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曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)此下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、政府采購(gòu)情況表

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局部門2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)（點(diǎn)此下載）

 

 

 

 

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、擬訂本縣地方性環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，依法行使環(huán)境保護(hù)處罰權(quán)，調(diào)處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

3、承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排工作。

4、負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃。配合有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。

5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受師宗縣人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)，組織對(duì)我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等方面的污染防治。

7、監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作。擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

8、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)章并組織實(shí)施。

10、組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。開(kāi)展環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)關(guān)編制6名，根據(jù)上述職責(zé)，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局設(shè)置5個(gè)職能股（室）（分別是：辦公室；計(jì)劃財(cái)務(wù)股；法規(guī)宣教股；污染控制及防治股；自然生態(tài)保護(hù)監(jiān)督管理股），設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長(zhǎng)1 名，副局長(zhǎng)4名，股室領(lǐng)導(dǎo)1名。

下屬兩個(gè)事業(yè)單位，分別是：

師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編制15名（參照公務(wù)員法管理），副科級(jí)單位，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名（副科級(jí)），設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)）：分別是：綜合科、排污收費(fèi)監(jiān)察科、環(huán)境案件調(diào)處與應(yīng)急事故調(diào)查科。

師宗縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站事業(yè)編制13名，正股級(jí)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量部分指標(biāo)在2019年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。

2、摸清各類污染源基本情況，了解污染源數(shù)量、結(jié)構(gòu)和分布狀況，掌握國(guó)家、區(qū)域、流域、行業(yè)污染物產(chǎn)生、排放和處理情況，建立健全重點(diǎn)污染源檔案、污染源信息數(shù)據(jù)庫(kù)和環(huán)境統(tǒng)計(jì)平臺(tái)，為加強(qiáng)污染源監(jiān)管、改善環(huán)境質(zhì)量、防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)環(huán)境與發(fā)展綜合決策提供依據(jù)。按國(guó)家統(tǒng)一要求完成任務(wù)普查的全部?jī)?nèi)容。完善各普查工作后續(xù)工作任務(wù)，對(duì)普查成果的利用。

3、2020年城市建城區(qū)城市噪聲功能區(qū)劃編制工作。

4、年度目標(biāo)（2020年起，向社會(huì)公布縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道飲用水安全狀況信息。縣城于2020年底前完成備用水源建設(shè)；到2020年底前實(shí)現(xiàn)水面無(wú)大面積漂浮物、無(wú)垃圾，無(wú)違法排污口，做到水清、岸綠、景美；縣工業(yè)園區(qū)應(yīng)于2020年底前全面實(shí)現(xiàn)工業(yè)污水集中治理，并安裝自動(dòng)在線監(jiān)控裝置；2020年底前，依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶;2020年底前，現(xiàn)有規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）要根據(jù)污染防治需要，配套建設(shè)糞便污水貯存、處理、利用設(shè)施; 自2020年起，單體建筑面積超過(guò)1.5萬(wàn)平方米的新建公共建筑應(yīng)配套建設(shè)中水回用設(shè)施。

5、改善縣城建成區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量，不斷提升人居環(huán)境，到2020年，全縣空氣質(zhì)量明顯改善，轄區(qū)重污染天氣較大幅度減少，優(yōu)良天數(shù)逐年提高，可吸入顆物（PM10）濃度比2019年有所下降）。

6、到2020年底，全縣重要河庫(kù)水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到83％以上，縣城、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）集鎮(zhèn)集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到 95％以上，納入國(guó)家和省考核的地表水優(yōu)良水體（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例達(dá)到 66％以上，自然濕地面積保護(hù)率達(dá)到 92％以上）

7、2020年完成《師宗縣非道路移動(dòng)機(jī)械摸底調(diào)查和編碼登記》。

8、2020年完成《師宗縣建成區(qū)高污染燃料禁燃區(qū)劃定》規(guī)劃方案編制。

9、2020年完成《師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)調(diào)整禁養(yǎng)區(qū)》調(diào)整方案編制。

10、2020年完成全縣13個(gè)《農(nóng)村“千噸萬(wàn)人”飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)》。我縣13個(gè)水源地，地表水飲用水水源地（監(jiān)測(cè)項(xiàng)目28項(xiàng)），地下水飲用水水源地（監(jiān)測(cè)項(xiàng)目39項(xiàng)），監(jiān)測(cè)頻次（第季度監(jiān)測(cè)1次）。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制28人（其中參公管理事業(yè)編制15人）。在職實(shí)有28人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 28人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 5人，其中： 離休0人，退休 5人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入653.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款653.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少23.63萬(wàn)元，下降3.49%，原因是項(xiàng)目預(yù)算比上年有所壓縮。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 653.43萬(wàn)元，其中:本年收入653.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款653.43萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力653.43萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少23.63萬(wàn)元，下降3.49%，原因是項(xiàng)目預(yù)算比上年有所壓縮。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 653.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 653.43萬(wàn)元，其中：基本支出493.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加16.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.43%，主要是在職人員比上年增加1人，退休人員比上年增加2人。項(xiàng)目支出160.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少40萬(wàn)元，下降20%，原因是一次性項(xiàng)目預(yù)算比上年有所壓縮減少40萬(wàn)元。

基本支出分別是：

事業(yè)單位離退休：預(yù)算支出11.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.14%，主要是退休人員比上年增加2人（2019年3人，2020年5人，增長(zhǎng)66.67%）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：預(yù)算支出40.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.76萬(wàn)元，下降12.55%，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率下調(diào)4個(gè)百分點(diǎn)。

行政單位醫(yī)療：預(yù)算支出25.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.59%，主要是在職人員比上年增加1人，增加一人繳費(fèi)；另外，2019年工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2020年醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)相應(yīng)增大，繳費(fèi)額也相應(yīng)增加。

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（工傷保險(xiǎn)）：預(yù)算支出0.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.36%，主要是在職人員比上年增加1人，增加一人繳費(fèi)；另外，2019年工資標(biāo)準(zhǔn)提高，2020年工傷保險(xiǎn)基數(shù)相應(yīng)增大，繳費(fèi)額也相應(yīng)增加。

行政運(yùn)行:預(yù)算支出268.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加18.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.47%，主要是在職人員比上年增加1人，工資相應(yīng)增加。

其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出:預(yù)算支出118.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.88%，主要是在職人員在2019年有五人崗位晉升（其中：兩人從中級(jí)職稱晉升到副高級(jí)職稱，三人從初級(jí)職稱晉升到中級(jí)職稱），工資相應(yīng)調(diào)整增加。

住房公積金:預(yù)算支出29.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.12%，主要是在職人員比上年增加1人，住房公積金相應(yīng)增加。

項(xiàng)目支出分別是：

其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（《第二次全國(guó)污染源普查工作》經(jīng)費(fèi)）：預(yù)算支出50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)）：預(yù)算支出80萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少20萬(wàn)元，下降20%，主要是預(yù)算統(tǒng)一口徑調(diào)減。

大氣（師宗縣建成區(qū)高污染燃料禁燃區(qū)劃定經(jīng)費(fèi)）：預(yù)算支出15萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)目預(yù)算，當(dāng)年新增。

農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)調(diào)整經(jīng)費(fèi)）：預(yù)算支出15萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)目預(yù)算，當(dāng)年新增。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出:51.15萬(wàn)元。其中：

2080502事業(yè)單位離退休11.02萬(wàn)元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助（5人）。

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.13萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（28人）。

2、衛(wèi)生健康支出:25.93萬(wàn)元。其中：

2101101行政單位醫(yī)療25.45萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（28人）。

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.48萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

3、節(jié)能環(huán)保支出:547.26萬(wàn)元。其中：

2110101行政運(yùn)行268.86萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員（18人）全年工資和正常預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)（含車行維護(hù)費(fèi)）。

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出118.40萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員全年工資和正常預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)（10人）。

2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出50萬(wàn)元，主要用于第二次全國(guó)污染源普查工作經(jīng)費(fèi)，2019年工作已完成，需付第三方委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出80萬(wàn)元，主要用于“縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核”工作，以支付第三方技術(shù)服務(wù)費(fèi)為主，2020年底前需完成。

2110301大氣15萬(wàn)元，主要用于師宗縣建成區(qū)高污染燃料禁燃區(qū)劃定工作經(jīng)費(fèi)，2019年工作已完成，需付第三方委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

2110401農(nóng)村環(huán)境保護(hù)15萬(wàn)元，主要用于師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)調(diào)整編制工作經(jīng)費(fèi)，2020年底前需完成。

4、住房保障支出:29.09萬(wàn)元。其中：

2210201住房公積金29.09萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員住房公積金（28人）。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、基本支出493.43萬(wàn)元

工資福利支出444.12萬(wàn)元（其中：基本工資支出101.07萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出168.41萬(wàn)元，獎(jiǎng)金支出8.42萬(wàn)元，績(jī)效工資支出71.07萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.13萬(wàn)元， 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.45萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.48萬(wàn)元(工傷保險(xiǎn))，住房公積金支出29.09萬(wàn)元）。

商品服務(wù)支出38.39萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)2.01萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)萬(wàn)1.00元，郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.51萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，福利費(fèi)2.53萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用15.84萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.92萬(wàn)元（其中：離休費(fèi)0萬(wàn)元，退休費(fèi)10.92萬(wàn)元）。

2、項(xiàng)目支出160.00萬(wàn)元

商品服務(wù)支出160.00萬(wàn)元（其中：印刷費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，專用材料費(fèi)10萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)110萬(wàn)元）。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目35個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金12.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.6萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.5萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.5萬(wàn)元，較上年增加4.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.6%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，2019年預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元，較上年增加1.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)212.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待360人次。

增加原因是省市對(duì)環(huán)保督察、監(jiān)管力度加大，責(zé)任壓實(shí)，工作下沉頻次增加，接待相應(yīng)隨之增加（公務(wù)接待嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)文件精神）。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬(wàn)元，較上年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。其中：2020年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，2019年預(yù)算0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增加原因是車輛比上年多納入財(cái)政預(yù)算保障一輛，2019年3輛，2020年4輛，比上年增加一輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

項(xiàng)目名稱:縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)。

目績(jī)效目標(biāo)：縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量部分指標(biāo)在2019年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高?？h域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核工作，采取縣級(jí)相關(guān)部門參與年度考核。在12月底前，向市人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門報(bào)送上一年度縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核自查報(bào)告。完成2020年師宗縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與考核，確實(shí)改善本縣范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，建成成熟、規(guī)范化的縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)體系，確保全縣生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效；嚴(yán)格按照省、市指定的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)方案、自行監(jiān)測(cè)方案開(kāi)展或者監(jiān)督排污單位實(shí)施。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
    2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    12.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
    13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    14.公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
    15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
    16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境師宗分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.39萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.38%，主要原因是納入財(cái)政預(yù)算保障車輛比上年多一輛，另外，財(cái)政供養(yǎng)人員（在職人員比上年增加1人，退休人員比上年增加2人），致使培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）相應(yīng)比上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 

 

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

 

                    2020年2月21日

                  

監(jiān)督索引號(hào)53032312047600111