監(jiān)督索引號53032318043000000

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運用；負(fù)責(zé)縣級審批部門進駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過程中的信息與咨詢、審批與收費管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺運行管理；負(fù)責(zé)師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會同有關(guān)部門查處公共交易活動中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;承辦市政務(wù)局、縣委和政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股、市場準(zhǔn)入股、社會事務(wù)股、投資審批股。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局屬一級預(yù)算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心，負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心和行政審批中心，繼續(xù)完善“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+公共資源”，將不斷進一步深化“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，著力構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系，加快推進行政審批制度改革，不斷簡化審批程序、減少辦事環(huán)節(jié)、規(guī)范審批行為、規(guī)范交易流程等措施，全力營造更加高效、便捷、廉潔的服務(wù)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編1輛。超編原因為上年從公車平臺調(diào)入公務(wù)用車1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入711.3萬元，其中：一般公共預(yù)算收入700.4萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.9萬元。

與上年對比減少67.78萬元，下降8.70%，其主要原因是在職人員減少2人、本年未預(yù)算績效獎導(dǎo)致本年預(yù)算比上年下降。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入700.4萬元，其中：本年收入700.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入700.4萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少了75.68萬元，下降9.75%，其主要原因是在職人員減少2人、本年未預(yù)算績效獎導(dǎo)致本年預(yù)算比上年下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出711.3萬元。財政撥款安排支出700.4萬元，其中：基本支出616.99萬元，與上年對比減少了47.23萬元，下降7.11%，其主要原因是在職人員減少2人、本年未預(yù)算績效獎導(dǎo)致本年預(yù)算比上年下降。項目支出83.41萬元，與上年對比減少28.45萬元，下降25.43%，其主要原因是本年減少智慧大廳項目經(jīng)費支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行支出547.88萬元，主要用于工資福利支出以及維護單位正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。

2080502社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出4.45萬元，主要用于事業(yè)人員退休補助支出。

2080505社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66.01萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801社會保障就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出3.41萬元，主要用于遺屬補助支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療28.99萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.02萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金47.65萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按支出經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資185.74萬元（其中：基本支出185.74萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津補貼63.27萬元（其中：基本支出63.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金2.54萬元（其中：基本支出2.54萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資169.11萬元（其中：基本支出169.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.52萬元（其中：基本支出67.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費28.99萬元（其中：基本支出28.99萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.02萬元（其中：基本支出2.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金47.65萬元（其中：基本支出47.65萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出20.58萬元（其中：基本支出20.58萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費6.59萬元（其中：基本支出6.59萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費0.09萬元（其中：基本支出0.09萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30214商品和服務(wù)支出-租賃費30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會議費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費0.96萬元（其中：基本支出0.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出50.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費4.64萬元（其中：基本支出4.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用6.30萬元（其中：基本支出6.30萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助-退休費4.41萬元（其中：基本支出4.41萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助-生活補助3.41萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.41萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出700.40萬元，與上年對比減少75.68萬元，下降9.75%，其主要原因是減少人員經(jīng)費、項目經(jīng)費減少導(dǎo)致。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.50萬元，較上年增加2.50萬元，增長250%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待167人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年對比增加100%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，較上年對比增加100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比公務(wù)用車運行維護費增加2.50萬元，增長100%；因上年從公車平臺調(diào)入公務(wù)用車1輛，導(dǎo)致年末公務(wù)用車保有量為1輛并增加公務(wù)用車運行維護費。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款80.00萬元，預(yù)算項目2個。項目績效目標(biāo)詳見表10《項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）》。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

3.政府采購：指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排26.68萬元，與上年對比減少46.19萬元，下降63.39%，其主要原因是含項目經(jīng)費支出。其中：

辦公費6.59萬元，與上年對比增加1.27萬元，增長23.87%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，再細(xì)化2024年辦公費。

水費0.10萬元，與上年對比減少0.90萬元，下降90.00%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少水費支出。

電費0.50萬元，與上年對比減少0.50萬元，下降50.00%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少電費支出。

郵電費1.00萬元，與上年對比無變化。

物業(yè)管理費0.09萬元，與上年對比無變化。

差旅費2.00萬元，與上年對比減少1.00萬元，下降33.33%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少差旅費支出。

會議費0.50萬元，與上年對比減少0.50萬元，下降50.00%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少會議費支出。

培訓(xùn)費0.50萬元，與上年對比無變化。

接待費1.00萬元，與上年對比無變化。

勞務(wù)費0.96萬元，與上年對比增加0.96萬元，增長100%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整，細(xì)化減少勞務(wù)費支出。

福利費4.64萬元，與上年對比減少0.11萬元，下降2.32%，主要原因是人員減少導(dǎo)致相關(guān)計提費用減少。

公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，與上年對比增加2.50萬元，增長100%，主要原因是上年末從公車平臺調(diào)入公務(wù)用車1輛。

其他交通費6.30萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額195.17萬元（凈值75.75萬元），其中，流動資產(chǎn)25.43萬元，固定資產(chǎn)169.74萬元，凈值50.32萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32.24萬元，主要是流動資產(chǎn)增加9.16萬元,固定資產(chǎn)增加23.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

  師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032318043000111