監(jiān)督索引號53032318030800000

師宗縣民族宗教事務局

2024年部門預算公開目錄

 第一部分 師宗縣民族宗教事務局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣民族宗教事務局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣民族宗教事務局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣民族宗教事務局

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、組織開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調查研究，提出有關民族、宗教工作的政策建議。

2、負責協(xié)調推動有關部門履行民族、宗教工作相關職責，促進黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實。

3、起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負責監(jiān)督檢查落實情況，保障少數(shù)民族和信教公民的合法權益。

4、監(jiān)測和分析民族、宗教關系，研究提出協(xié)調民族關系、宗教關系的工作建議，協(xié)調處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護民族團結、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進各民族“共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

5、擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

6、參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7、負責組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識；承辦縣人民政府民族團結進步表彰活動；協(xié)調、指導民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。

8、研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學、民族完??；承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調推動民族、宗教文物和非物質文化遺產(chǎn)保護工作；指導民族古籍的收集、整理、出版；指導和幫助民間社會團體開展工作。

9、指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教事務管理職能，強化對宗教事務管理，及時妥善處理民族、宗教事務的重大問題。

10、負責組織協(xié)調民族工作領域有關對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務的對外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士生活、學習等各項管理工作。

11、依法履行宗教事務管理職責，指導、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，維護社會穩(wěn)定。

12、依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權益；保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動。

13、支持宗教團體加強自身建設，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關系和諧。

（二）機構設置情況

師宗縣民族宗教事務局共設置5個內設機構，包括：辦公室、經(jīng)濟建設股、文教股、政策法規(guī)股、宗教股。

本單位為一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、全面深入推進民族團結進步創(chuàng)建工作。

2、積極推進民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。

3、加強民族文化保護與傳承。

4、依法加強對宗教事務的管理。

二、預算單位基本情況

師宗縣民族宗教事務局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，超編原因：配置領導超編。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入300.21萬元，其中：一般公共預算收入300.21萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增長16.43萬元，增長5.79%，主要原因：根據(jù)云南省民族團結進步示范區(qū)建設條例，保障示范區(qū)建設經(jīng)費，納入本級財政預算，從而導致收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入300.21萬元，其中:本年收入300.21萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款300.21萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增長16.43萬元，增長5.79%，主要原因：根據(jù)云南省民族團結進步示范區(qū)建設條例，保障示范區(qū)建設經(jīng)費，納入本級財政預算，從而導致收入增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出300.21萬元。財政撥款安排支出300.21萬元，其中：基本支出194.18萬元，與上年對比減少32.87萬元，下降14.48%,主要原因:2023年在職職工退休1人以及在職職工基礎績效獎、住房補貼未納入預算；項目支出106.03萬元，與上年對比增加106.03萬元，增長100.00%，主要原因：根據(jù)云南省民族團結進步示范區(qū)建設條例，保障示范區(qū)建設經(jīng)費，納入本級財政預算，從而導致項目經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012301一般公共服務支出-民族事務-行政運行141.79萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運轉工作經(jīng)費。

2012302一般公共服務支出-民族事務-一般行政管理事務103萬元，其中：100萬元主要用于創(chuàng)建民族團結進步示范區(qū)建設;3萬元用于春節(jié)慰問經(jīng)費。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休12.94萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外改革性補貼及生活補助；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.94萬元，主要用于繳單位承擔部分養(yǎng)老保險。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤3.03萬元，主要用于支付死亡職工家屬生活困難補助經(jīng)費。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.88萬元，主要用于繳單位承擔部分醫(yī)療保險。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.67萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.96萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資50.24萬元（其中：基本支出50.24萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補貼70.41萬元（其中：基本支出70.41萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出-獎金4.19萬元（其中：基本支出4.19萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.93萬元（其中：基本支出17.93萬元，項目支出0.00萬元）。

31010工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費7.88萬元（其中：基本支出7.88萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.67萬元（其中：基本支出0.67萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出-住房公積金12.96萬元（其中：基本支出12.96萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出-辦公費18.36萬元（其中：基本支出0.56萬元，項目支出17.8萬元）。

30205商品和服務支出-水費0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項目支出0.00萬元）。

30206商品和服務支出-電費0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務支出-郵電費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0.00萬元）。

30215商品和服務支出-會議費2.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.50萬元）。

30216商品和服務支出-培訓費2.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.50萬元）。

30217商品和服務支出-公務接待費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）。

30227商品和服務支出-委托業(yè)務費77.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出77.20萬元）。

30229商品和服務支出-福利費1.26萬元（其中：基本支出1.26萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出-其他交通費用9.9萬元（其中：基本支出9.9萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助-退休費12.78萬元（其中：基本支出12.78萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助-生活補助6.03萬元（其中：項目支出0.00萬元，項目支出6.03萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出300.21萬元，與上年對比增加16.43萬元，增長5.79%，主要原因：根據(jù)云南省民族團結進步示范區(qū)建設條例，保障示范區(qū)建設經(jīng)費，納入本級財政預算，從而導致支出增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、師宗縣縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣民族宗教事務局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣民族宗教事務局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣民族宗教事務局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣民族宗教事務局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣民族宗教事務局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

    師宗縣民族宗教事務局2024年財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額2.20萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算2.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣民族宗教事務局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.10萬元，較上年減少0.40萬元，下降11.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣民族宗教事務局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣民族宗教事務局2024年公務接待費預算為0.60萬元，較上年減少0.40萬元，下降11.00%，國內公務接待批次為23次，共計接待96人次。

減少原因：嚴格支出管理，大力壓減一般性支出。大力精簡公務接待費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣民族宗教事務局2024年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，較上年無變化。。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣民族宗教事務局2024年無重點項目預算績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費：是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

機關運行經(jīng)費支出：是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。

預算收入：是指政府會計主體在預算年度內依法取得的并納入預算管理的現(xiàn)金流入。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣民族宗教事務局2024年機關運行經(jīng)費安排17.12萬元，與上年對比減少2.41萬元，下降12.34%，具體變動情況如下：

1、辦公費0.56萬元，較上年減少0.51萬元，下降47.66%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費用減少。

2、公務接待0.60萬元，較上年減少0.40萬元，下降40.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。

3、福利費1.26萬元，較上年減少0.14萬元，下降10.00%，主要原因：在職人員退休1人，福利費用減少。

4、其他交通費用9.90萬元，較上年減少0.90萬元，下降8.33%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費用減少。

5、電費0.62萬元，較上年減少0.24萬元，下降27.91%，主要原因：在職人員退休1人，辦公費用減少。

6、郵電費0.90萬元，較上年增加0.90萬元，增長100.00%，主要原因：上年未預算郵電費，主要用于電話費、網(wǎng)絡通訊費用等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣民族宗教事務局資產(chǎn)總額120.37萬元（凈值50.83萬元），其中，流動資產(chǎn)31.1萬元，固定資產(chǎn)88.37萬元、凈值19.49萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.9萬元、凈值0.24萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27.33萬元，主要原因是：創(chuàng)建民族團結進步示范工作，流動資產(chǎn)減少。其中固定資產(chǎn)增加0.97萬元，原因是：創(chuàng)建民族團結進步示范工作，需購置復印機。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣民族宗教事務局2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣民族宗教事務局2024年部門預算表

（附件：師宗縣民族宗教事務局2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032318030800111