監(jiān)督索引號(hào)53032306036002900000

師宗縣大舍中學(xué)2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣大舍中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣大舍中學(xué)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣大舍中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣大舍中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

   1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，實(shí)施師宗縣教育局體育局下達(dá)的教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.執(zhí)行全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。執(zhí)行有關(guān)部門擬定的各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，推進(jìn)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作。執(zhí)行基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，按照審定的中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.按照教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，推進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5. 按照本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，嚴(yán)格執(zhí)行擬定的教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

6.按照上級(jí)部門的要求，開展學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作。

7.按要求完成黨群工作；全面推進(jìn)我單位黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)及行風(fēng)建設(shè)。

8.完成各級(jí)部門下達(dá)的學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；積極應(yīng)對(duì)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

9.承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、教研室、工會(huì)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹立教學(xué)中心意識(shí)、質(zhì)量核心意識(shí)和教學(xué)規(guī)范意識(shí)，圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度，確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評(píng)課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學(xué)模式，提高教師教學(xué)技能和教科研水平；加強(qiáng)學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查，重點(diǎn)突出時(shí)間管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，推動(dòng)教學(xué)質(zhì)量全面提升。

加強(qiáng)師德建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實(shí)施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會(huì)等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核，對(duì)嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)、職稱晉升等方面實(shí)行“一票否決”。抓好教師隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓，強(qiáng)化教育全過程監(jiān)管，明確目標(biāo)、壓實(shí)責(zé)任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭(zhēng)做“四有”好教師。 

學(xué)校每月對(duì)食堂對(duì)學(xué)校食品、教學(xué)樓、宿舍等進(jìn)行全面排查，保證了學(xué)校各項(xiàng)教學(xué)工作的順利進(jìn)行。加強(qiáng)了學(xué)生食堂和營(yíng)養(yǎng)餐的管理，每天檢查并有詳細(xì)記錄。

完成了各項(xiàng)修理、購(gòu)置及政府采購(gòu)申報(bào)和實(shí)施工作。完成了全校水、電線路的安裝、修理以及其他常規(guī)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入620.34萬元，其中：一般公共預(yù)算收入620.34萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少84.97萬元，下降12.05%，主要原因是工資福利支出績(jī)效工資提高部分本年度未納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入620.34萬元，其中:本年收入620.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款620.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少84.97萬元，下降12.05%，主要原因是工資福利支出績(jī)效工資提高部分本年度未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出620.34萬元。財(cái)政撥款安排支出620.34萬元，其中：基本支出619.55萬元，與上年對(duì)比減少85.76萬元，下降12.16%，主要原因是工資福利支出績(jī)效工資提高部分本年度未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出0.78萬元，與上年對(duì)比增加0.78萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是遺屬補(bǔ)助人員增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203教育支出-普通教育-初中教育469.23萬元，主要用于職工工資

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.98 萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 65.51萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.78萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療28.71萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.93萬元，主要用于在職職工其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 47.19 萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資和福利支出—基本工資194.01萬元；（其中基本支出194.01萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30102工資和福利支出—津貼補(bǔ)貼76.24萬元；（其中基本支出76.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30107工資和福利支出—績(jī)效工資194.13萬元；（其中基本支出 194.13 萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30108工資和福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.51萬元；（其中基本支出65.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.71萬元；（其中基本支出28.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30112工資和福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.93萬元；（其中基本支出1.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30113工資和福利支出—住房公積金47.19萬元；（其中基本支出47.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)0.06萬元；（其中基本支出0.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)4.85萬元；（其中基本支出4.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)6.92萬元；（其中基本支出6.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—遺屬生活補(bǔ)助0.78（其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.78萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出620.34萬元，與上年對(duì)比減少84.97萬元，下降12.05%，主要原因是工資福利支出績(jī)效工資提高部分本年度未納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣大舍中學(xué)2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣大舍中學(xué)2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣大舍中學(xué)2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣大舍中學(xué)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣大舍中學(xué)2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣大舍中學(xué)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣大舍中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣大舍中學(xué)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣大舍中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣大舍中學(xué)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣大舍中學(xué)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。 

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣大舍中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因?yàn)?/span>師宗縣大舍中學(xué)屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣大舍中學(xué)資產(chǎn)總額1,997.74萬元（凈值1,742.98萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)58.56萬元，固定資產(chǎn)1,939.18萬元、凈值1,684.42萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少46.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣大舍中學(xué)2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣大舍中學(xué)2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣大舍中學(xué)2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032306036002900111