監(jiān)督索引號53032311033600000
師宗縣水務局溜子田水庫管理所2020年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣水務局溜子田水庫管理所2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣水務局溜子田水庫管理所2020年部門預算表(點擊下載)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣水務局溜子田水庫管理所
2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.根據(jù)氣象預報科學進行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2.年度供水，按照“科學調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，科學配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。
3.組織對輸水干渠進行清淤歲修，確保按時供水。
（二）機構設置情況
按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個；
按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行政府會計制度單位1個；獨立編制機構數(shù)1個，獨立核算機構數(shù)1個。與上年數(shù)不變。本單位隸屬于師宗縣水務局，為其下屬基層單位，無內(nèi)設部門情況。
（三）重點工作概述
1.加強管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認真執(zhí)行工程觀測制度，觀測項目、頻率、精度應滿足規(guī)范要求；觀測資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認真執(zhí)行工程維護制度，工程外觀完好美觀、運行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護記錄規(guī)范。嚴格執(zhí)行調(diào)度運用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運行，記錄規(guī)范真實。
2.年度供水，按照“科學調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年工業(yè)供水400萬立方米，農(nóng)田灌溉供水350萬立方米。
二、預算單位基本情況
我單位編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)8人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 62.59萬元，其中：一般公共預算財政撥款62.59萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年部門財務總收入62.59萬元，比上年減少2.22萬元。其中：2130311水資源管與保護比上年減少0.97萬元，原因是在職人員退休一人，經(jīng)費減少；2080502事業(yè)單位離退休比上年減少1.25萬元，原因是退休人員死亡一人，經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 62.59萬元，其中:本年收入62.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款62.59萬元（本級財力62.59萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比
|
科目名稱 |
2019年 |
2020年 |
|
2080502 事業(yè)單位離退休 |
93120 |
80600 |
|
2130311 水資源管理與保護 |
555021.6 |
545309.2 |
|
合計 |
648141.6 |
625909.2 |
主要原因分析:比上年減少2.22萬元，其中2130311水資源管與保護比上年減少0.97萬元，原因是在職人員轉(zhuǎn)退休一人，經(jīng)費減少；2080502事業(yè)單位離退休比上年減少1.25萬元，原因是退休人員死亡一人，經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出62.59萬元。財政撥款安排支出 62.59萬元，其中，基本支出62.59萬元，與上年對比減少2.22萬元，主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休一人，退休人員死亡一人。項目支出0萬元,本單位屬財政差額撥款事業(yè)單位，無項目支出，與上年一致，無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休8.06萬元，用于退休人員生活補貼支出。
2130311水資源管理與保護54.53萬元，用于在職人員70%工資福利支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、工資福利支出54.53萬元（其中：基本支出54.53萬元，項目支出0萬元）基本工資19.00萬元；津貼補貼20.05萬元；績效工資15.04萬元。
2、對個人和家庭的補助8.06萬元（其中：基本支出8.06萬元，項目支出0萬元）退休費7.2萬元；其他對個人和家庭的補助0.86萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
由于本單位屬差額撥款事業(yè)單位，財政只負擔人員經(jīng)費的70%，其它費用沒有，所以本單位無三公經(jīng)費。與上年無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付給單位的財政預算撥款收入和政府性基金收入。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032311033600111