監(jiān)督索引號53032319056100000

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 
2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
  5.編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

本單位為師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)二級單位，所屬單位7個（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨建辦公室

2.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨政辦公室

3.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)財政所

4.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

5.師宗縣高良壯族苗族瑤族村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心

6.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊

7.師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.著力穩(wěn)增長，堅定不移把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

堅持把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)工作放在更加突出位置，全力以赴穩(wěn)增長、促投資、擴(kuò)消費(fèi)，推動經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的較快增長。準(zhǔn)確把握國家宏觀政策窗口期，用足用好各項利好政策，大力爭取政策支持、項目文持、資金支持。精心謀劃儲備一批標(biāo)志性、牽引性、支撐性強(qiáng)的項目，動態(tài)充實鄉(xiāng)級重點(diǎn)項目儲備庫。把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，以更大力度抓好市場主體引進(jìn)、培育和服務(wù)。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“三資”管理等改革，充分發(fā)掘各村委會經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢，不斷做大村集體經(jīng)濟(jì)“蛋糕”，根據(jù)各村資源的不同，制定“一村一策”，因村施策，讓更多資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股東，提高集體經(jīng)濟(jì)收入和服務(wù)帶動能力。

2.著力高質(zhì)量，堅定不移推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一是持續(xù)打響高良熱果品牌，不斷探索標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化果園，增強(qiáng)品質(zhì)把控能力，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)價值，促進(jìn)沃柑、百香果、臍橙等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)社會化組織與果農(nóng)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，培育“合作社＋”“企業(yè)＋”等組織形式，逐步建立和完善有序的“種采收銷”管理體系。在農(nóng)文旅融合發(fā)展的趨勢下，以特色化、產(chǎn)業(yè)化為發(fā)展格局，指導(dǎo)果農(nóng)發(fā)展熱果產(chǎn)業(yè)休閑游、采摘游，實現(xiàn)熱區(qū)水果與美食、民族文化、旅游等多業(yè)態(tài)的深度融合發(fā)展。二是堅持踐行“兩山”理念，充分發(fā)揮森林資源優(yōu)勢發(fā)展特色林產(chǎn)業(yè)，因地制宜優(yōu)化林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。探索發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，積極打造林藥、林禽等立體式林業(yè)發(fā)展模式，不斷放大森林資源綜合效益。持續(xù)推進(jìn)天然林、公益林優(yōu)化調(diào)整工作，抓好低產(chǎn)低效林改造，更好盤活森林資源。三是探索建立勞務(wù)輸出產(chǎn)業(yè)新機(jī)制，打造就業(yè)信息動態(tài)跟蹤網(wǎng)格管理服務(wù)體系，持續(xù)深化政企勞務(wù)協(xié)作，以組織化輸出、精細(xì)化服務(wù)、個性化培訓(xùn)等方式做優(yōu)做強(qiáng)高良鄉(xiāng)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。

3.傾力惠民生，堅定不移推動共享發(fā)展

一是完善公共基礎(chǔ)服務(wù)。繼續(xù)擴(kuò)大社保覆蓋面，組織實施好民生救助相關(guān)措施，確保上級民生政策不打折扣。加強(qiáng)對留守兒童、婦女、老人、退役軍人、離退休人員等特殊群體的關(guān)愛保障。二是改善教育醫(yī)療水平。進(jìn)一步完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，改善教育教學(xué)和醫(yī)療環(huán)境，加強(qiáng)教師和醫(yī)生隊伍建設(shè)，全面提高本地區(qū)教育醫(yī)療專業(yè)化能力。三是倡導(dǎo)文明和諧新風(fēng)。充分發(fā)揮新時代文明實踐站（所）作用，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，推動農(nóng)村移風(fēng)易俗，提升群眾文明素養(yǎng)，爭做文明帶頭人。

4.聚力強(qiáng)治理，堅定不移推動和諧發(fā)展

貫徹總體國家安全觀，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力應(yīng)對各類風(fēng)險挑戰(zhàn)，夯實發(fā)展安全和社會穩(wěn)定基層基礎(chǔ)。一是不斷健全完善基層治理服務(wù)體系，著力打造共建共治共享的社會治理格局。創(chuàng)新性踐行新時代“楓橋經(jīng)驗”，突出源頭治理，推進(jìn)“四下基層”。深入開展社會治安綜合治理，依法打擊各類違法犯罪行為，持續(xù)開展“平安高良”、“法治高良”等活動，全力化解各類矛盾糾紛，持續(xù)提升社會治理能力。二是切實強(qiáng)化防范化解風(fēng)險。時刻保持憂患意識和風(fēng)險意識，加強(qiáng)重點(diǎn)項目建設(shè)、消防、自然災(zāi)害、道路交通、建筑施工、食品藥品、學(xué)校商超等公眾安全重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，認(rèn)真履行“安全生產(chǎn)”屬地管理等工作職責(zé)，堅決遏制重大事故發(fā)生，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會大局和諧穩(wěn)定提供服務(wù)保障。

5.致力促融合，堅定不移推動鄉(xiāng)村振興

一是持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果，深化“一平臺、三機(jī)制”，常態(tài)化監(jiān)測三類監(jiān)測對象，及時幫扶、動態(tài)清零，用好政府救助平臺。針對收入下降的313戶和人均純收入萬元以下的14戶，深入實施農(nóng)村居民和脫貧人口持續(xù)增收行動計劃，結(jié)合致貧原因，精準(zhǔn)開展產(chǎn)業(yè)幫扶、政策性幫扶、醫(yī)療幫扶、教育幫扶等措施。開展勞動技能培訓(xùn)，強(qiáng)化群眾勞務(wù)本領(lǐng)，引導(dǎo)群眾外出務(wù)工。充分發(fā)揮種植大戶、產(chǎn)業(yè)合作社的帶頭作用，帶動群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)，完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，千方百計促進(jìn)農(nóng)民增收。二是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)，力爭創(chuàng)建精品村、美麗村莊，“一村一品”示范村。深入實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，縱深推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，力爭“潔”、“暢”、“美”等方面整體推進(jìn)，力爭所有自然村通過星級創(chuàng)評。持續(xù)推動移風(fēng)易俗，大力倡導(dǎo)健康向上之風(fēng)，構(gòu)建鄉(xiāng)村治理新格局。三是加大集鎮(zhèn)建設(shè)力度，提升集鎮(zhèn)功能，把集鎮(zhèn)建設(shè)成服務(wù)農(nóng)民的區(qū)域中心。統(tǒng)籌考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展、設(shè)施完善、功能配套、空間布局等因素，新建雨廈村、窩德村集市，做到集鎮(zhèn)建設(shè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等有機(jī)融合相互銜接，形成完整體系。

6.勠力治污染，堅定不移推動綠色發(fā)展

一是推進(jìn)污染防治攻堅。防范化解生態(tài)環(huán)境風(fēng)險，持續(xù)抓好中央和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改，堅決守住生態(tài)環(huán)境質(zhì)量“只能更好、不能變壞”的剛性底線。深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)開展道路揚(yáng)塵、餐飲油煙、建筑工地等領(lǐng)域治理，推進(jìn)秸稈禁燒及綜合利用。深入打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，深化河長制，啟動中小河流治理工程。二是強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)治理。始終把大保護(hù)作為關(guān)鍵任務(wù)，堅持山水林田湖草一體化保護(hù)，深入推進(jìn)重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)，加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治。加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，守護(hù)好自然生態(tài)，保育好自然資源，維護(hù)好生物多樣性。全面落實林長制，持續(xù)推進(jìn)綠美高良建設(shè)。把糧食安全作為重要政治任務(wù)，落實最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，著力健全耕地保護(hù)體制機(jī)制、穩(wěn)定耕地總量、提高耕地質(zhì)量。

7.篤力提效能，堅定不移推動自身建設(shè)

忠誠堅定講政治。堅持黨對政府工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，把堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作各領(lǐng)域、全過程。認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，堅決維護(hù)意識形態(tài)安全。踐行宗旨為人民。堅持把人民對美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，緊盯群眾最關(guān)心、最急需、最迫切的難事要事，傾力服務(wù)、全力保障、用力作為，有效解決群眾困難、改善群眾生活。依法行政善作為。加強(qiáng)重大行政決策事前論證和事后評估，暢通公眾參與渠道，發(fā)揮法律顧問作用，提高決策科學(xué)化民主化水平。增強(qiáng)本領(lǐng)抓落實。把勤學(xué)苦練、優(yōu)化服務(wù)作為謀發(fā)展、促改革、抓落實的核心內(nèi)容，大力建設(shè)學(xué)習(xí)型政府，提高政府執(zhí)行力。堅持勇于擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯?，始終做踏實干事的表率，全力促進(jìn)各項工作落地見效，以政府的“實干指數(shù)”贏得群眾的“滿意指數(shù)”。清正廉潔當(dāng)表率。主動扛起政府系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，鍥而不舍糾治“四風(fēng)”。持之以恒落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則，深入推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險防控，著力營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好政治生態(tài)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制24人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制75人。在職實有89人，其中：財政全額保障89人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,897.22萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,897.22萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少0.17萬元，下降0.01%，主要原因一是行政人員基礎(chǔ)性績效獎和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎未納入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,897.22萬元，其中:本年收入1,897.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,897.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，減少0.17萬元，下降0.01%，主要原因一是行政人員基礎(chǔ)性績效獎和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,897.22萬元。財政撥款安排支出1,897.22萬元，其中：基本支出1,331.84萬元，與上年對比減少155.29萬元，下降10.44%，主要原因是本年度人員減少且行政人員基礎(chǔ)性績效獎和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎未納入預(yù)算；項目支出565.38萬元，與上年對比增加155.12萬元，增長37.81%，主要原因是本年度增加2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大代表活動經(jīng)費(fèi)4.50萬元、村委會干部養(yǎng)老保險及工傷保險經(jīng)費(fèi)61.16萬元，2024年第七批“紅旗村（社區(qū)）”村組干部獎勵專項資金21.06萬元，2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)43.20萬元，2024年森林防火經(jīng)費(fèi)1.50萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010107一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-人大代表履職能力提升4.50萬元，主要用于人大代表活動支出；

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行297.98萬元，主要用于黨政、黨建在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)；

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行304.42萬元，主要用于財政所、黨群服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休32.07萬元，用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休17.11萬元，用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出132.06萬元，用于高良鄉(xiāng)在職在編人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤9.82萬元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助；

2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬元，用于小鄉(xiāng)干部補(bǔ)助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.60萬元，用于高良鄉(xiāng)行政單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療42.48萬元，用于高良鄉(xiāng)事業(yè)單位單位在職在編人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.72萬元，用于行政事業(yè)單位在職人員工傷保險及大病醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行382.30萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職在編人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)7.2萬元，用于護(hù)林員工資支出；

2130234 農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1.50萬元，用于森林防火支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助549.56萬元，用于村委會干部、村小組長、村小組黨支部書記工資、養(yǎng)老保險、工傷保險及村委會村小組工作經(jīng)費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金95.47萬元，主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資357.76萬元（其中：基本支出357.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼238.79萬元（其中：基本支出238.79萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金7.63萬元（其中：基本支出7.63萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資304.58萬元（其中：基本支出304.58萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出132.06萬元（其中：基本支出132.06萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)58.08萬元（其中：基本支出58.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)4.72萬元（其中：基本支出4.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金95.47萬元（其中：基本支出98.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出15.6萬元（其中：基本支出15.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)27.06萬元（其中：基本支出9.24萬元，項目支出17.82萬元）；

30202商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.30萬元（其中：基本支出2.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品服務(wù)支出-水費(fèi)1.26萬元（其中：基本支出1.05萬元，項目支出0.21萬元）；

30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)4.20萬元（其中：基本支出4.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品服務(wù)支出-會議費(fèi)11.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出11.70萬元）；

30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)11.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出11.00萬元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)8.94萬元（其中：基本支出8.94萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.15萬元（其中：基本支出12.15萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用24.60萬元（其中：基本支出24.10萬元，項目支出0.50萬元）；

30299商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出4.47萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.47萬元）；

30302對個人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)48.74萬元（其中：基本支出48.74萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助515.11萬元（其中：基本支出0.43萬元，項目支出514.68萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,897.22萬元，與上年對比，減少0.17萬元，下降0.01%，主要原因一是行政人員基礎(chǔ)性績效獎和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎未納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額9.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.90萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計14.65萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.34%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.50萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為83次，共計接待417人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.15萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.41%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.15萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.41%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

原因：師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減開支。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無重點(diǎn)項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排36.09萬元，與上年對比減少2.22萬元，下降5.79%，主要原因是行政人員調(diào)出和財政所機(jī)構(gòu)改革為事業(yè)單位導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額2,795.73萬元（凈值2,198.43萬元），其中，流動資產(chǎn)1,931.94萬元，固定資產(chǎn)861.45萬元、凈值265.50萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.34萬元、凈值0.99萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,056.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值22.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

   情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無項目名稱。

二、立項依據(jù)

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無立項依據(jù)。

三、項目實施單位

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無項目實施單位。

四、項目基本概況

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無項目基本概況。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無項目實施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無資金安排情況。

七、項目實施計劃

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無項目實施計劃。

八、項目實施成效

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年無項目實施成效。

師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府

2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032319056100111