監(jiān)督索引號53032318022500000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

(1)擬定全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實施;統(tǒng)一管理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、人民團(tuán)體機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

(2)圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

(3)擬定全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革的總體方案，審核縣級機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革方案;審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);協(xié)調(diào)中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責(zé)分工，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革工作。

(4) 審核縣人大及其常務(wù)委員會、縣政協(xié)機關(guān)、人民團(tuán)體機關(guān)的機構(gòu)的設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

(5)擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案，審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位機構(gòu)改革方案;審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);負(fù)責(zé)事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的意見建議。

(6)負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益;指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作;開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)；承擔(dān)全縣機關(guān)群團(tuán)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。

(7)負(fù)責(zé)全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制的建立;提出行政、事業(yè)編制總量分配及調(diào)整建議。

(8)負(fù)責(zé)全縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè);承擔(dān)機構(gòu)編制統(tǒng)計和“實名制”管理工作;負(fù)責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

(9)負(fù)責(zé)各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作;會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為.

(10)承擔(dān)縣委機構(gòu)編制委員會的日常工作。

(11)完成市委機構(gòu)編制委員會辦公室和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：括綜合股、信息統(tǒng)計股、政策法規(guī)和監(jiān)督檢查股、機關(guān)和事業(yè)股、事業(yè)單位登記管理股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

 1、嚴(yán)格落實上級精神，準(zhǔn)確把握機構(gòu)編制工作定位

(1)強化理論學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識基礎(chǔ)

機構(gòu)編制工作隨著社會的不斷發(fā)展而變化，縣委編辦始終站在全局和戰(zhàn)略的高度，深刻認(rèn)識當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新特征，深刻認(rèn)識新形勢、新任務(wù)對機構(gòu)編制工作的新要求，進(jìn)一步全面審視自身工作定位，自覺把機構(gòu)編制工作作為加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)、鞏固國家政權(quán)、優(yōu)化配置執(zhí)政資源的一項基礎(chǔ)性工作來認(rèn)識，把機構(gòu)編制工作放在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的大局中去思考、去謀劃、去推進(jìn)，主動地參與融入到改革發(fā)展穩(wěn)定的各項工作任務(wù)中去?？h委編辦充分利用集中學(xué)習(xí)、交流發(fā)言等學(xué)習(xí)形式開展學(xué)習(xí)，科學(xué)把握機構(gòu)編制工作內(nèi)涵，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)、緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局開展工作，堅決避免單純地就機構(gòu)談機構(gòu)、就編制論編制，不斷強化全體干部職工的政治基礎(chǔ)，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”，提高政治素養(yǎng)和政治站位。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升了全體干部的業(yè)務(wù)能力素質(zhì)，為開展機構(gòu)編制工作提供了更加準(zhǔn)確的方向和定位。

(2)落實上級會議精神,強化機構(gòu)編制工作的政治性

縣委編辦以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，在縣委編委的領(lǐng)導(dǎo)下,從部門定位、目標(biāo)、使命出發(fā)，謀劃和做好機構(gòu)編制工作。做到“兩個維護(hù)”，確保機構(gòu)編制工作的政治方向、政治立場、政治原則、政治道路，提高把方向、謀大局、定政策、促改革的能力?？h委編辦始終樹牢宗旨意識，把人民對美好生活的向往作為機構(gòu)編制工作導(dǎo)向,積極回應(yīng)人民群眾的關(guān)切；聚焦重大民生工程、民心工程，堅持問題導(dǎo)向，找準(zhǔn)管理體制機制上的癥結(jié)所在，在機構(gòu)設(shè)置、職能轉(zhuǎn)變、編制調(diào)整等方面持續(xù)發(fā)力；深化黨政機關(guān)機構(gòu)改革，大力完善綜合執(zhí)法體系改革，解決人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

2、認(rèn)真按照上級部署,完成機構(gòu)改革任務(wù)

（1）穩(wěn)推進(jìn)黨和國家機構(gòu)改革

按照中央、省、市的統(tǒng)一安排部署，扎實穩(wěn)妥有序的開展黨政機構(gòu)改革工作，推動黨對社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，在機構(gòu)設(shè)置上更加科學(xué)、在職能配置上更加優(yōu)化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。2023年，縣委編辦多次對涉改部門進(jìn)行了摸底調(diào)研，并按照省市要求起草方案，從機構(gòu)職責(zé)上把加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)落實到各領(lǐng)域、各方面、各環(huán)節(jié)。揚優(yōu)勢、補短板、強弱項，加強黨對重大工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。在金融管理體制、科技管理體制、社會管理體制等方面對機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)配置作出調(diào)整，并按照省市要求起草方案，并與市級完成了“三上三下”溝通，將繼續(xù)按照相關(guān)改革要求推進(jìn)黨政機構(gòu)改革。

（2）按時完成參照管理單位改革工作

根據(jù)中央和省、市關(guān)于參照管理單位規(guī)范設(shè)置及綜合行政執(zhí)法改革精神，將參照管理單位是否履行公共事務(wù)管理職責(zé)作為基本標(biāo)準(zhǔn)，將維持綜合行政執(zhí)法機構(gòu)和參照管理單位日常運轉(zhuǎn)和履行職責(zé)所需最小編制規(guī)模作為基本要求，縣委編辦嚴(yán)格按照市級工作專班要求擬定了《師宗縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作方案》和《師宗縣參照管理單位機構(gòu)編制調(diào)整方案》，并結(jié)合師宗實際，會同縣委組織部擬定了《師宗縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流方案》。三個方案已印發(fā)實施。重新制定涉改部門機構(gòu)編制方案并印發(fā)實施，人員分流同步進(jìn)行。

（3）圓滿完成產(chǎn)業(yè)園區(qū)改革相關(guān)工作

為加強開發(fā)區(qū)機構(gòu)編制管理，促進(jìn)開發(fā)區(qū)管理體制機制創(chuàng)新，推動開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，按照市編委印發(fā)的《中共曲靖市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會機構(gòu)編制方案〉的通知》（曲編〔2023〕9號）文件精神，縣委編辦嚴(yán)格按照文件精神制定云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)“三定”規(guī)定和兩個下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案并印發(fā)實施。目前，產(chǎn)業(yè)園區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子已配齊，事業(yè)單位工作人員已逐步就位。改革后，師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)實行“黨工委+事業(yè)單位+企業(yè)”體制，黨工管委會為管理主體，主要履行組織領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調(diào)服務(wù)等職能，園區(qū)下屬事業(yè)單位作為服務(wù)主體、主要負(fù)責(zé)為產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供支持保障、為市場主體提供公共服務(wù)，園區(qū)黨工委對園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部職工進(jìn)行職責(zé)分工具體到人，企業(yè)服務(wù)掛鉤聯(lián)系到人。通過改革，優(yōu)化了開發(fā)區(qū)管理模式、規(guī)范了開發(fā)區(qū)管理機構(gòu)設(shè)置、明晰了開發(fā)區(qū)管理機構(gòu)功能定位、完善了開發(fā)區(qū)管理機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和編制管理，抓項目、促產(chǎn)業(yè)，抓基礎(chǔ)、重服務(wù)，各項工作有序開展。

（4）逐步推進(jìn)疾病預(yù)防控制體系改革

為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委省政府和市委市政府、縣委縣政府關(guān)于疾控體系改革的部署要求，鞏固深化新冠疫情防控成果、創(chuàng)新醫(yī)防協(xié)同醫(yī)防融合機制、推進(jìn)健康師宗建設(shè)，按照有關(guān)工作要求，縣委編辦積極與市委編辦溝通，及時上報衛(wèi)生健康部門加掛疾病預(yù)防控制局牌子請示?，F(xiàn)已全面完成掛牌相關(guān)事宜，后續(xù)相關(guān)改革工作將按照中央、省、市統(tǒng)一要求部署逐步推進(jìn)。

3、圍繞服務(wù)發(fā)展大局，全面深化改革任務(wù)

（1）持續(xù)深化推進(jìn)綜合執(zhí)法體制改革

一是與參照單位改革工作同步推進(jìn)，組建了農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、自然資源、文化、應(yīng)急管理五個領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法隊伍，按規(guī)定程序制定印發(fā)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、自然資源、文化、應(yīng)急管理五個領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法隊伍機構(gòu)編制方案，明確了職能職責(zé)、機構(gòu)性質(zhì)、機構(gòu)規(guī)格、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和人員編制。

二是積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“一支隊伍管執(zhí)法”改革。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)編制調(diào)整優(yōu)化工作，已在各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）設(shè)置綜合執(zhí)法隊，按照不少于10名執(zhí)法人員來配備執(zhí)法力量，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)行政執(zhí)法工作，推進(jìn)行政執(zhí)法權(quán)限和力量向基層延伸下沉，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)。此外，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）賦權(quán)擴能改革，縣委編辦擬定并印發(fā)了《師宗縣“一支隊伍管執(zhí)法”改革實施方案》，梳理了師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）第一批行政執(zhí)法事項清單共39項，明確改革事項、責(zé)任部門，依法賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）執(zhí)法主體地位、執(zhí)法職責(zé)權(quán)限。

（2）深入推進(jìn)賦權(quán)擴能工作

結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“一支隊伍管執(zhí)法”，聚焦“明責(zé)、賦權(quán)、減負(fù)”要求，縣委編辦擬定并印發(fā)了《關(guān)于賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合管理權(quán)的實施辦法（試行）》，全面梳理了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政職權(quán)89項、賦權(quán)事項42項、公共服務(wù)事項77項，依法依規(guī)推動行政權(quán)限和力量向基層延伸下沉，精準(zhǔn)賦予基層最想要、最有用、能用好的權(quán)力，建立權(quán)責(zé)統(tǒng)一、高效適宜的綜合管理體制。并會同縣司法局、縣政務(wù)局對師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）權(quán)責(zé)清單的編制、指導(dǎo)實施等工作進(jìn)行了初步的安排部署，在前期梳理的賦權(quán)事項基礎(chǔ)上，按照市級相關(guān)要求和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實際，再梳理、再評估，形成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）自己的權(quán)責(zé)清單，并完成縣級政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的賦權(quán)事項移交。

4、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,強化機構(gòu)編制資源管理

（1）嚴(yán)肅開展機構(gòu)編制實名制管理工作

根據(jù)機構(gòu)改革內(nèi)容及時更新機構(gòu)編制臺賬和實名制信息系統(tǒng)，逐項建立新臺賬，并及時辦理編制變動手續(xù),完善編制和實有人員的動態(tài)管理工作，確保在編在崗實有人員與財政供養(yǎng)人員相一致，以維護(hù)編制的嚴(yán)肅性和時效性。

（2）做好機構(gòu)編制數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理工作

按照省、市委編辦關(guān)于機關(guān)、事業(yè)單位法人登記相關(guān)要求，2023年共完成事業(yè)單位法人設(shè)立登記10家，變更登記61家，注銷28家。完成機關(guān)、群團(tuán)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼2家，信息變更9家。根據(jù)事業(yè)單位法人登記抽查工作安排，對9個事業(yè)單位進(jìn)行了實地抽查，加強了對事業(yè)單位的事中事后監(jiān)督管理,維護(hù)了事業(yè)單位登記管理工作的嚴(yán)肅性和真實性。在全市率先完成了全縣212家事業(yè)單位法人電子證書的申領(lǐng)及應(yīng)用工作。

（3）加強機構(gòu)編制監(jiān)督檢查

認(rèn)真貫徹落實省委和省委編委、市委和市委編委嚴(yán)管嚴(yán)控機構(gòu)編制工作要求。謹(jǐn)慎調(diào)查、了解超編人員和超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部的詳細(xì)狀況，摸清超編、超配緣由，切實加強機構(gòu)編制的動態(tài)管理，制定有針對性地整改消化措施，加強用編管理，嚴(yán)把超編單位人員進(jìn)口關(guān)，謹(jǐn)慎制定消化超編人員打算，通過采納只出不進(jìn)限制人員增長、自然減員、調(diào)劑編制等詳細(xì)措施，力爭在2024年底解決超編問題。認(rèn)真落實"12310" 電話舉報制度,及時辦理答復(fù)線上線下咨詢、建議、投訴,做好信訪件的調(diào)查和反饋工作。

（4）開展系列專項調(diào)研工作

一是按照市級相關(guān)要求，堅持問題導(dǎo)向、需求導(dǎo)向、效果導(dǎo)向，圍繞民族宗教工作、農(nóng)技推廣工作、中小學(xué)教職工情況、文物和非遺工作、行政執(zhí)法隊等重點工作，深入相關(guān)部門和基層一線開展專題調(diào)研，為全縣機構(gòu)編制調(diào)整優(yōu)化和相關(guān)改革工作打好基礎(chǔ)。二是按照黨的二十大對深化事業(yè)單位改革作出的安排部署，認(rèn)真貫徹落實全省、全市編辦主任會議精神，為全面準(zhǔn)確摸清事業(yè)單位基本情況和運行過程中存在的矛盾問題、關(guān)鍵難點，把改革前的基礎(chǔ)工作做細(xì)做實，對全縣事業(yè)單位情況進(jìn)行了調(diào)研分析，摸清情況、找準(zhǔn)問題，提出了具體可行措施。

（5）做好編委會議和調(diào)配領(lǐng)導(dǎo)小組會議相關(guān)工作

全力推動縣編委及縣人事調(diào)配領(lǐng)導(dǎo)小組各項工作正常運行，為編委、人事調(diào)配領(lǐng)導(dǎo)小組決策提出科學(xué)合理的意見建議。編委會議和調(diào)配工作小組會議召開前，編辦通過認(rèn)真了解各單位人員、運作、工作量等情況和周邊縣（市、區(qū)）的做法，以及對照相關(guān)文件政策規(guī)定，提出合理性建議，確保每次編委會議和調(diào)配小組會議都能高效召開。

5、落實管黨治黨,提升全面從嚴(yán)治黨水平

（1）落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任

一是強化政治擔(dān)當(dāng)把旗幟鮮明講政治作為機構(gòu)編制工作的生命線，把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫徹到機構(gòu)編制工作的全過程，教育引導(dǎo)全體黨員干部嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，涵養(yǎng)良好的機關(guān)政治生態(tài)。二是強化責(zé)任落實。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，召開會議專題部署研究黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，明確工作總體要求，部署全年重點任務(wù)。細(xì)化黨風(fēng)廉政責(zé)任“三張清單”，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，推動全面從嚴(yán)治黨與機構(gòu)編制工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)、同考核。三是狠抓意識形態(tài)。嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，召開主任辦公會議專題研究意識形態(tài)工作，將其納入民主生活會、班子成員述職報告、干部年度考核等重要內(nèi)容，定期向縣委報告工作情況，牢牢把握意識形態(tài)正確方向。

（2）抓好作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格落實八項規(guī)定

始終堅持黨要管黨、從嚴(yán)治黨的工作方針，強化量化黨風(fēng)廉政建設(shè),運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，經(jīng)常性開展提醒談話，讓“紅紅臉、出出汗”成為常態(tài);嚴(yán)格落實紀(jì)委派駐監(jiān)督制度，定時定期邀請派駐機構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)同志參與單位重要會議，邀請派駐組同志對單位內(nèi)“三重一大”等相關(guān)事項執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,形成發(fā)現(xiàn)問題清單，督促即查即改，形成長效機制。

（3）抓好聯(lián)村工作，助力推動鄉(xiāng)村振興

為鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接，按照縣委、縣政府的安排部署和工作要求，繼續(xù)選派能人干將到法塊社區(qū)掛聯(lián)，擔(dān)任法塊社區(qū)駐村工作隊第一書記，加強與聯(lián)系點對接，幫助駐村第一書記做好后盾，協(xié)調(diào)相關(guān)部門推動產(chǎn)業(yè)扶貧工作，穩(wěn)固脫貧成果。支持掛聯(lián)村兩委做好黨建、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作，踴躍建言獻(xiàn)策，共同商討。

二、預(yù)算單位基本情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

  2024年部門財務(wù)總收入203.25萬元，其中：一般公共預(yù)算收入203.25萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加11.82萬元，增長6.17%，主要原因是2023年招考兩名公務(wù)員增加工資及費用。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入203.25萬元，其中:本年收入203.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 203.25萬元（本級財力198.25萬元，專項收入5.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元，上級補助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加11.82萬元，增長6.17%，主要原因是2023年招考兩名公務(wù)員增加工資及費用。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出203.25萬元。財政撥款安排支出 203.25萬元，其中：基本支出198.25萬元，與上年對比基本支出增加11.82萬元，增長6.17%，主要原因是2023年招考兩名公務(wù)員增加工資及費用。項目支出5.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機關(guān)事務(wù)-行政運行158.78萬元；

2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.47萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.07萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金13.93萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資50.15萬元（其中基本支出50.15萬元，項目支出0.00萬元）； 

30102工資福利支出-津貼補貼80.09萬元（其中基本支出80.09萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金4.17萬元（其中基本支出4.17萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.24萬元（其中基本支出19.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費8.47萬元（其中基本支出8.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.60萬元（其中基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金13.93萬元（其中基本支出13.93萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費1.91萬元（其中基本支出1.41萬元，項目支出0.50萬）；

30204商品和服務(wù)支出-手續(xù)費0.01萬元（其中基本支出0.01萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費1.00萬元（其中基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費1.50萬元（其中基本支出0.50萬元，項目支出1.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.50萬元（其中基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.50萬元（其中基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費1.25萬元（其中基本支出1.25萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元（其中基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用11.70萬元（其中基本支出11.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費2.23萬元（其中基本支出2.23萬元，項目支出0.00萬元）。

31003資本性支出-辦公設(shè)備購置3.50萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出3.50萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出203.25萬元，與上年191.43萬元對比增加11.82萬元，增長6.17%，主要原因是2023年招考兩名公務(wù)員增加工資及費用。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年無中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年無經(jīng)濟(jì)社會事務(wù)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額2.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.00萬元，較上年增加0.30萬元，增長11.11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年增加0.30萬元，增長150.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待40人次。

增加原因是2024年黨政機構(gòu)改革增加財政支出經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年度財政項目1個，已編制項目績效目標(biāo)表，項目經(jīng)費預(yù)算5.00萬元，主要用于黨政機關(guān)機構(gòu)改革經(jīng)費和更換機構(gòu)實名制系統(tǒng)密碼機經(jīng)費。

（二）中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年度無重點項目支出預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

2、政府采購：指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24.37萬元，其中辦公費1.91萬元，手續(xù)費0.01萬元，電費1.00萬元，郵電費1.50萬元，差旅費0.50萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，福利費1.25萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元，其他交通費用11.70萬元，辦公設(shè)備購置費3.50萬元。與上年機關(guān)運行經(jīng)費數(shù)預(yù)算數(shù)21.83萬元相比增加2.54萬元，增幅11.64%，主要原因是增加人員辦公經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額52.49萬元（凈值14.03萬元），其中，流動資產(chǎn)5.93萬元，固定資產(chǎn)45.91萬元（凈值7.88萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.65萬元、凈值0.22萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.09萬元，其中流動資產(chǎn)增加5.09萬元，固定資產(chǎn)增加1.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算財政項目文本

　　一、項目名稱

　　黨政機關(guān)機構(gòu)改革經(jīng)費和更換機構(gòu)實名制系統(tǒng)密碼機經(jīng)費

　　二、立項依據(jù)

　　黨政機關(guān)機構(gòu)改革和更換機構(gòu)實名制系統(tǒng)密碼機涉密。

　　三、項目實施單位

　　中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室

　　四、項目基本概況

　　完成黨政機關(guān)機構(gòu)改革和更換機構(gòu)實名制系統(tǒng)密碼機工作。

　　五、項目實施內(nèi)容

　　主要用于完成黨政機關(guān)機構(gòu)改革和更換機構(gòu)實名制系統(tǒng)密碼機工作。

　　六、資金安排情況

　　預(yù)算完成黨政機關(guān)機構(gòu)改革和更換機構(gòu)實名制系統(tǒng)密碼機工作專項資金5.00萬元。

　　七、項目實施計劃

　　完成黨政機關(guān)機構(gòu)改革和更換機構(gòu)實名制系統(tǒng)密碼機工作。

　　八、項目實施成效

　　完成黨政機關(guān)機構(gòu)改革和更換機構(gòu)實名制系統(tǒng)密碼機工作。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算表

附件（中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032318022500111