監(jiān)督索引號53032319055401000

曲靖市師宗縣大同街道辦事處2019年度部門決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣大同街道辦事處概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表（點(diǎn)擊下載）

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣大同街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣人民政府大同街道辦事處執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項(xiàng) 。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）經(jīng)濟(jì)發(fā)展克難奮進(jìn)。全年實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值12.58億元，同比增7.98%；農(nóng)村居民人均可支配收入10914元，增12%。完成固定資產(chǎn)投資4億元，完成任務(wù)總數(shù)（4億元）的100%。完成招商引資任務(wù)1.3億元，完成任務(wù)總數(shù)（1.3億元）的%。累計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算支出2964.84萬元，投入強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金1206萬元全力推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額3.9億元，貸款余額1.6億元，累計(jì)發(fā)放支農(nóng)貸款5300余萬元。

（2）脫貧攻堅(jiān)成效明顯。緊扣“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，壓實(shí)工作責(zé)任，建立“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村抓、村級工作組具體抓”的責(zé)任體系，圍繞各級反饋問題抓好整改落實(shí)，對標(biāo)對表補(bǔ)齊短板，11個貧困行政村、建檔立卡貧困戶1162戶4810人脫貧出列，基本實(shí)現(xiàn)貧困村、貧困人口脫貧出列“清零”任務(wù)。嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)和成效，認(rèn)真開展扶貧對象“回頭看”及建檔立卡數(shù)據(jù)核準(zhǔn)、項(xiàng)目庫系統(tǒng)信息完善、動態(tài)管理等工作，2019年自然增加人口37人，自然減少71人，精準(zhǔn)退出72戶213人，每戶貧困戶都有3條及以上的幫扶措施，沒有發(fā)現(xiàn)返貧和新識別問題。持續(xù)開展已脫貧戶鞏固提升工作，在產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、醫(yī)療保障、住房安全保障、飲水安全保障等方面持續(xù)發(fā)力，在“兩不愁三保障”達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上鞏固提升，切實(shí)增強(qiáng)脫貧群眾的獲得感和幸福感。

（3）農(nóng)村發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，完成了農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。烤煙產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，超額完成收購任務(wù)474.35萬公斤，為5021戶煙農(nóng)創(chuàng)收1.43億元。糧食供給安全得到保障，積極防控玉米草地貪夜娥，大力推廣玉米機(jī)播技術(shù)，大小春糧食作物種植面積7.67萬畝，實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)業(yè)2879.3萬公斤。畜牧生產(chǎn)克難發(fā)展，溫氏生豬一體化“家庭農(nóng)場”建設(shè)初見成效，16個家庭農(nóng)場的生產(chǎn)線占全縣溫氏畜牧一體化項(xiàng)目的40%；非洲豬瘟疫情得到有效防控，出欄肉豬6.2萬頭、肉牛0.59萬頭、肉羊2萬只，實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)9987噸，同比增0.5%。農(nóng)村人居環(huán)境改善提升工作有序推進(jìn)，嚴(yán)格管理考核村莊保潔員，完成了2020年村莊垃圾清運(yùn)費(fèi)收繳工作，通過制度、村干部民約等手段，發(fā)動群眾按照“五凈一規(guī)范”的要求清潔家園、清潔村莊。殯葬改革工作順利推進(jìn)，遺體火化率、入公墓安葬率均達(dá)100%，實(shí)施了7個村級公墓建設(shè)，基本滿足群眾的正常需要，鄉(xiāng)風(fēng)文明逐步提升。

（4）“三違”整治成效明顯。按照“控增量、減存量、先易后難、分類推進(jìn)、鞏固成效”的思路，成立了黨工委書記擔(dān)任組長的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確了具體的分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位，成立5個工作組深入細(xì)致地摸清轄區(qū)內(nèi)違法占地、違法建設(shè)、違法經(jīng)營的相關(guān)情況，并組織人員入戶反復(fù)做通當(dāng)事人的思想工作，詳細(xì)告知相關(guān)政策法規(guī)，動員其撤離、自拆，對拒不執(zhí)行的18戶當(dāng)事人通過法定程序，依法拆除其違法建筑面積1.42萬平方米，并及時開展復(fù)墾復(fù)綠工作，形成強(qiáng)大的震懾力，維護(hù)城市建設(shè)管理秩序。出動車輛150余次，出動500余人次，清理占道經(jīng)營及影響市容市貌的亂擺亂放，重點(diǎn)整治燒烤攤位35個、水果及蔬菜類攤位21個，清除廣告牌30塊，有效提升改善城鎮(zhèn)形象。

（5）項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)。成立了麒師高速公路大同段項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)指揮部，由黨工委書記、辦事處主任擔(dān)任指揮長親自抓，明確分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任常務(wù)副指揮長具體抓，涉及的5個村（社）聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村抓，已累計(jì)完成項(xiàng)目區(qū)征地3000余畝、遷墳350冢，房屋拆遷38戶，積極與四個標(biāo)段負(fù)責(zé)人加強(qiáng)溝通聯(lián)系，妥善處理項(xiàng)目建設(shè)中群眾反映的困難和問題，確保項(xiàng)目順利施工。完成了城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目，36戶拆舊地塊51.62畝、工礦拆舊區(qū)用地149.1畝基本完成了復(fù)墾工作，可產(chǎn)生節(jié)余指標(biāo)119.58畝。

（6）社會事業(yè)有序推進(jìn)。安全生產(chǎn)有序推進(jìn)，全力爭創(chuàng)市級食品安全示范街道，安全大檢查與部門日常巡查相結(jié)合，緊盯安全隱患抓整改，廣泛宣傳安全法律法規(guī)及相關(guān)防范制止，集中整治“大棚房”，緊盯重要節(jié)假日強(qiáng)化食品安全監(jiān)管，安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)。2019年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、2020年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險籌資參保工作已全面開展，2000余名群眾外出務(wù)工增加家庭經(jīng)濟(jì)收入。民政救助工作穩(wěn)步開展，1037名農(nóng)村低保救助對象、28名孤兒、36名五保對象、224名定補(bǔ)對象得到及時救助，不斷織牢民生保障安全網(wǎng)。退役軍人規(guī)范管理，設(shè)立街道級、村級退役軍人服務(wù)站。衛(wèi)生服務(wù)水平得到提高，電子健康檔案建檔率達(dá)98%以上，目前基本醫(yī)療減免1500余萬元、大病保險支付53.65萬元，讓生病群眾得到越來越多的實(shí)惠，減少因病返貧的風(fēng)險。

（7）社會治安和諧穩(wěn)定。掃黑除惡專項(xiàng)斗爭縱深推進(jìn)，建立“黨委政府親自抓、職能部門業(yè)務(wù)抓、人民群眾共同抓”的責(zé)任體制，發(fā)放各類宣傳資料2.5萬余份、召開群眾會500余場次，核查核實(shí)各類線索45條，有效凈化農(nóng)村政治生態(tài)和經(jīng)濟(jì)社會生態(tài)環(huán)境。大力開展“法治大同”、“平安大同”建設(shè)，社區(qū)矯正工作穩(wěn)步推進(jìn)，30名社區(qū)矯正重新融入社會發(fā)展，加強(qiáng)信訪矛盾糾紛調(diào)處，全年受理調(diào)處176件，成功調(diào)處167件，調(diào)處成功率達(dá)95%。“信用街道”復(fù)核驗(yàn)收準(zhǔn)備工作有序推進(jìn)，大同社區(qū)、糯白村經(jīng)復(fù)核為全省民主法治示范村。

    （8）黨的建設(shè)得到提升。圍繞“不忘初心、牢記使命”主題教育的開展，黨工委領(lǐng)導(dǎo)班子以上率下帶頭讀原著、學(xué)原文、悟原理，建立領(lǐng)導(dǎo)班子成員分片聯(lián)系基層黨組織工作制度，通過“三會一課”、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、個人自學(xué)、入村入戶兜底宣講等方式和“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”、“云嶺先鋒”平臺跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神和重要指示精神，教育引導(dǎo)黨員干部牢固樹立“四個意識”，踐行“兩個維護(hù)”。強(qiáng)化基層干部隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真開展村干部任職資格聯(lián)合審查工作，清退不合格村干部7人，補(bǔ)選出缺村干部成員11人；加強(qiáng)黨員的教育管理，吸收新黨員5人，除名長期不參加組織且不愿承認(rèn)其黨員身份的不合格黨員1人，確保黨員的先鋒作用得到發(fā)揮。加強(qiáng)黨支部規(guī)范化建設(shè)，達(dá)標(biāo)創(chuàng)建24個黨支部，整頓軟弱渙散黨組織1個，10個村（社）黨總支通過創(chuàng)建成為“紅旗村”，進(jìn)一步激發(fā)村干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。黨風(fēng)廉政建設(shè)工作強(qiáng)力推進(jìn)，建立健全“三重一大”集體決策制度，配齊配強(qiáng)紀(jì)工委、監(jiān)察室的工作力量，以問題為導(dǎo)向及時抓好反饋問題整改，運(yùn)用好“四種形態(tài)”，深入開展7.26案件警示教育活動，黨紀(jì)處分違紀(jì)黨員6人，不斷夯實(shí)基層黨組織管黨治黨主體責(zé)任，堅(jiān)定不移推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，重塑大同風(fēng)清氣正良好政治生態(tài)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣大同街道辦事處2019年度部門決算編報的單位共14個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位10個。分別是：師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會大同街道工作委員會、師宗縣人民政府大同街道辦事處、中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會大同街道工作委員會、師宗縣大同街道財(cái)政所、師宗縣大同街道文化綜合服務(wù)中心、師宗縣大同街道社會保障服務(wù)中心、師宗縣大同街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣大同街道執(zhí)法中隊(duì)、師宗縣大同街道為民中心、師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)辦公室、師宗縣大同街道農(nóng)機(jī)辦公室、師宗縣大同街道畜牧辦公室、師宗縣大同街道林業(yè)辦公室、師宗縣大同街道水務(wù)辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣大同街道辦事處2019年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制65人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員4人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分  2019年度部門決算表

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第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣大同街道辦事處2019年度收入合計(jì)3,224.22萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,224.22萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

2019年收入3224.22萬元與上年4651.50萬元相比減少1427.28萬元，下降30.68%。主要原因：1是在職人員的減少及養(yǎng)老保險繳存比率降低、在職人員績效工資未發(fā)放；2是縣級財(cái)政困難，部分日常公用經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支出；3是脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目減少及縣級財(cái)政困難，部分資金未實(shí)現(xiàn)支出。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣大同街道辦事處2019年度支出合計(jì)2,964.84萬元。其中：基本支出1,287.09萬元，占總支出的43.41%；項(xiàng)目支出1,677.75萬元，占總支出的56.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出3402.01萬元對比減少437.17萬元,下降12.85%。主要原因：1是在職人員的減少及養(yǎng)老保險繳存比率降低、在職人員績效工資未發(fā)放；2是縣級財(cái)政困難，部分日常公用經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支出；3是脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目減少及縣級財(cái)政困難，部分資金未實(shí)現(xiàn)支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣大同街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,287.09萬元。與上年1421.25萬元對比減少134.16萬元，下降9.44%。主要原因：1是在職人員的減少及養(yǎng)老保險繳存比率降低、在職人員績效工資未發(fā)放。2原因是縣級財(cái)政困難，部分日常公用經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.53%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣大同街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,677.75萬元。與上年1980.76萬元對比減少303.01萬元，減少15.29%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目減少及縣級財(cái)政困難，部分資金未實(shí)現(xiàn)支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.大同街道人大代表活動經(jīng)費(fèi)5.3萬元，用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)；

2.大同街道統(tǒng)計(jì)入庫項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1萬元，用于統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目入庫的相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)；

3.大同街道責(zé)任制考核及脫貧攻堅(jiān)考核獎勵金66.01萬元，用于街道辦人員考核及村組干部考核；

4.大同街道阿梅者道路維修5萬元，用于阿梅者道路硬化。

5.大同街道財(cái)務(wù)培訓(xùn)2萬元，用于大同街道村社及站所財(cái)務(wù)培訓(xùn)；

6.大同街道土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，用于土地出讓相關(guān)培訓(xùn)；

7.大同街道農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼108.78萬元，用于大同街道農(nóng)機(jī)購置的相關(guān)補(bǔ)貼；

8.大同街道脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施586.58萬元，脫貧攻堅(jiān)道路及相關(guān)建設(shè)；

9.大同街道脫貧攻堅(jiān)發(fā)展生產(chǎn)368.07萬元，用于產(chǎn)業(yè)及相關(guān)發(fā)展

10.大同街道脫貧攻堅(jiān)其他扶貧支出472.49萬元，用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作；

11.大同街道五星村建設(shè)10.52萬元，用于村黨總支五星村建設(shè)；

12.大同街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，用于街道工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

13.大同街道扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬元，用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；

14.大同街道脫貧攻堅(jiān)資金檢查費(fèi)10萬元，用于脫貧攻堅(jiān)資金檢查。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣大同街道辦事處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,962.84萬元,占本年支出合計(jì)的99.93%。與上年3366.86萬元對比減少404.02萬元，下降11.20%。主要原因：1是在職人員的減少及養(yǎng)老保險繳存比率降低、在職人員績效工資未發(fā)放。2是縣級財(cái)政困難，部分日常公用經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支出。3是脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目減少及縣級財(cái)政困難，部分資金未實(shí)現(xiàn)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出450.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.2%。主要用于：1.人員經(jīng)費(fèi)：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、生活補(bǔ)助；2.日常公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用；3.項(xiàng)目支出：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、獎勵金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

  2.公共安全（類）支出1.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)的生活補(bǔ)助支出.

  3.文化旅游體育與傳媒（類）支出83.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.81%。主要用于：1.人員經(jīng)費(fèi)：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、生活補(bǔ)助；2項(xiàng)目支出：會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

  4.社會保障和就業(yè)（類）支出272.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.2%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、生活補(bǔ)助、歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

  5.衛(wèi)生健康（類）支出28.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)的行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

  6.節(jié)能環(huán)保（類）支出70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.36%。主要用于脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出；

  7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出177.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.98%。 主要用于：1.人員經(jīng)費(fèi)：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資；2.日常公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

8.農(nóng)林水（類）支出1,636.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.25%。主要用于：1.人員經(jīng)費(fèi)：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、生活補(bǔ)助；2.日常公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；3.項(xiàng)目支出：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他資本性支出。

  9.交通運(yùn)輸（類）支出162.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.49%。主要用于脫貧攻堅(jiān)其他商品服務(wù)支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出；

  10.住房保障（類）支出79.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.69%。主要用于人員住房公積金繳費(fèi)支出；

  11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%，主要用于人員生活補(bǔ)助支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣大同街道辦事處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為37.1萬元，支出決算為26.87萬元，完成預(yù)算的72.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.15萬元，完成預(yù)算的41.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.72萬元，完成預(yù)算的83.84%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級財(cái)政困難，部分公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)26.87萬元比2018年32.74萬元減少5.88萬元，下降17.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.15萬元比2018年5.7萬元減少1.55萬元，下降27.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算22.72萬元比2018年27.04萬元減少4.33萬元，下降16%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是縣級財(cái)政困難，部分資金未實(shí)現(xiàn)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.15萬元，占15.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出22.72萬元，占84.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.15萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、“三違”整治、重大項(xiàng)目建設(shè)、社會治安、黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出22.72萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出22.72萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,017人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、“三違”整治、重大項(xiàng)目建設(shè)、社會治安、黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等工作，產(chǎn)生的189批次3017人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣大同街道辦事處2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.17萬元，與上年36.17萬元對比減少8.0萬元,主要原因是縣級財(cái)政困難，部分日常公用經(jīng)費(fèi)未實(shí)現(xiàn)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他交通費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣大同街道辦事處資產(chǎn)總額6127.39萬元，其中，流動資產(chǎn)3485.28萬元，固定資產(chǎn)1162.78萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1479.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1178.81萬元，其中：流動資產(chǎn)增加1522.32萬元，固定資產(chǎn)減少333.1萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少10.41萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋120平方米，賬面原值32萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.5萬元。

 三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元。政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53032319055401111