監(jiān)督索引號53032312047400000

師宗縣林業(yè)和草原局

2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算財政項目文本一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 師宗縣林業(yè)和草原局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。主要履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；組織實施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負(fù)責(zé)國家、省級級公益林審核報批，組織實施省級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負(fù)責(zé)各級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實施；落實林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。

11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理各級林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級財政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)。

14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、生態(tài)修復(fù)暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理股、生態(tài)保護(hù)管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位9個（7個直屬股所級事業(yè)單位財務(wù)沒有獨(dú)立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一預(yù)算、核算、匯總公開；2個獨(dú)立二級核算單位：師宗縣林業(yè)和草原局（本級）、師宗縣國有五洛河林場），分別是：

1.師宗縣林業(yè)和草原行政綜合執(zhí)法隊（參公管理事業(yè)單位）

2.師宗縣林木種苗管理站

3.師宗縣營林站

4.師宗縣天保退耕管理辦公室

5.師宗縣自然保護(hù)地管理辦公室

6.師宗縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站

7.師宗縣木材檢查站

8.師宗縣國有五洛河林場(二級核算單位)

9.師宗縣林業(yè)和草原局（本級）

（三）重點(diǎn)工作概述

一是充分發(fā)揮好林長制引領(lǐng)作用；

二是科學(xué)開展國土綠化行動；

三是扎實推進(jìn)自然保護(hù)地體系建設(shè)；

四是加強(qiáng)野生動植物保護(hù)；

五是強(qiáng)化林草資源保護(hù)管理；

六是堅決守住防火防蟲安全底線；

七是進(jìn)一步提升基礎(chǔ)支撐能力；

八是加強(qiáng)資金項目規(guī)范管理；

九是深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制128人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制113人。在職實有128人，其中：財政全額保障128人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員72人，其中：離休 0人，退休72人。

車輛編制7輛，實有車輛12輛，超編5輛。超編原因是：超編5輛車輛是五洛河林場的，五洛河林場車輛編制上級沒有下達(dá)，根據(jù)實際工作需要五洛河林場車輛落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司，由五洛河林場使用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2,084.11萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,084.11萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少184.50萬元，下降8.13%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績效獎今年沒有納入預(yù)算；2.公務(wù)員及事業(yè)人員房補(bǔ)今年沒有納入預(yù)算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼今年沒有納入預(yù)算；4.在職人員減少1人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)減少預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,084.11萬元，其中:本年收入2,084.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,084.11萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少184.50萬元，下降8.13%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績效獎今年沒有納入預(yù)算；2.公務(wù)員及事業(yè)人員房補(bǔ)今年沒有納入預(yù)算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼今年沒有納入預(yù)算；4.在職人員減少2人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)減少預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,084.11萬元。財政撥款安排支出2,084.11萬元，其中：基本支出2,058.65萬元，與上年對比減少197.89萬元，下降8.77%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績效獎今年沒有納入預(yù)算；2.公務(wù)員及事業(yè)人員房補(bǔ)今年沒有納入預(yù)算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼今年沒有納入預(yù)算；4.在職人員減少2人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)減少預(yù)算。項目支出25.46萬元，與上年對比增加13.39萬元，增長110.94%。增加主要原因是：1.機(jī)關(guān)義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)5萬元納入預(yù)算；2.森林防火經(jīng)費(fèi)5萬元納入預(yù)算；3.遺屬補(bǔ)助人員增加1人、遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休92.77萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位40名退休職工除人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金之外的統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助；

2.2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休81.87萬元，主要用于五洛河林場32名退休人員除人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金之外的統(tǒng)籌外生活費(fèi)；

3.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出203.31萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位126名在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；

4.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤15.46萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位遺屬人員生活補(bǔ)助；

5.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療62.43萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位87名在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費(fèi)和生育保險繳費(fèi)；

6.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療26.77萬元，主要用于五洛河林場41名在職人員單位部分醫(yī)療保險和生育保險繳費(fèi)支出；

7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.23萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位126名在職人員工傷保險繳費(fèi)及大病保險繳費(fèi)（含72名退休職工）；

8.2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行1,010.62萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位87名在職人員工資、機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；

9.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)425.03萬元，主要用于在職人員工資支出、辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；

10.2130205農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育5.00萬元，主要用于2024年縣級機(jī)關(guān)義務(wù)植樹活動支出；

11.2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5.00萬元，主要用于2024年森林防火宣傳工作支出；

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金146.62萬元，主要用于縣局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位126名在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1. 30101工資福利支出—基本工資585.97萬元（其中：基本支出585.97萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼259.73萬元（其中：基本支出259.73萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出—獎金10.97萬元（其中：基本支出10.97萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出—績效工資474.05萬元（其中：基本支出474.05萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)203.31萬元（其中：基本支出203.31萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)89.20萬元（其中：基本支出89.20萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出—其他社會保險繳費(fèi)9.23萬元（其中：基本支出9.23萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金146.62萬元（其中：基本支出146.62萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出9.00萬元（其中：基本支出9.00萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)9.67萬元（其中：基本支出9.67萬元，項目支出0.00萬元）；

11.30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.58萬元（其中：基本支出0.58萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)2.80萬元（其中：基本支出2.80萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)3.56萬元（其中：基本支出3.56萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)6.11萬元（其中：基本支出6.11萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30213商品和服務(wù)支出—維修費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

19.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

20.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)4.40萬元（其中：基本支出4.40萬元，項目支出0.00萬元）；

21.30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)6.60萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出6.50萬元）；

22.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.30萬元）；

23.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)0.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）工會費(fèi)統(tǒng)一預(yù)算在縣總工會；

24.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)14.65萬元（其中：基本支出14.65萬元，項目支出0.00萬元）；

25.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬元（其中：基本支出17.50萬元，項目支出0.00萬元）；

26.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用25.38萬元（其中：基本支出25.38萬元，項目支出0.00萬元）；

27.30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出0.88萬元（其中：基本支出0.68萬元，項目支出0.20萬元）；

28.30302對個人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)173.20萬元（其中：基本支出173.20萬元，項目支出0.00萬元）；

29.30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助15.46萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.46萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,084.11萬元，與上年對比減少184.50萬元，下降8.13%。經(jīng)費(fèi)減少主要原因是：1.公務(wù)員及事業(yè)人員60%基礎(chǔ)績效獎今年沒有納入預(yù)算；2.公務(wù)員及事業(yè)人員房補(bǔ)今年沒有納入預(yù)算；3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊人員全部上劃縣局，從2023年7月份不在發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼今年沒有納入預(yù)算；4.在職人員減少2人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；5.退休人員死亡3人，退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)減少預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣林業(yè)和草原局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元 ，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額23.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算23.37萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣林業(yè)和草原局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計21.90萬元，與上年對比增加0.50萬元，同比增長2.34%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.40萬元，與上年對比減少2.00萬元，同比下降31.25%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計接待685人次。

經(jīng)費(fèi)減少主要原因是最近幾年公務(wù)接待費(fèi)支出都沒有超過4.40萬元，預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣林業(yè)和草原局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.50萬元，與上年對比增加2.50元，增長16.67%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬元，與上年對比增加2.50元，增長16.67%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

經(jīng)費(fèi)增加主要原因是2023年7月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個執(zhí)法中隊人員上劃縣局機(jī)關(guān)上班，全縣林草行政案件由縣局負(fù)責(zé)辦理，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

    師宗縣林業(yè)和草原局2024年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.行政單位離退休：指人社部門保障發(fā)放后的統(tǒng)籌外發(fā)放經(jīng)費(fèi)。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：指縣林業(yè)和草 原局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及直屬單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

7.行政單位醫(yī)療：指縣林業(yè)和草原局用于所屬單位醫(yī)療保險繳費(fèi)等方面的支出（含生育保險）。

8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。

9.行政運(yùn)行：指納入縣林業(yè)和草原局部門預(yù)算管理的行政單位和參公管理單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

12.天然林保護(hù)工程建設(shè)：反映林業(yè)部門在天保工程公益林建設(shè)方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣林業(yè)和草原局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排80.14萬元，與上年對比增加2.78萬元，增長3.59%。增減主要原因是：

1.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)7.53萬元，與上年對比減少2.4萬元，下降24.17%。減少原因是上年采購的辦公紙還有庫存，預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

2.30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.50萬元，與上年對比增加0.50萬元。增加原因是印刷文件等資料。

3.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)5.97萬元，與上年對比增加5.32萬元，同比增長818.46%。增加原因是物業(yè)管理和門衛(wèi)安保費(fèi)用今年納入預(yù)算。

4.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，與上年對比減少2萬元，同比下降40%。減少原因是最近幾年公務(wù)接待費(fèi)支出都沒有超過3.00萬元，預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

5.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬元，與上年對比增加2.50萬元，同比增長16.67%。增加原因是2023年7月份鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個執(zhí)法中隊人員上劃縣局機(jī)關(guān)上班，全縣林草行政案件由縣局負(fù)責(zé)辦理，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額6,829.29萬元（凈值5,637.71萬元），其中：流動資產(chǎn)613.95萬元，固定資產(chǎn)3,108.27萬元、凈值1,926.97萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程189.65萬元，無形資產(chǎn)30.55萬元、凈值20.27萬元，其他資產(chǎn)2,886.87萬元（政府儲備物資45.12萬元、林木資產(chǎn)2,841.75萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加253.85萬元，主要是流動資產(chǎn)減少93.77萬元、在建工程減少103.1萬元、固定資產(chǎn)增加327.64萬元、政府儲備物資增加2.36萬元、林木資產(chǎn)增加120.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入224.98萬元，其中出租資產(chǎn)758.17平方米，資產(chǎn)出租收入14.17萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

    無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無     

師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032312047400111