監(jiān)督索引號53032305032400000
師宗縣自然資源局2020年預算公開目錄
第一部分 師宗縣自然資源局2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣自然資源局2020年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣自然資源局2020年預算重點領域財政項目
文本公開（點擊下載）
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關管理辦法并貫徹實施。
2、負責自然資源調查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責自然資源調查監(jiān)測評價工作。
3、負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產統(tǒng)一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監(jiān)督自然資源和不動產確權登記工作。
4、負責自然資源資產有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。執(zhí)行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳有關資產收益。
5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關專項規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設計、控制性詳細規(guī)劃，組織指導、綜平衡或者會同其他有關部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用以及土地征收征用管理。指導和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。
7、負責擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設時序、范圍、內容等引導和管控機制。負責建設項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設項目選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證，并做好相關審批事中事后監(jiān)管工作，負責規(guī)劃條件、建設工程竣工規(guī)劃核實工作。
8、負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。
9、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
10、負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作。編制地質勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權限管理有關地質勘查項目。組織實施礦產資源勘查、縣級地質勘查項目。負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。
11、負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。
12、負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。按照權限負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產的調控及有關管理工作。監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護。
13、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。
14、推動自然資源領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流有關工作。
15、承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。
16、完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
師發(fā)【2019】7號文機構改革，撤銷師宗縣國土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后獨立核算單位1個，為師宗縣自然資源局，內設機構16個,分別為辦公室、法規(guī)股、自然資源調查監(jiān)測與測繪管理股、自然資源確權登記股、自然資源開發(fā)利用和權益股、國土空間規(guī)劃股、建設規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復股、耕地保護監(jiān)督股、礦產資源管理與地質勘查儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務股。 （三）重點工作概述
進一步加強耕地保護工作。嚴格落實耕地和基本農田保護制度，切實履行監(jiān)管職責，強化耕地保護督查檢查，及時發(fā)現(xiàn)和制止違法占用耕地行為，嚴守全縣耕地紅線，認真落實耕地保護責任，完成上級下達1098.62公頃永久基本農田儲備區(qū)劃定任務目標，大力開展設施農業(yè)項目用地、“大棚房”、“違法違規(guī)無序建房”專項整治。
充分做好用地保障工作。緊緊圍繞全縣經濟社會發(fā)展中心，突出重點，努力保障各重點項目用地需求，制定2020年全縣國有建設用地供應計劃，努力保障各重點項目用地需求。
啟動并實施國土空間規(guī)劃工作。一是穩(wěn)步推進國土空間規(guī)劃各項工作，及時召開全縣國土空間規(guī)劃工作部署動員會，成立縣政府主要領導為組長的國土空間規(guī)劃工作領導小組，制定師宗縣國土空規(guī)劃工作方案，對師宗縣國土空間規(guī)劃編制內容要求、任務進行了分解落實。二是抓好空間規(guī)劃招標采購工作，開展空間規(guī)劃編制工作和各項專項規(guī)劃工作。
加強自然資源調查監(jiān)測工作。一是完成師宗縣第三次全國國土調查內業(yè)解譯、外業(yè)調查舉證、一級檢查、二級檢查、初始數(shù)據(jù)庫建設工作，力爭年內完成驗收。
礦產資源管理工作規(guī)范到位。一是按要求做好礦業(yè)權各項業(yè)務初審把關，嚴格執(zhí)行礦業(yè)權聯(lián)網(wǎng)審批。二是完成礦業(yè)權整合改革和礦業(yè)權出讓及收益征繳。
國土空間修復工作。一是建立汛期領導帶班、全體干部職工全部參與的24小時應急值守值班制度及零報告制度。積極對全縣的地質災害隱患點進行認真巡查，逐一排查，對已有的隱患點按照雨前核查，雨中巡查，雨后復查的要求，看好、管死各個隱患點，對新排查的隱患點進行詳細的登記造冊，建立臺賬，并逐一確定監(jiān)測人。對突發(fā)災害做好應急處置和治理。
進一步優(yōu)化便民服務措施。一是規(guī)范簡化業(yè)務流程。減少辦事環(huán)節(jié)，與住建、稅務、不動產三部門合設一個不動產登記綜合受理窗口，為企業(yè)開設綠色通道設立企業(yè)專窗，做到“進一個門、跑一次路”的便民服務。二是縮短辦證時間。設立綜合受理窗口、企業(yè)專窗以來，一般登記、抵押登記的業(yè)務辦理時限（除權籍調查、劃撥土地轉出讓土地外）。
嚴格執(zhí)法持續(xù)加強資源管理。一是加強土地動態(tài)巡查。二是加強礦山巡查，合力打擊私挖濫采。三是做好衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作。
扎實推進重點項目建設。一是抓好土地收儲工作。完成年初收儲土地3000畝任務，盤活存量土地。二是增減掛鉤項目建設穩(wěn)步推進，用活用好土地增減掛鉤政策，助推脫貧攻堅，做好雄壁村未利用土地開發(fā)項目實施，丹鳳街道矣臘增減掛鉤項目實施，開展高標準農田提質增效改造項目報備。三是加快新華文化城建設，南片區(qū)水體公園規(guī)劃編制。四是加強土壤污染管控和修復，對縣生態(tài)環(huán)境局錄入全國污染地塊環(huán)境管理系統(tǒng)的地塊進行重點監(jiān)控，禁止將該類地塊納入基本農田管理。
推進法制建設。一是做好行政執(zhí)法證件管理工作，及時做好2020年執(zhí)法證件的網(wǎng)上考試組織工作，規(guī)范執(zhí)法行為。二是組織成立土地日宣傳領導小組，制定并完成了第30個全國土地日宣傳活動方案，制定“6.25”宣傳活動任務。三是按照職責要求，積極做好糾紛調處、行政應訴等工作。
著力強化黨建工作水平。一是抓好教育學習工作，二是抓好黨員活動日活動，三是抓好黨風廉政建設，四是健全完善集體議事決策制度，嚴格執(zhí)行“三重一大”事項集體討論決定制度。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制83人，其中：行政編制 23人，事業(yè)編制60人。
在職實有128人，其中：財政全供養(yǎng) 83人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人，財政供養(yǎng)其他人員（聘用人員）45人。
離退休人員 24人，其中：離休1人，退休23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 2093.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款1624.87萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉468.61萬元。
2019年部門財務總收入1556.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款1556.79萬元。
2020年部門預算總收入比2019年增加536.69萬元，主要是因為2019年結轉下年468.61萬元，另外是機構改革原因人員增加6人，相應預算收入增長。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2093.48萬元，其中:本年收入1624.87萬元，上年結轉468.61萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1624.87萬元（本級財力1624.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
2019年部門財政撥款收入1556.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款1556.79萬元。
2020年部門預算財政撥款收入比2019年增加536.69萬元，增加原因是2019年結轉下年468.61萬元，另外是機構改革原因人員增加6人，相應預算收入增長。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 2093.48萬元。財政撥款安排支出 2093.48萬元，其中，基本支出2085.48萬元，2020年基本支出比2019年增加538.69萬元，主要是因為2019年結轉下年468.61萬元（績效工資、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼等基本支出資金），另外是機構改革原因人員增加6人。項目支出8萬元，與上年對比減少2萬元，主要原因是當年度計劃實施項目規(guī)模減少所致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休62.57萬元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補貼；
2、社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費248.62萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-財政對工傷保險基金的補助1.40萬元，用于繳納在職人員工傷保險；
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療117.36萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；
5、自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行1557.09萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務費用支出，
6、自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-地質礦產資源與環(huán)境調查8萬元，用于地質礦產資源與環(huán)境調查和地質災害防治支出；
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金98.41萬元，用于繳納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、基本支出2093.48萬元，其中：
工資福利支出1924.03萬元（其中：基本工資支出293.35萬元，津貼補貼支出480.51萬元，獎金支出24.45萬元，績效工資支出444.16萬元，基本養(yǎng)老保險支出248.62萬元，基本醫(yī)療保險支出117.38萬元，社會保障支出1.4萬元，住房公積金支出98.41萬元，其他工資福利支出聘用人員工資215.75萬元）。
對個人和家庭的補助64.05萬元（其中：離休費13.44萬元，退休費49.13萬元，生活補助1.48萬元）。
商品和服務支97.39萬元（其中：辦公經費8.46萬元，水費1.9萬元，電費2萬元，差旅費8萬元，培訓費4.4萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費52.8萬元、福利費7.33萬元。
2、項目支出8萬元。
其他資本性支出-基礎設施建設 8萬元。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金32萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購服務預算12萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣自然資源局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12.5萬元，較上年增加3.28萬元，增長36%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣自然資源局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致。
（二）公務接待費
師宗縣自然資源局2020年公務接待費預算為5萬元，較上年增加0.68萬元，增長16%，預算國內公務接待批次為90次，預算接待1000人次。
增加原因是師發(fā)【2019】7號文機構改革，規(guī)劃局和國土局合并組建自然資源局，組建后其工作職責職能相應增加，公務接待費用也比上年預算增加0.68萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣自然資源局2020年公務用車購置及運行維護費為7.5萬元，較上年增加2.6萬元，增長53%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費7.5萬元，較上年增加2.6萬元，增長53%。
增加原因是師發(fā)【2019】7號文機構改革，原規(guī)劃局和原國土資源局合并組建自然資源局，組建后其工作職責職能相應增加，公務用車運行維護費用也比上年預算增加2.6萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
本年度無重點項目，不編制重點項目預算支出績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
8.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2020年機關運行經費預算97.39萬元，其中：辦公經費8.46萬元，水費1.9萬元，電費2萬元，差旅費8萬元，培訓費4.4萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費52.8萬元、福利費7.33萬元。比2019年99.25萬元減少1.86萬元，下降1.8%，減少原因是人員辦公費預算定額標準降低。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032305032400111