；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出31.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.50%。主要用于離退休人員工資支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出5.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出8.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.15%。主要用于繳納在職職工住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，決算為0.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，決算為0.50萬(wàn)元，占總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.50萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣總工會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)；公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加原因是2023年產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍改革檢查工作及重點(diǎn)項(xiàng)目督查比上年增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.39%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:2023年產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍改革檢查工作及重點(diǎn)項(xiàng)目督查比上年增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加原因是2023年產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍改革檢查工作及重點(diǎn)項(xiàng)目督查比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市總工會(huì)檢查、調(diào)研、督查和基層工會(huì)上報(bào)材料發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣總工會(huì)部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出507.36萬(wàn)元，與上年相比增加100.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.59%，主要原因是財(cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年增加，導(dǎo)致本年支出比上年增加。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，師宗縣總工會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額0.00萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無(wú)變化，其中固定資產(chǎn)無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。根據(jù)財(cái)行〔2008〕號(hào)文件規(guī)定，師宗縣總工會(huì)資產(chǎn)均為工會(huì)資產(chǎn)，已納入工會(huì)資產(chǎn)管理，所以國(guó)有資產(chǎn)為零。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額19.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.71萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2023年財(cái)政劃撥全縣行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)500.00萬(wàn)元，統(tǒng)一劃撥到縣總工會(huì)，縣總工會(huì)繳入工會(huì)經(jīng)費(fèi)征繳系統(tǒng)，屬于上級(jí)工會(huì)的系統(tǒng)自動(dòng)提取，屬于基層工會(huì)的于2023年12月20日返撥到各基層工會(huì)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

部門(mén)預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

政府采購(gòu):是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

監(jiān)督索引號(hào)53032318071101111