監(jiān)督索引號53032318031500000
師宗縣司法局2024年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣司法局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣司法局2024年年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣司法局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣司法局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；
2.負(fù)責(zé)有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任；
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任；
5.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實(shí)際擬定全縣司法行政工作的具體措施；
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；
7.負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；
8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、整備、設(shè)施、場所等保障公證；
9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作；
10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣司法局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:政治部、辦公室、法治股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、基層工作管理股。包括10個派出機(jī)構(gòu),包括:丹鳳司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龍慶司法所、五龍司法所、高良司法所。
本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位1個：云南省師宗縣公證處。未獨(dú)立核算，合并到局機(jī)關(guān)匯總公開。
（三）重點(diǎn)工作概述
我縣司法行政工作，在縣委、縣政府和縣委政法委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市司法局的精心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中、五中、六中、七中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府召開的全縣奮進(jìn)新征程推動新跨越三年行動動員大會精神，立足司法行政職能，突出把黨的二十大安全保衛(wèi)和維護(hù)社會穩(wěn)定作為重點(diǎn)工作，緊扣法治政府建設(shè)、社會矛盾化解、普法依法治理、特殊人群管控、基層法律服務(wù)、掃黑除惡斗爭等重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)工作，全力以赴推進(jìn)全面依法治縣和司法行政工作健康發(fā)展，2024年工作重點(diǎn)是：
1、加強(qiáng)依法行政工作；
2、深入開展矛盾糾紛大排查大化解行動；
3、加強(qiáng)社區(qū)矯正對象的監(jiān)管；
4、加強(qiáng)刑釋解教人員的安置幫教工作；
5、加強(qiáng)法治宣傳教育；
6、加強(qiáng)法律援助，優(yōu)化法律服務(wù)，進(jìn)一步暢通群眾維權(quán)渠道；
7、持續(xù)推進(jìn)常態(tài)化掃黑除惡斗爭；
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣司法局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有33人，其中財政全額保障31人，財政差額補(bǔ)助（財政負(fù)擔(dān)70.00%）2人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入674.68萬元，其中：一般公共預(yù)算收入674.68萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少60.38萬元，下降8.21%，主要原因：由于本年退休4人、上年末調(diào)入1人暫未納入預(yù)算導(dǎo)致比上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入674.68萬元，其中:本年收入674.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款674.68萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少60.38萬元，下降8.21%，主要原因：由于本年退休4人、上年末調(diào)入1人暫來不及納入預(yù)算、減少績效獎預(yù)算導(dǎo)致本年比上年預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出674.68萬元。財政撥款安排支出 674.68萬元，其中：基本支出654.68萬元，與上年對比減少80.38萬元，下降10.94%，主要原因：由于本年退休4人、上年末調(diào)入1人暫來不及納入預(yù)算、減少績效獎預(yù)算導(dǎo)致本年比上年預(yù)算減少。項(xiàng)目支出20.00萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040601公共安全-司法-行政運(yùn)行514.72萬元，主要用于單位的基本支出，包括工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)；
2040605公共安全-司法-普法宣傳10.00萬元，主要用于單位組織的普法各種宣傳，包括普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳等方面的支出；
2040612公共安全-司法-法治建設(shè)10.00萬元，主要用于執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等方面的支出；
2040650公共安全-司法-事業(yè)運(yùn)行10.41萬元，主要用于本單位差額撥款事業(yè)人員的工資福利支出；
2080501社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休19.99萬元，主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌項(xiàng)目外退休費(fèi)支出；
2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出49.88萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療21.17萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費(fèi)支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.75萬元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.71萬元，主要用于本單位工傷保險費(fèi)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金36.04萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資136.54萬元（其中：基本支出136.54萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼243.52萬元（其中：基本支出243.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金11.03萬元（其中：基本支出11.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資5.45萬元（其中：基本支出5.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)49.88萬元（其中：基本支出49.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)21.93萬元（其中：基本支出21.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)1.71萬元（其中：基本支出1.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金36.04萬元（其中：基本支出36.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出83.60萬元（其中：基本支出83.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)15.31萬元（其中：基本支出6.31萬元，項(xiàng)目支出9.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.20萬元（其中：基本支出3.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.41萬元（其中：基本支出3.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用26.88萬元（其中：基本支出26.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30301對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)19.78萬元（其中：基本支出19.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出674.68萬元，與上年對比減少60.38萬元，下降8.21%，主要原因：由于在職轉(zhuǎn)退休4人、減少基礎(chǔ)績效獎導(dǎo)致本年預(yù)算比上年減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣司法局2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣司法局2024年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣司法局2024年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣司法局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣司法局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣司法局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣司法局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25.20萬元，較上年相比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣司法局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)人次 。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣司法局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.20萬元。較上年相比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待310人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣司法局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為22.00萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.00萬元，與上年對比無變化，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣司法局2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
2.社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機(jī)關(guān)（司法局）及其派出機(jī)構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動改造，并促進(jìn)其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
3.部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣司法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排45.10萬元，與上年對比減少3.49萬元，下降7.18%，主要原因是由于人員減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少，具體明細(xì)如下：
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)6.31萬元，與上年對比增加1.13萬元，增長21.81%，主要原因是增加辦公費(fèi)預(yù)算。
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.20萬元，與上年對比無變化。
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)3.00萬元，與上年對比減少0.5萬元，主要原因是根據(jù)當(dāng)年預(yù)算調(diào)減電費(fèi)支出。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.60萬元，與上年相比減少0.10萬元，下降14.29%，主要原因是根據(jù)預(yù)算調(diào)整差旅費(fèi)支出。
30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)0.30萬元,與上年對比增加0.30萬元，增加100%，根據(jù)預(yù)算調(diào)增會議費(fèi)支出。
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元，與上年對比無變化。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.20萬元，與上年對比無變化。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.31萬元，與上年對比減少0.38萬元，下降10.30%，主要原因是：由于在職人員減少，減少人員經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致福利費(fèi)減少。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用26.88萬元, 與上年相比減少2.34萬元，下降8.00%，主要原因是:由于人員減少，導(dǎo)致其他交通費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額1,168.31萬元（凈值647.88萬元），其中，流動資產(chǎn)8.07萬元，固定資產(chǎn)1,158.66萬元、凈值639.77萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.58萬元、凈值0.04萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.65萬元，主要是固定資產(chǎn)增加11.33萬元,流動資產(chǎn)減少1.68萬元形成。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣司法局2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
師宗縣司法局2024年部門預(yù)算表
監(jiān)督索引號53032318031500111