監(jiān)督索引號53032306036002500000

 師宗縣丹鳳中學2024年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣丹鳳中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣丹鳳中學2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣丹鳳中學2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣丹鳳中學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

師宗縣丹鳳中學房屋建筑面積35,767.80M2,現(xiàn)有教職員工157人，學生2655人，主要服務區(qū)域為丹鳳漾月街道所轄行政區(qū)，主要工作宗旨為:實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、財務室、總務室、教研室、教導室、工會。

本單位為師宗縣教育體育局二級預算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標，落實立德樹人根本任務，深化拓展以提升教育教學質量為核心的綜合改革，加強校長和教師隊伍建設管理，實施“名校長”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質，推動全縣教育質量穩(wěn)步上升。推動縣域義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

1.加快項目建設，持續(xù)改善學校辦學條件。加強與發(fā)改、財政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調，力爭取得項目申報、資金補助、土地供給等方面的支持，確保項目建設進展順利。

2.鞏固改革成果，激發(fā)教師隊伍整體活力。以《師宗縣關于深化教育改革 實現(xiàn)教育高質量發(fā)展的實施意見》為指導，嚴格執(zhí)行與之配套的13個附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點改革成果，在機制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實效。

3.狠抓教學常規(guī)，全力提升教育教學質量。牢固樹立教學中心意識、質量核心意識和教學規(guī)范意識，圍繞《中小學教學常規(guī)管理辦法》，進一步加強教學常規(guī)管理工作，加大學校教學常規(guī)督查力度，確保教師教學行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學模式，提高教師教學技能和教科研水平；加強學生日常行為監(jiān)督檢查，重點突出時間管理，提高學生學習效率，推動教學質量全面提升。

4.加強師德建設，營造風清氣正教育生態(tài)。構建師德建設長效機制，將師德建設納入全縣教育總體規(guī)劃，實施一把手工程。健全學校、學生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風表現(xiàn)納入年度考核，對嚴重違反師德師風建設有關規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀律作風集中整頓，強化教育全過程監(jiān)管，明確目標、壓實責任，引導廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制166人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制166人。在職實有157人，其中：財政全額保障157人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,919.28萬元，其中：一般公共預算收入2,919.28萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少920.84萬元，下降23.98%，主要原因是人員減少及工資績效減少預算導致。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,919.28萬元，其中:本年收入2,919.28萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,919.28萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少920.84萬元，下降23.98%，主要原因是人員減少及工資績效減少預算導致。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,919.28萬元。財政撥款安排支出2,919.28萬元，其中：基本支出2,916.82萬元，與上年對比減少191.21萬元，下降6.15%,主要原因是人員減少及工資績效減少預算導致；項目支出2.46萬元，與上年對比增加2.46萬元，增長100%，主要原因是人員減少及工資績效減少預算導致。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203教育支出-普通教育-初中教育2,118.34萬元，主要用于單位人員工資、公用經費；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休101.57萬元，主要用于離退休人員經費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出319.30萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤2.46萬元。主要用于對死者家屬的經濟救助和精神慰藉；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療139.34萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.22萬元，主要用于工傷保險保險繳費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金229.05萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資和福利支出-基本工資1,042.13萬元（其中基本支出1,042.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資和福利支出-津貼補貼192.21萬元（其中基本支出192.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資和福利支出-績效工資857.95萬元（其中基本支出（其中基本支出857.95萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資和福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費319.30萬元（其中基本支出319.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資和福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費139.34萬元（其中基本支出139.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30112資和福利支出-其他社會保障繳費9.22萬元（其中基本支出9.22萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資和福利支出-資和福利支出-住房公積金229.05萬元（其中：基本支出229.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出-辦公費0.90萬元（其中基本支出0.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出-福利費26.05萬元（其中基本支出26.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費100.67萬元（其中基本支出100.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助2.46萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出2.46萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,919.28萬元，與上年對比減少920.84萬元，下降23.98%，主要原因是人員減少及工資績效減少預算導致。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣丹鳳中學2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣丹鳳中學2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣丹鳳中學2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣丹鳳中學2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣丹鳳中學2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣丹鳳中學財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣丹鳳中學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣丹鳳中學2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣丹鳳中學2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣丹鳳中學2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣丹鳳中學2023年無重點項目支出預算績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。 

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。 

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣丹鳳中學2024年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為師宗縣丹鳳中學屬非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣丹鳳中學資產總額4,784.79萬元（凈值3,022.29萬元），其中，流動資產108.73萬元，固定資產4,556.06萬元、凈值2,913.56萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產120.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少444.26萬元，其中固定資產減少12.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

（四）其他說明

情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。

師宗縣丹鳳中學2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣丹鳳中學2024年部門預算表

（附件：師宗縣丹鳳中學2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032306036002500111