監(jiān)督索引號53032312047500000
師宗縣自然資源局2024年預算公開目錄
第一部分師宗縣自然資源局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣自然資源局2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣自然資源局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣自然資源局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關管理辦法并貫徹實施。
2.負責自然資源調查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。
3.負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、權籍調查、不動產(chǎn)測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權登記工作。
4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關資產(chǎn)收益。
5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關專項規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設計、控制性詳細規(guī)劃，組織指導、綜合平衡或者會同其他有關部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用以及土地征收征用管理。指導和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7.負責擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設時序、范圍、內容等引導和管控機制。負責建設項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設項目選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證，并做好相關審批事中事后監(jiān)管工作，負責規(guī)劃條件、建設工程竣工規(guī)劃核實工作。
8.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。
9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
10.負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作。編制地質勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權限管理有關地質勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質勘查項目。負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。
12.負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權限負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調控及有關管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
13.負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。
14.推動自然資源領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流有關工作。
15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。
16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
師發(fā)【2019】7號文機構改革，撤銷師宗縣國土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后獨立核算單位1個，為師宗縣自然資源局，內設機構16個,分別為辦公室、法規(guī)股、自然資源調查監(jiān)測與測繪管理股、自然資源確權登記股、自然資源開發(fā)利用和權益股、國土空間規(guī)劃股、建設規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復股、耕地保護監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質勘查儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、加快推進師宗縣國土空間總體規(guī)劃編制工作?！稁熥诳h國土空間總體規(guī)劃（2021-2035年）》依次完成公眾意見征求稿對外公示、重大行政決策聽證、縣級專家評審會審查、縣規(guī)委會審議、縣政府常務會審議、縣人大常委會審議、市級專家技術審查、市規(guī)委辦審議、市規(guī)委會審議等審批程序，現(xiàn)已上報市人民政府待批復，當前技術團隊正緊鑼密鼓開展中心城區(qū)用地布局優(yōu)化和數(shù)據(jù)庫建設任務，力爭年內完成規(guī)劃成果入庫備案工作。二是大力推進“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制工作。全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）105個村莊規(guī)劃編制已全部完成縣級審批、成果公示公告，現(xiàn)正開展“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制成果復核工作。三是嚴格執(zhí)行《師宗縣城總體規(guī)劃（修改2010-2030）》及片區(qū)控制性詳細規(guī)劃，切實做好建設規(guī)劃各項工作。核發(fā)鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證44份，建筑面積18252.78平方米，核發(fā)建設用地規(guī)劃許可證15份，用地面積151885.09平方米，核發(fā)建設工程規(guī)劃許可證22份，建筑面積229792.81平方米，核發(fā)建設工程規(guī)劃核實意見29份，建筑面積213678.62平方米；籌備召開縣國土空間規(guī)劃委員會4期，初步審查了23個建設項目修建性詳細規(guī)劃設計方案。
2.有力推進建設用地保障。目前師宗縣2023年土地征收成片開發(fā)方案（第一次）已通過省廳專家審查，上報省政府待批復；完成師宗縣米車石漠化生態(tài)修復光伏發(fā)電項目、師宗縣蔣家坡石漠化生態(tài)修復光伏發(fā)電項目農(nóng)用地轉用及土地征收合計37.466畝手續(xù)組件上報工作，保障了項目建設用地需求；師丘高速公路用地報件材料順利通過自然資源部（自然資函﹝2023﹞500號）批準，批準面積331.3163公頃。
3.一是國有建設用地供應情況。供應國有建設用地11宗，供應土地面積1503.04畝。其中：出讓8宗，出讓面積567.23畝，成交價款11460.5158萬元；劃撥3宗，劃撥面積935.81畝。保障了垃圾焚燒發(fā)電站、偉弘電子面板二期、煤炭貿易、新閩泰陶瓷、陶瓷服務區(qū)、丹鳳風電、1000萬件醫(yī)療器械、第二中學保障性租賃住房、七排變電站、召瀘高速公路項目的實施。二是批閑土地處置情況。師宗縣2023年批而未供處置基數(shù)3014畝，處置1054.34畝，處置率34.98%。師宗縣2023年閑置土地基數(shù)為3宗閑置土地面積87.71畝，處置87.71畝，處置率為100%。師宗縣工業(yè)園區(qū)2023年批而未供處置基數(shù)782.24畝，處置111.59畝，處置率14.27%。園區(qū)閑置土地處置基數(shù)73.43畝，處置73.43畝，處置率100%。三是完成2022年度全縣國有自然資源資產(chǎn)報告編寫工作，并上報縣人大常委會審議通過。
4.全力推進2021-2022年度耕地流出整改工作。省廳下發(fā)師宗縣2021-2022年度耕地流出圖斑15314個、面積44801.21畝，實際應整改34156.71畝，截至10月24日10時，我縣2021-2022年耕地流出省級審核通過完成整改35808.41畝、整改率105%。
5.全力推進城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤復墾項目。實施2個增減掛鉤項目，目前1個已竣工驗收，1個完成規(guī)劃設計變更評審，2個項目預計復墾耕地367.81畝（旱地）；完成4個省內交易項目外業(yè)整改及變更調查舉證，整改后新增農(nóng)用地規(guī)模1175.83畝，其中耕地678.15畝（旱地675.01畝、水田3.14畝）。
6.扎實推進不動產(chǎn)登記工作。截至目前，共辦理不動產(chǎn)權登記3038件，其中國有不動產(chǎn)登記證書1852本，集體不動產(chǎn)登記證書185本，不動產(chǎn)抵押登記1001份，登記土地面積3810240.588平方米，房產(chǎn)面積867516.72平方米，抵押貸款金額89274.8902萬元。
7.加強地質災害防控。全縣境內納入監(jiān)測范圍隱患點26個，其中大型點2個，中型點9個，小型點15個。威脅對象915戶3379人，威脅財產(chǎn)9039萬元。截至目前，全縣共開展巡查90余次，下發(fā)文件通知10余份，各隱患點發(fā)放“兩卡”900余份。嚴格落實地質災害24小時應急值班制度，及時掌握全縣地質災害隱患點動態(tài)，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
8.不斷強化國土資源執(zhí)法監(jiān)察。一是巡察力度持續(xù)加強。切實發(fā)揮動態(tài)巡查作用，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止、及時處理，有翔實巡查記錄。目前共組織開展執(zhí)法巡查200余次，出動執(zhí)法人員1000余人次，持續(xù)加大各類違法行為的查處力度。二是違法案件查處力度不斷提升。今年以來，查處非法開采礦產(chǎn)資源案件1起，罰款0.7萬元，查處非法占用土地案件11起。同時，積極配合屬地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）加大轄區(qū)巡查力度，及時責令違法主體停止違法行為，接受調查。配合彩云鎮(zhèn)、雄壁鎮(zhèn)拆除違法建筑2起，將違法問題在萌芽狀態(tài)解決，有效遏制違法行為，降低了執(zhí)法難度，提升了執(zhí)法效率。三是土地違法問題整改穩(wěn)步推進。2019年以來督察反饋未整改問題39個，截至目前，完成整改35個；2019年以來土地衛(wèi)片執(zhí)法未整改問題1417個，截至目前，完成整改68個；2020年7月3日以后農(nóng)村新增亂占耕地建房問題非住宅33個，截至目前，完成整改14個；2023年全縣新增非農(nóng)建設違法用地264個，違法占用耕地面積190.53畝，截至目前，完成整改74個，拆除復墾108.32畝，完善用地手續(xù)2.08畝，還有80.13畝未整改，占耕比12.5%，兩項指標均已降至國家規(guī)定“違法占耕面積100畝以上且違法占耕比15%以上”問責紅線以下，如期完成省市下達任務。。
9.認真開展自然資源法律法規(guī)政策宣傳工作。一是結合“全國土地日”、6月安全生產(chǎn)月，通過現(xiàn)場講解，知識問答互助，發(fā)放不動產(chǎn)及掃黑除惡宣傳資料、耕地保護宣傳資料、地災知識宣傳資料，提升群眾的防災減災的能力、耕地保護意識。二是強化執(zhí)法主體資格管理，抓好執(zhí)法證件考試、考核、申證、換證工作。組織系統(tǒng)人員參加執(zhí)法證考試，做好行政執(zhí)法證件日常管理工作，建立健全執(zhí)法證件臺賬，記錄本單位持有執(zhí)法證件人員的基本情況和相關信息。
10.持續(xù)推進礦山生態(tài)修復。我縣歷史遺留礦山圖斑數(shù)量為253個，其中修復圖斑50個，未修復圖斑203個，截至今年9月，全縣已修復圖斑為94個，修復面積2020畝。同時，2023年7月18日市自然資源和規(guī)劃局通過引入社會資本投資的方式開展歷史遺留礦山生態(tài)修復，最終確定曲靖市交投集團為全市歷史遺留礦山修復治理實施主體，目前，縣自然資源局與市交投集團正積極開展項目前期設計摸底工作。
11.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制89人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制69人。在職實有134人，其中：財政全額保障134人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因為財政供養(yǎng)其他人員（聘用無編制人員）45人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入2,168.47萬元，其中：一般公共預算收入2,168.47萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加613.11萬元，增長39.42%，主要原因為2024年將師宗縣自然資源調查測繪經(jīng)費200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護專項資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內控制性詳細規(guī)劃編制工作技術服務專項資金300.00萬元納入預算；另外60%的獎勵性績效工資未納入年初預算，但是2024年增加人員8人（其中3人為分流人員、公務員錄用5人）。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,168.47萬元，其中:本年收入2,168.47萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,168.47萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加613.11萬元，增長39.42%，主要原因為2024年將師宗縣自然資源調查測繪經(jīng)費200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護專項資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內控制性詳細規(guī)劃編制工作技術服務專項資金300.00萬元納入預算；另外60%的獎勵性績效工資未納入年初預算，但是2024年增加人員8人（其中3人為分流人員、公務員錄用5人）。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2,168.47萬元。財政撥款安排支出2,168.47萬元，其中：基本支出1,381.61 萬元，與上年對比增加13.08萬元，增長0.96%，主要原因分析2024年60%的獎勵性績效工資未納入年初預算，本年增加人員8人（其中3人為分流人員、公務員錄用5人）；項目支出786.86 萬元，與上年對比增加600.03萬元，增長321.16%，主要原因為2024年將師宗縣自然資源調查測繪經(jīng)費200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護專項資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內控制性詳細規(guī)劃編制工作技術服務專項資金300.00萬元納入預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2080501社會保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休60.62萬元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補貼；
（2）2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費134.58萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；
（3）2080801社會保障和就業(yè)-撫恤-死亡撫恤0.26萬元，用于死亡人員家屬撫恤支出；
（4）2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.73萬元，用于繳納在職人員工傷及大病保險；
（5）2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療59.19萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；
（6）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理300.00萬元，由于城鄉(xiāng)社區(qū)的規(guī)劃與管理；
（7）2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行1，211.78萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務費用支出，自然資源利用與保護，自然資源調查與確權登記；
（8）2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務- 自然資源利用與保護100.00萬元，用于自然資源利用與保護
（9）2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-自然資源調查與確權登記200.00萬元，用于自然資源調查與確權登記。
（10）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金97.30萬元，用于繳納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出1,405.78萬元（其中：基本支出1,219.18萬元，項目支出186.60萬元），具體為：
（1）30101工資福利支出-基本工資364.28萬元（其中：基本支出364.28萬元、項目支出0.00萬元）；
（2）30102工資福利支出-津貼補貼431.46萬元（其中：基本支出431.46萬元、項目支出0.00萬元）；
（3）30103工資福利支出-獎金22.26萬元（其中：基本支出22.26萬元、項目支出0.00萬元）；
（4）30107工資福利支出-績效工資105.37萬元（其中：基本支出105.37萬元、項目支出0.00萬元）；
（5）30108工資福利支出-基本養(yǎng)老保險134.59萬元（其中：基本支出134.59萬元、項目支出0.00萬元）；
（6）30110工資福利支出-基本醫(yī)療保險59.19萬元（其中：基本支出59.19萬元、項目支出0.00萬元）；
（7）30112工資福利支出-其他社會保障繳費4.73萬元（其中：基本支出4.73萬元、項目支出0.00萬元）；
（8）30113工資福利支出-住房公積金97.30萬元（其中：基本支出97.30萬元、項目支出0.00萬元）；
（9）30199工資福利支出-其他工資福利支出186.60萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出186.60萬元）。
2.對個人和家庭的補助支出60.32萬元（其中：基本支出60.06萬元，項目支出0.26萬元），具體為：
（1）30302對個人和家庭的補助支出-退休費60.06萬元（其中：基本支出60.06萬元，項目支出0.00萬元）；
（2）30305對個人和家庭的補助支出-生活補助0.26萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.26萬元）。
3.商品和服務支出702.37萬元（其中：基本支出102.37萬元，項目支出600.00萬元），具體為：
（1）30201商品和服務支出-辦公費5.86萬元（其中：基本支出5.86萬元，項目支出0.00萬元）；
（2）30205商品和服務支出-水費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）；
（3）30206商品和服務支出-電費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）；
（4）30211商品和服務支出-差旅費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
（5）30215商品和服務支出-會議費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
（6）30217商品和服務支出-公務接待費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；
（7）30229商品和服務支出-福利費9.11萬元（其中：基本支出9.11萬元，項目支出0.00萬元）；
（8）30231商品和服務支出-公務用車運行維護費7.50萬元（其中：基本支出7.5萬元，項目支出0.00萬元）；
（9）30239商品和服務支出-其他交通費58.50萬元（其中：基本支出58.50萬元，項目支出0.00萬元）。
（10）30227商品和服務支出-委托業(yè)務費607.40萬元（其中：基本支出7.40萬元，項目支出600.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出2,168.47萬元，與上年對比增加613.11萬元，增長39.42%，主要原因為2024年將師宗縣自然資源調查測繪經(jīng)費200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護專項資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內控制性詳細規(guī)劃編制工作技術服務專項資金300.00萬元納入預算；另外60%的獎勵性績效工資未納入年初預算，但是2024年增加人員8人（其中3人為分流人員、公務員錄用5人）。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣自然資源局2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣自然資源局2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣自然資源局2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
宗縣自然資源局2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣自然資源局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣自然資源局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額7.00萬元，其中：政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購服務預算5萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣自然資源局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計9.50萬元，較上年減少4.00萬元，下降29.63%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣自然資源局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣自然資源局2024年公務接待費預算為2.00萬元，較上年減少4.00萬元，下降66.67%，國內公務接待批次為50次，共計接待400人次。
減少原因是堅決落實過緊日子的要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門預算管理長期堅持的方針。嚴格支出管理，大力減壓一般性支出。大力精簡公務接待費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣自然資源局2024年公務用車購置及運行維護費為7.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費7.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
九、重點項目預算績效目標情況
2024年，師宗縣自然資源局未計劃實施重點項目，不編制重點項目預算支出績效目標。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入 （含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
10.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
11.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
12.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣自然資源局2024年機關運行經(jīng)費安排102.37萬元，與上年對比增加10.09萬元，增長10.93%，主要原因是 2024年增加人員8人（其中3人為分流人員、公務員錄用5人），按照預算定額標準預算增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額6,020.96萬元（凈值5,281.29萬元），其中，流動資產(chǎn)3,411.89萬元，固定資產(chǎn)1,266.69萬元、凈值534.12萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,328.18萬元，無形資產(chǎn)14.20萬元、凈值7.10萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,280.24萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值20.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣自然資源局2024年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
其他人員工資及遺屬生活補助、師宗縣自然資源調查測繪經(jīng)費、師宗縣自然資源耕地保護專項資金、縣城開發(fā)邊界內控制性詳細規(guī)劃編制工作技術服務專項資金。
二、立項依據(jù)
師宗縣財政局下達2023年財政供養(yǎng)聘用人員統(tǒng)計表及標準，師宗縣自然資源局納入部門預算供養(yǎng)其他人員45人，遺屬補助人員1人；師宗縣自然資源調查測繪經(jīng)費、師宗縣自然資源耕地保護專項資金、縣城開發(fā)邊界內控制性詳細規(guī)劃編制工作技術服務專項資金相關文件。
三、項目實施單位
師宗縣自然資源局。
四、項目基本概況
師宗縣納入部門預算供養(yǎng)其他人員45人，按每月0.35萬元納入預算，遺屬補助人員1人，年補助0.23萬元。
師宗縣自然資源調查測繪經(jīng)費200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護專項資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內控制性詳細規(guī)劃編制工作技術服務專項資金300.00萬元。
五、項目實施內容
師宗縣納入部門預算供養(yǎng)其他人員45人，按每月0.35萬元納入預算，遺屬補助人員1人，年補助0.26萬元。
師宗縣自然資源調查測繪經(jīng)費200.00萬元、師宗縣自然資源耕地保護專項資金100.00萬元、縣城開發(fā)邊界內控制性詳細規(guī)劃編制工作技術服務專項資金300.00萬元。
六、資金安排情況
由財政公共財政預算中安排支出共計786.86萬元。
七、項目實施計劃
其他人員工資按月?lián)芨?，遺屬補助按年支付，師宗縣自然資源調查測繪經(jīng)費、師宗縣自然資源耕地保護專項資金、縣城開發(fā)邊界內控制性詳細規(guī)劃編制工作技術服務專項資金安工程量支付。
八、項目實施成效
解決自然資源局執(zhí)法工作人力不足問題，保障自然資源管理工作正常開展，遺屬補助能解決困難職工家屬生活水平不降低。確保師宗縣自然資源調查測繪、師宗縣自然資源耕地保護、縣城開發(fā)邊界內控制性詳細規(guī)劃編制工作技術服務正常運作。
師宗縣自然資源局2024年部門預算表
監(jiān)督索引號53032312047500111