監(jiān)督索引號53032318030801000

師宗縣民族宗教事務(wù)局2020年度部門決算

目  錄

第一部分 師宗縣民族宗教事務(wù)局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  師宗縣民族宗教事務(wù)局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  師宗縣民族宗教事務(wù)局2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

2.負責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。

3.起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負責(zé)監(jiān)督檢查落實情況，保障少數(shù)民族和信教公民的合法權(quán)益。

4.監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護民族團結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進各民族“共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

5.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7.負責(zé)組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識；承辦縣人民政府民族團結(jié)進步表彰活動；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。

8.研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學(xué)、民族完??；承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助民間社會團體開展工作。

9.指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強化對宗教事務(wù)管理，及時妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。

10.負責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。

11.依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，維護社會穩(wěn)定。

12.依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權(quán)益；保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護信教群眾正常的宗教活動。

13.支持宗教團體加強自身建設(shè)，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關(guān)系和諧。

14.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

一是結(jié)合部門工作實際，積極組織開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動。二是切實加強民族文化事業(yè)，用于民族文化項目《師宗壯族民間生產(chǎn)生活用具、服飾收集》，完成實物收集160余件，《師宗瑤族民間生產(chǎn)生活用具、服飾》收集項目的實施，為我縣保護、挖掘、傳承弘揚民族文化奠定堅實基礎(chǔ)。三是加強民族地區(qū)及宗教場所進行春節(jié)慰問。四是全面貫徹黨的宗教政策，依法管理服務(wù)宗教，長期以來不斷加強對轄區(qū)內(nèi)宗教場所和信教群眾的有效管理，引導(dǎo)宗教場所健全完善各項管理制度，鼓勵支持宗教場所開展和諧寺觀教堂創(chuàng)建活動。

 二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣民族宗教事務(wù)局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣民族宗教事務(wù)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編原因：領(lǐng)導(dǎo)配置超編。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

民宗局.2020年度部門決算公開表格20210831045807734.xls

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2020年度收入合計293.08萬元。其中：財政撥款收入293.08萬元，占總收入的100%；與上年對比增加31.57萬元，增長12%，主要原因是為了推進單位項目工作開展，項目支出增加使得年度收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣民族宗教事務(wù)局2020年度支出合計327.56萬元。其中：基本支出214.9萬元，占總支出的65.61％；項目支出112.66萬元，占總支出的34.39％；與上年對比增加113.36萬元，增長53%，主要原因為：項目支出增加以及單位調(diào)入人員1名工資的正常晉升等。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣民族宗教事務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出214.9萬元。與上年對比增加44萬元，增長26%，主要原因為：單位人員增加，工資正常晉升等。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出173.03萬元，占基本支出的81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費41.87萬元，占基本支出的19％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣民族宗教事務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出112.66萬元。與上年對比增加69.66萬元，增長  162%，主要原因是多個專項業(yè)務(wù)完成。具體項目開支及開展工作情況如下：1.扶貧專項資金100萬元，實施了五龍小當(dāng)同民族團結(jié)示范村，五龍小當(dāng)同項目已竣工驗收投入使用。2.民族文化保護傳承和“雙百”工程12萬元。3.少數(shù)民族歷史文化精品收集陳列用貨架0.66萬元。促進民族團結(jié)進步，維護社會穩(wěn)定。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出294.82萬元,占本年支出合計的90.01%。與上年對比增加80.92萬元，增長38%，主要原因為：項目經(jīng)費的增加及單位人員工資的正常晉升等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出150.95萬元 ，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的51.2%。主要用于民族事務(wù)150.95萬元（其中：行政運行138.95萬元，其他民族事務(wù)支出12萬元）。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出30.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.44%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出30.78萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出11.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.79%；主要用于單位職工醫(yī)療保險；

4.農(nóng)林水（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.92%；主要用于支付民族團結(jié)進步示范村建設(shè)五龍鄉(xiāng)政府南巖村委會小當(dāng)同村；

5.住房保障（類）支出1.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%；主要用于住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.1萬元，支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的7%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的9.2%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，支出預(yù)算為0.6萬元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5.63萬元，下降96%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.67萬元，下降92%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，與上年對比無變化。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.23萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.23萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。 

公務(wù)用車運行維護支出0.23萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于民族團結(jié)進步示范村建設(shè)相關(guān)工作以及所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.61萬元，與上年對比增加13.84萬元，增長157.81%，主要原因是為了推進單位項目工作開展，項目支出增加使得年度支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于項目支出、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。

 二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額230.59萬元，其中，流動資產(chǎn)118.9萬元，固定資產(chǎn)70.88萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程100萬元，無形資產(chǎn)0.9萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14.44萬元，其中流動資產(chǎn)減少85.56萬元、在建工程增加100萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣民族宗教事務(wù)局2020年度無部門政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。                            

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