監(jiān)督索引號(hào)53032305033300000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政

項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)， 指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。

（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有 關(guān)工作。

（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標(biāo)辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股。

所屬單位7個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到局機(jī)關(guān)匯總公開(kāi)），分別是：

1.師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站

2.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所

3.師宗縣房屋安全鑒定辦公室

4.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室

5.師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站

6.師宗縣公用事業(yè)管理股

7.師宗縣建筑勘察設(shè)計(jì)室（屬自收自支事業(yè)單位）

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“一中心、兩軸、三湖、四片區(qū)”城區(qū)規(guī)劃，鞏固提升省級(jí)“美麗縣城”，積極創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林城市，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，落實(shí)好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

1.加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。持續(xù)聚焦“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”五大要素，全面提升省級(jí)“美麗縣城”創(chuàng)建成果。全面完成縣城入城口提升改造、縣城污水處理廠二期項(xiàng)目建設(shè)，啟動(dòng)推進(jìn)師宗縣興師路下穿隧道項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)“綠美”城市建設(shè)。

2.實(shí)施保障性住房建設(shè)。2024年，計(jì)劃實(shí)施保障性租賃住房項(xiàng)目任務(wù)206套面積7,264平方米，項(xiàng)目點(diǎn)為師宗縣孵化中心新建保障性租賃住房項(xiàng)目。力爭(zhēng)完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放230戶(hù)。    

3.持續(xù)推進(jìn)房地產(chǎn)發(fā)展。2024年，續(xù)建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，分別是御龍?jiān)范凇⒃妇八秾W(xué)府二期、石湖尚院、石湖華園；新建項(xiàng)目2個(gè)，分別為文筆南山小區(qū)二期（總投資2.9億元），宏華小區(qū)（總投資1.5億元），總投資9.8億元，總建筑面積33.40萬(wàn)平方米。力爭(zhēng)全年完成房地產(chǎn)投資6.80億元，完成商品房銷(xiāo)售面積12.30萬(wàn)平方米。

4.落實(shí)好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。按照省、市、縣工作安排部署，按照“危房不住人、住人無(wú)危房”的原則和“安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨”的改造要求，持續(xù)加大農(nóng)村危房動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)力度，確保農(nóng)村危房動(dòng)態(tài)清零，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村住房保障成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。加大污水管網(wǎng)建設(shè)力度，堅(jiān)持“一鄉(xiāng)一策”，推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）集鎮(zhèn)污水治理，著力實(shí)施全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道污水管網(wǎng)改造建設(shè)，到2024年底，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）雨污管網(wǎng)100%全覆蓋。加快推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾一體化處置項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)提高城鄉(xiāng)生活垃圾治理水平。

5.持續(xù)抓好安全維穩(wěn)工作。進(jìn)一步樹(shù)牢安全生產(chǎn)意識(shí)，提升企業(yè)安全防范能力，強(qiáng)化質(zhì)量、安全監(jiān)管，深化施工現(xiàn)場(chǎng)巡查，確保受監(jiān)項(xiàng)目工程質(zhì)量100%達(dá)標(biāo)，遏制大的建筑安全事故發(fā)生。全面完成自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查，城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩挪檎?，及?jīng)營(yíng)性自建房排查整治工作。推進(jìn)兩個(gè)“爛尾樓”整治，做好群眾來(lái)信來(lái)訪，進(jìn)一步解決建筑領(lǐng)域歷史遺留問(wèn)題，做好社會(huì)維穩(wěn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制6人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有47人，其中：財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,627.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,627.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少2,889.31萬(wàn)元，下降63.97%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金2,833.65萬(wàn)元未納入本年預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,627.08萬(wàn)元，其中:本年收入1,627.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,627.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少2,889.31萬(wàn)元，下降63.97%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金2,833.65萬(wàn)元未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出1,627.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,627.08萬(wàn)元，其中：基本支出776.24萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少117.50萬(wàn)元，下降13.15%，主要原因分析單位人員減少（其中陳賢光、李永鴻、杜書(shū)生、許照文調(diào)出本單位，李永光辭職）且2024年（2017基礎(chǔ)績(jī)效60%部分）不納入預(yù)算；項(xiàng)目支出850.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2,771.84萬(wàn)元，下降76.51%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金2,833.65萬(wàn)元未納入本年預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休25.60萬(wàn)元，主要用于住建局行政退休人員工資；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.49萬(wàn)元，主要用于住建局事業(yè)退休人員工資；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.75萬(wàn)元，主要用于住建局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療28.87萬(wàn)元，主要用于住建局行政醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.31萬(wàn)元，主要用于住建局工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病保險(xiǎn)支出；

2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行107.29萬(wàn)元，主要用于住建局行政人員工資發(fā)放91.37萬(wàn)元，行政公用經(jīng)費(fèi)15.92萬(wàn)元；

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出762.16萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放478.21萬(wàn)元，事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)13.95萬(wàn)元，城市路燈電費(fèi)支出270.00萬(wàn)元；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出400.00萬(wàn)元，主要用于城區(qū)路燈維護(hù)費(fèi)、市政維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)；

2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶(hù)區(qū)改造支出177.00萬(wàn)元，主要用于師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶(hù)區(qū)改造貸款還本付息支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金47.45萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101工資福利支出-基本工資186.03萬(wàn)元（其中：基本支出186.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼70.53萬(wàn)元（其中：基本支出70.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金2.99萬(wàn)元（其中：基本支出2.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30107工資福利支出-績(jī)效工資160.98萬(wàn)元（其中：基本支出160.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.75萬(wàn)元（其中：基本支出65.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.87萬(wàn)元（其中：基本支出28.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.31萬(wàn)元（其中：基本支出2.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出-住房公積金47.45萬(wàn)元（其中：基本支出47.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30199工資福利支出-其他工資福利支出149.04萬(wàn)元（其中：基本支出149.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.72萬(wàn)元（其中：基本支出2.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)2.20萬(wàn)元（其中：基本支出2.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.65萬(wàn)元（其中：基本支出4.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.62萬(wàn)元（其中：基本支出7.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30302對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-退休費(fèi)35.94萬(wàn)元（其中：基本支出35.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.84萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.84萬(wàn)元）。

30905資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)177.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出177.00萬(wàn)元）。

31005資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)670.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出670.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,627.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少2,889.31元，下降63.97%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金2,833.65萬(wàn)元未納入本年預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2024年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.00萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降23.08%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少的原因：2024年公務(wù)接待費(fèi)未從公用經(jīng)費(fèi)中進(jìn)行細(xì)化，后續(xù)發(fā)生后再處理。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣城市路燈電費(fèi)270.00萬(wàn)元：公共照明亮化率不低于98.00%。

師宗縣城市路燈維護(hù)費(fèi)60.00萬(wàn)元：公共照明亮化率不低于98.00%。

師宗縣城市市政維護(hù)費(fèi)100.00萬(wàn)元：公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98.00%；群眾滿(mǎn)意度大于等于98.00%。

師宗縣城市綠化維護(hù)費(fèi)240.00萬(wàn)元：新建綠地保證成活率98.00%，現(xiàn)有苗木成活率99.00%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲(chóng)糞、蟲(chóng)網(wǎng)葉片不得超過(guò)5.00%，正常葉片保存率90.00%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38.00%；道路綠化普及率大于等于95.00%。林蔭路推廣率大于等于60.00%；河道綠化普及率大于等于85.00%；群眾滿(mǎn)意度大于等于98.00%。

師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息專(zhuān)項(xiàng)資金177.00萬(wàn)；保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿(mǎn)意度大于等于95.00%。十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：是指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

2、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

3、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

5、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

7、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13、住房保障支出（類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（3）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

15、工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

17、離退休公用支出（類(lèi)）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

18、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

19、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.66萬(wàn)元，下降15.79%。主要原因分析2023年行政人員陳賢光、李永鴻、杜書(shū)生、許照文調(diào)出本單位，李永光辭職，其他交通費(fèi)用減少4.50萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額100,963.42萬(wàn)元（凈值100,767.27萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,529.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)249.30萬(wàn)元、凈值53.15萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程97,285.77萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)1,898.56萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31,183.47萬(wàn)元，主要是固定資產(chǎn)增加6.55萬(wàn)元，在建工程增加29,573.91萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加551.56萬(wàn)元，保障性住房增加91.67萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

文中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

1.城市路燈電費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金；2.師宗縣路燈維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金；3.師宗縣市政維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金；4.師宗縣綠化維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金；5.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息專(zhuān)項(xiàng)資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)開(kāi)支；師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)；師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽(yù)園林花木有限公司簽訂管護(hù)協(xié)議。

2.師宗縣城市路燈維護(hù)費(fèi)

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)開(kāi)支；師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)；師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽(yù)園林花木有限公司簽訂管護(hù)協(xié)議。

3.師宗縣市政維護(hù)費(fèi)

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)開(kāi)支；師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)；師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽(yù)園林花木有限公司簽訂管護(hù)協(xié)議。

   4.師宗縣綠化維護(hù)費(fèi)

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)開(kāi)支；師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)；師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽(yù)園林花木有限公司簽訂管護(hù)協(xié)議。

5.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息專(zhuān)項(xiàng)資金

師宗縣2013-2017年城市棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施合作協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（二）；云南建投開(kāi)發(fā)投資有限公司師宗分公司關(guān)于將棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目貸款還本付息納入2024年財(cái)政預(yù)算的函。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

四、項(xiàng)目基本概況

1.城市路燈電費(fèi)

城區(qū)公共路燈電費(fèi)開(kāi)支；

2.城市路燈維護(hù)費(fèi)

城市公共路燈設(shè)施維護(hù)費(fèi)；

3.城市市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)；

城市市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)；

4.城市綠化維護(hù)費(fèi)

城區(qū)公共綠地、行道樹(shù)維護(hù)費(fèi)。

5.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息專(zhuān)項(xiàng)資金

用于2024年師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造貸款資金還本付息開(kāi)支。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.師宗縣城市路燈電費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金

城區(qū)公共路燈電費(fèi)開(kāi)支；

2.師宗縣城市路燈維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金

普通燈桿1,873棵、鈉燈3,996盞、節(jié)能燈868盞、LED燈258盞、LED護(hù)欄管1,181米、隔離欄2,505米、玉蘭燈885棵、景觀燈296盞日常管理維修；

3.師宗縣城市政公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金

雨污井蓋6,896套，雨篦子3,463套，雨污混流管25,453米，雨水管83,400米，污水管83,400米，明溝管44.16米，隔離欄113米日常維護(hù)。

4.師宗縣城市綠化維護(hù)費(fèi)

城市公共綠地113,062.04平方米，獨(dú)立行道樹(shù)3,468棵日常維護(hù)。

5.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息專(zhuān)項(xiàng)資金

保障2024年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿(mǎn)意度大于等于95.00%。

六、資金安排情況

師宗縣城市路燈電費(fèi)270.00萬(wàn)元；師宗縣路燈維護(hù)費(fèi)60.00萬(wàn)元；師宗縣市政公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)100.00萬(wàn)元；師宗縣城市綠化維護(hù)費(fèi)240.00萬(wàn)元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息專(zhuān)項(xiàng)資金177.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)按月支付，師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息專(zhuān)項(xiàng)資金按國(guó)開(kāi)行還款要求支付。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

1.師宗縣城市路燈電費(fèi)270.00萬(wàn)元：公共照明亮化率不低于98.00%；

2.師宗縣城市路燈維護(hù)費(fèi)60.00萬(wàn)元：公共照明亮化率不低于98.00%；

3.師宗縣城市市政公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)100.00萬(wàn)元：市政公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98.00%；群眾滿(mǎn)意度大于等于98.00%；

4.師宗縣城市綠化維護(hù)費(fèi)240.00萬(wàn)元：新建綠地保證成活率98.00%，現(xiàn)有苗木成活率99%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲(chóng)糞、蟲(chóng)網(wǎng)葉片不得超過(guò)5.00%，正常葉片保存率90.00%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38.00%；道路綠化普及率大于等于95.00%；林蔭路推廣率大于等于60.00%；河道綠化普及率大于等于85.00%；群眾滿(mǎn)意度大于等于98.00%。

5.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息專(zhuān)項(xiàng)資金177.00萬(wàn)元：保障2024年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶(hù)區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿(mǎn)意度大于等于95.00%。

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）

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