監(jiān)督索引號53032318030800000

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

                 師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.組織開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。

3.起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教公民的合法權(quán)益。

4.監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

5.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7.負(fù)責(zé)組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識；承辦縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。

8.研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學(xué)、民族完??；承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助民間社會團(tuán)體開展工作。

9.指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對宗教事務(wù)管理，及時妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動，維護(hù)社會穩(wěn)定。

12.依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動。

13.支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、文教股、政策法規(guī)股、宗教股。

師宗縣民族宗教事務(wù)局無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.推進(jìn)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作。

2.宗教政策法規(guī)宣傳教育工作和民族地區(qū)補(bǔ)助。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入220.31萬元，其中：一般公共預(yù)算220.31萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少15.93萬元，下降6.74%，主要原因：根據(jù)師政辦法（2021）81號文件對2022年部門預(yù)算編制的相關(guān)要求，沒有預(yù)算宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)及行政人員績效工資。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入220.31萬元，其中:本年收入220.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款220.31萬元（本級財力220.31萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少15.93萬元，下降6.74%，主要原因：根據(jù)師政辦法（2021）81號文件對2022年部門預(yù)算編制的相關(guān)要求，沒有預(yù)算宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)及行政人員績效工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出220.31萬元。財政撥款安排支出 220.31萬元，其中：基本支出211.31萬元，與上年對比減少11.93萬元，下降5.34%，主要原因根據(jù)師政辦法（2021）81號文件對2022年部門預(yù)算編制的相關(guān)要求沒有預(yù)算行政人員績效工資；項(xiàng)目支出9萬元，與上年對比減少4萬元，下降30.77%，主要原因是2022年宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)沒有列入預(yù)算內(nèi)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012301一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運(yùn)行153.87萬元，主要用于工資福利支出以及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

2012304一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-民族工作專項(xiàng)9萬元，主要用于民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和補(bǔ)助。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休13.01萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外改革性補(bǔ)貼及生活補(bǔ)助；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出18.76萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分養(yǎng)老保險。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.87萬元，主要用于繳單位承擔(dān)部分醫(yī)療保險。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.23萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.57萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資50.2萬元（其中：基本支出50.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼78.44萬元（其中：基本支出78.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-獎金4.18萬元（其中：基本支出4.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)18.76萬元（其中：基本支出18.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)11.87萬元（其中：基本支出11.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.23萬元（其中：基本支出0.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-住房公積金13.57萬元（其中：基本支出13.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.26萬元（其中：基本支出1.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用10.8萬元（其中：基本支出10.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.88萬元（其中：基本支出10.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.89萬元（其中：基本支出1.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出220.31萬元，與上年對比減少15.93萬元，下降6.74%，主要原因：根據(jù)師政辦法（2021）81號文件對2022年部門預(yù)算編制的相關(guān)要求，沒有預(yù)算宗教政策法規(guī)宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)及行政人員績效工資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年及2022年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

 師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

 師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年無財政專戶管理資金收支情況。

七、政府采購預(yù)算情況

 師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.5萬元，較上年增加0.26萬元，增長8%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2021年及2022年均無因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年增加0.26萬元，增長35%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計接待189人次。

增加原因是今年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作增加，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)的增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

 九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款9萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個，民族地區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.29萬元，與上年對比減少11.45萬元，下降37%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額59.23萬元（凈值59.23萬元），其中，流動資產(chǎn)49.99萬元，固定資產(chǎn)70.88萬元，凈值8.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.90萬元，凈值0.42萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少171.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

 （附件：師宗縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318030800111