監(jiān)督索引號(hào)53032319055600000
師宗縣葵山鎮(zhèn)2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、 縣級(jí)本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
第三部分部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）
師宗縣葵山鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個(gè)。分別為中國(guó)共產(chǎn)黨師宗葵山鎮(zhèn)委員會(huì)，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府，師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所，師宗縣葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心，師宗縣葵山鎮(zhèn)社保保障服務(wù)中心，師宗縣葵山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心,師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦，師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦，師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦，師宗縣葵山鎮(zhèn)水務(wù)所，師宗縣葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)置黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)。事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、農(nóng)機(jī)辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國(guó)土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年是具有里程碑意義的一年，是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝之年，做好經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作意義重大。今年政府工作的總體思路是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入落實(shí)省委、市委、縣委全會(huì)精神，圍繞與全國(guó)全省同步全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，牢牢把握鞏固脫貧成效、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、保障民生福祉、社會(huì)和諧穩(wěn)定、推進(jìn)政府自身建設(shè)六個(gè)方面工作重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，確保全面建成小康社會(huì)。
2020年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)為：鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值增9%；一般公共預(yù)算收入增5%；固定資產(chǎn)投資增11%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入增9%；全面完成脫貧攻堅(jiān)及上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下六方面的工作：
1、聚焦脫貧攻堅(jiān)，全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)
全面壓緊壓實(shí)責(zé)任。繼續(xù)把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治責(zé)任和第一民生工程，嚴(yán)格落實(shí)摘帽“四不摘”要求，深化完善“八位一體”責(zé)任體系，做到工作機(jī)制不變、標(biāo)準(zhǔn)要求不降、督促檢查不松，切實(shí)把責(zé)任壓實(shí)到每一個(gè)部門、每一名干部。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，按照“邊檢視、邊整改、邊鞏固”的原則，對(duì)標(biāo)對(duì)表、舉一反三，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展問(wèn)題檢視整改專項(xiàng)行動(dòng)，列出問(wèn)題清單、明確整改責(zé)任、實(shí)行銷號(hào)管理，確保問(wèn)題限期清零，順利通過(guò)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)普查。持續(xù)鞏固脫貧成效。按照“不獲全勝、決不收兵”的要求，緊盯“兩不愁三保障”目標(biāo)，繼續(xù)完成剩余14戶41名貧困人口脫貧任務(wù)，做好返貧人口和新發(fā)生貧困人口的監(jiān)測(cè)和幫扶，確保現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部脫貧。加強(qiáng)建檔立卡動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)完善數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)，確保建檔立卡戶“進(jìn)出”精準(zhǔn)。因地制宜推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧，切實(shí)督促指導(dǎo)農(nóng)戶做好金銀花產(chǎn)業(yè)后續(xù)管護(hù)工作，力爭(zhēng)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。持續(xù)深化教育扶貧和健康扶貧，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)教育醫(yī)療扶貧政策，著力化解因?qū)W、因病致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)。加大農(nóng)村住房安全動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和保障，確保全鎮(zhèn)貧困人口無(wú)一人住危房，確保全部住房建成并實(shí)質(zhì)性搬遷入住。加強(qiáng)扶貧資產(chǎn)監(jiān)管，確保扶貧資產(chǎn)保值增值，長(zhǎng)期發(fā)揮效益。
2、緊盯產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)
鞏固提升烤煙產(chǎn)業(yè)，結(jié)合“云南首屆最具影響力煙區(qū)評(píng)選活動(dòng)”開展，積極向上爭(zhēng)取烤煙合同支持，確?？緹熓杖胫辉霾唤?。利用滬滇扶貧項(xiàng)目協(xié)作資金支持優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推廣蠶桑種植，力爭(zhēng)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)蠶桑新增種植面積1000畝以上。加強(qiáng)金銀花產(chǎn)業(yè)的推廣種植力度，重點(diǎn)指導(dǎo)支持好馬廠山銀花產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力推廣馬廠山銀花種植模式，積極爭(zhēng)取建設(shè)金銀花烘干加工廠，進(jìn)一步健全完善金銀花產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜，促進(jìn)泡核桃、中藥材等特色農(nóng)產(chǎn)品提檔升級(jí)。立足溫泉資源優(yōu)勢(shì)，提升旅游產(chǎn)業(yè)品質(zhì)，推動(dòng)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)，開展招商引資，加快發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游等產(chǎn)業(yè)，打造特色生態(tài)旅游精品線路。持續(xù)深化農(nóng)村改革，繼續(xù)探索農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多種路徑，鼓勵(lì)支持各村委會(huì)（社區(qū)）發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)，力爭(zhēng)消除集體經(jīng)濟(jì)空殼村。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證后續(xù)工作。進(jìn)一步加大土地流轉(zhuǎn)力度，調(diào)動(dòng)群眾積極性，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，大力推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)
按照中央、省、市、縣要求，加快國(guó)土空間規(guī)劃“二級(jí)三類四體系”建設(shè)，開展城鄉(xiāng)總體規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃“雙評(píng)估”工作，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”，初步形成全鎮(zhèn)國(guó)土空間管控“一張藍(lán)圖”。按照上級(jí)安排部署，加快村莊布點(diǎn)規(guī)劃、村莊建設(shè)布局規(guī)劃、民居設(shè)計(jì)“三張圖”編制工作，配合上級(jí)完成2個(gè)村莊規(guī)劃編制工作。持續(xù)加大轄區(qū)內(nèi)“三違”綜合整治工作力度，堅(jiān)決拆除、清理、取締重點(diǎn)部位和群眾反映強(qiáng)烈的“三違”行為，堅(jiān)決杜絕“三違”增量，規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)秩序。推進(jìn)交通設(shè)施建設(shè)，做好召瀘高速葵山段建設(shè)，確保按時(shí)通車運(yùn)行，打造高效快捷的交通網(wǎng)絡(luò)。強(qiáng)化水利設(shè)施建設(shè)，抓好葵山鎮(zhèn)新建水廠等在建項(xiàng)目的收尾工作，探索工程建成后的運(yùn)營(yíng)管理工作，切實(shí)解決群眾生產(chǎn)生活用水需求。積極向上反映爭(zhēng)取捏者二級(jí)公路建設(shè)、金馬河二期治理等重大項(xiàng)目，爭(zhēng)取獲批立項(xiàng)建設(shè)。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理，堅(jiān)持“源頭治理、過(guò)程監(jiān)管、違規(guī)嚴(yán)懲”，對(duì)不符合環(huán)保政策要求的項(xiàng)目，堅(jiān)決實(shí)行“一票否決”，堅(jiān)決以“零容忍”的姿態(tài)，嚴(yán)格依法查處各類環(huán)境違法行為，全面排查整治“十五小”“新五小”“散亂污”企業(yè)。全力推行“河長(zhǎng)湖長(zhǎng)制”，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)，全力打好河湖問(wèn)題整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。深化農(nóng)業(yè)面源污染防治，進(jìn)一步提高農(nóng)藥集中配送率和包裝廢棄物回收率。推行農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)方式，推廣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用、秸稈綜合利用等生產(chǎn)模式和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)與農(nóng)民增收“雙贏”。進(jìn)一步強(qiáng)化全鎮(zhèn)垃圾清掃保潔收集處置力度，全面鞏固提升農(nóng)村人居環(huán)境，全面開展農(nóng)村廁所革命，大力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
4、強(qiáng)化治理，切實(shí)抓好信訪維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作
嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，堅(jiān)持“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”，建立健全黨委政府季度督促檢查、站所月度排查檢查、村組日常監(jiān)管的安全生產(chǎn)工作機(jī)制，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)隱患排查治理，對(duì)無(wú)法整改的及時(shí)上報(bào)上級(jí)部門整改落實(shí)。加強(qiáng)應(yīng)急值守，認(rèn)真核實(shí)上報(bào)災(zāi)情災(zāi)害情況，建立健全應(yīng)急體系，編制應(yīng)急預(yù)案，提高突發(fā)事件預(yù)防處置能力。堅(jiān)持打防并舉、標(biāo)本兼治，始終保持掃黑除惡的強(qiáng)大攻勢(shì)，堅(jiān)決鏟除黑惡勢(shì)力滋生蔓延土壤，確保黑惡勢(shì)力應(yīng)掃盡掃、“保護(hù)傘”應(yīng)查盡查、亂點(diǎn)亂象應(yīng)治盡治。創(chuàng)新網(wǎng)格化社會(huì)治理機(jī)制，推進(jìn)“雪亮工程”實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)用，依法防范和打擊各類違法犯罪活動(dòng)。鞏固提升打擊“盜搶騙”“黃賭毒”工作成效。深入推進(jìn)“七五”普法，提升法治宣傳教育、公共法律服務(wù)和社區(qū)矯正工作水平。健全公共安全體系，深化矛盾糾紛社會(huì)自治體系，推動(dòng)社會(huì)矛盾多元化解，努力把各種社會(huì)矛盾化解在基層，消除在萌芽狀態(tài)。
5、聚焦民生福祉，全力做好社會(huì)保障工作
全力推進(jìn)納禾鎮(zhèn)級(jí)公墓擴(kuò)建工作，積極推進(jìn)另外2個(gè)鎮(zhèn)級(jí)公墓新建工作，力爭(zhēng)年內(nèi)建成投入使用，按照上級(jí)安排部署，全面推行殯葬改革制度。健全完善城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保動(dòng)態(tài)調(diào)整制度，高度關(guān)注鰥寡孤獨(dú)和“三留守”人員等弱勢(shì)群體，做到各類救助、補(bǔ)助等應(yīng)發(fā)盡發(fā)及時(shí)發(fā)。確保城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障任務(wù)100%完成，切實(shí)做到符合條件群眾“應(yīng)保盡保”，推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，真正讓困難群眾得到幫助。認(rèn)真落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)扶持政策，幫助更多就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，積極宣傳做好建檔立卡外出務(wù)工人員交通費(fèi)補(bǔ)貼報(bào)銷工作。全面落實(shí)優(yōu)撫安置政策，強(qiáng)化退役軍人服務(wù)保障。
6、切實(shí)強(qiáng)化干事?lián)?dāng)，提升依法行政能力
樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不斷提高為人民服務(wù)的能力和水平。加強(qiáng)政府自身建設(shè)，不斷提升政府服務(wù)水平。加快推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)工作，選取配強(qiáng)人員隊(duì)伍，理順明確各部門職能職責(zé)，確保改革效用最大化。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面落實(shí)投資項(xiàng)目代辦、企業(yè)聯(lián)系人、涉企檢查報(bào)審“三項(xiàng)制度”。堅(jiān)持依法行政，深入貫徹全面依法治國(guó)基本方略，嚴(yán)格遵守憲法法律，強(qiáng)化“法授權(quán)不可為、法定職責(zé)必須為”意識(shí)。依法定期向鎮(zhèn)人大報(bào)告工作，辦好建議、提案，主動(dòng)聽(tīng)取社會(huì)各界的意見(jiàn)建議。嚴(yán)格落實(shí)重大行政決策的程序和制度，深化政務(wù)公開。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，自覺(jué)強(qiáng)化看齊意識(shí)，加快轉(zhuǎn)職能、提效能，做到貫徹落實(shí)上級(jí)精神不打折扣、不搞變通，確保工作件件有著落，事事有回音。推進(jìn)廉政建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，持之以恒糾治“四風(fēng)”，持續(xù)抓好政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，讓廣大干部職工知敬畏、存戒懼、守底線；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)村級(jí)“三資”、政府投資、政府采購(gòu)、工程建設(shè)、民生領(lǐng)域項(xiàng)目資金、扶貧專項(xiàng)資金等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制128人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制98人。在職實(shí)有128人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 128人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休 1人，退休 21人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1962.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1962.10萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加42.51萬(wàn)元，主要原因是本年新增加了1個(gè)單位應(yīng)急管理服務(wù)中心，今年村委會(huì)工資全部按照提標(biāo)后的新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 1962.10萬(wàn)元，其中:本年收入1962.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1962.10萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1962.10萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加42.51萬(wàn)元，主要原因是本年新增加了1個(gè)單位應(yīng)急管理服務(wù)中心，今年村委會(huì)工資全部按照提標(biāo)后的新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1962.1萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1962.1萬(wàn)元，其中：基本支出1915.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了62.51萬(wàn)元，主要原因是今年新增加了1個(gè)單位應(yīng)急管理服務(wù)中心，人員也相對(duì)增加；項(xiàng)目支出46.6萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少20萬(wàn)元，主要原因是脫貧攻堅(jiān)結(jié)束，扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元，政府工作經(jīng)費(fèi)減少了10萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出447.69萬(wàn)元。
2010101行政運(yùn)行72.42萬(wàn)元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；
2010108代表工作6.6萬(wàn)元。主要用于召開人大代表會(huì)議支出6.6萬(wàn)元；
2010301行政運(yùn)行270.34萬(wàn)元。主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)。
2010650財(cái)政事務(wù)支出56.96萬(wàn)元。主要用于發(fā)放行政參公人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)；
2013101黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出77.41萬(wàn)元。
主要用于發(fā)放行政人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)。
2、文化旅游體育與傳媒支出40.33萬(wàn)元。
2070109群眾文化40.33萬(wàn)元。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出318.82萬(wàn)元。
2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出116.84萬(wàn)元。主要用于社會(huì)保障中心工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2080501行政單位離退休32.66萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)退休人員工資支出；
2080502事業(yè)單位離退休24.14萬(wàn)元。主要用于事業(yè)退休人員工資支出；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145.18萬(wàn)元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、衛(wèi)生健康支出93.81萬(wàn)元。
2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療25.25萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療66.81萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位在職職工單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.75萬(wàn)元。主要用于其他行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出110.36萬(wàn)元。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出110.36萬(wàn)元。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
6、農(nóng)林水支出711.34萬(wàn)元。
2130104事業(yè)運(yùn)行380.85萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)73.42萬(wàn)元。主要用于林業(yè)辦事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130317水利技術(shù)推廣98.5萬(wàn)元。主要用于水務(wù)所事業(yè)人員工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130599其他扶貧支出10萬(wàn)元。主要用于扶貧項(xiàng)目相關(guān)支出。
2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助158.57萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)各村委會(huì)“村三委”人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。
7、住房保障支出105.21萬(wàn)元。
2210201住房保障支出105.21萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出51.31萬(wàn)元。
2240150事業(yè)運(yùn)行51.31萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出1719.51萬(wàn)元（其中：基本支出1719.51萬(wàn)元）
基本工資368.44萬(wàn)元（其中：基本支出368.44萬(wàn)元）；
津貼補(bǔ)貼495.34萬(wàn)元（其中：基本支出495.34萬(wàn)元）；
獎(jiǎng)金30.7萬(wàn)元（其中：基本支出30.7萬(wàn)元）；
績(jī)效工資278.27萬(wàn)元（其中：基本支出278.27萬(wàn)元）；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145.19萬(wàn)元（其中：基本支出145.19萬(wàn)元）；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)92.06萬(wàn)元（其中：基本支出92.06萬(wàn)元）；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.75萬(wàn)元（其中：基本支出1.75萬(wàn)元）；
住房公積金105.21萬(wàn)元（其中：基本支出105.21萬(wàn)元）；
其他工資福利支出202.55萬(wàn)元（其中：基本支出202.55萬(wàn)元）；
2、商品服務(wù)支出180.53萬(wàn)元（其中：基本支出133.93萬(wàn)元,項(xiàng)目支出46.6萬(wàn)元）
辦公費(fèi)85.42萬(wàn)元（其中：基本支出60.42萬(wàn)元,項(xiàng)目支出25萬(wàn)元）；
印刷費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元）；
電費(fèi)4萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）；
維修（護(hù)）費(fèi)2.6萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2.6萬(wàn)元）；
會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出8萬(wàn)元）；
培訓(xùn)費(fèi)18.29萬(wàn)元（其中：基本支出17.29萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）；
公務(wù)接待2萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出2萬(wàn)元);
工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.37萬(wàn)元（其中：基本支出7.37萬(wàn)元）；
福利費(fèi)9.21萬(wàn)元（其中：基本支出9.21萬(wàn)元）；
公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元）；
其他交通費(fèi)用25.08萬(wàn)元（其中：基本支出25.08萬(wàn)元）；
其他商品和服務(wù)支出7.56萬(wàn)元（其中：基本支出3.56萬(wàn)元,項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.47萬(wàn)元（其中：基本支出40.47萬(wàn)元）
離休費(fèi)11.77萬(wàn)元（其中：基本支出11.77萬(wàn)元）；
退休費(fèi)44.61（其中：基本支出44.61萬(wàn)元）；
生活補(bǔ)助5.68萬(wàn)元（其中：基本支出5.68萬(wàn)元）。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
葵山鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12萬(wàn)元，較上年增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)178%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
葵山鎮(zhèn)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
葵山鎮(zhèn)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)178%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為92次，共計(jì)接待820人次。
增加原因：肉類等物價(jià)上漲導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)較上年度預(yù)算增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
葵山鎮(zhèn)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
葵山鎮(zhèn)2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2020年葵山鎮(zhèn)年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)515.71萬(wàn)元，較2019年519萬(wàn)元減少3.29萬(wàn)元，下降0.63%，主要原因是行政單位人員減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055600000