監(jiān)督索引號53032306035700000
師宗縣文化和旅游局
2020年預算公開目錄
第一部分 師宗縣文化和旅游局2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣文化和旅游局2020年部門預算表(點擊下載)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣文化和旅游局2020年預算重點領域財政項目文本公開（點擊下載）
師宗縣文化和旅游局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理全縣性重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。
4.指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。
6.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，負責全縣智慧旅游建設。
7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。
8.指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。
9.負責全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。
10.負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關服務工作。
11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
師發(fā)〔2019〕7號文件機構改革，我單位體育指導中心劃轉教育體育局，電影管理站劃轉宣傳部，廣播電視服務中心劃轉成立融媒體中心，現(xiàn)師宗縣文化和旅游局設 7 個內(nèi)設機構：辦公室、藝術股、公共服務股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股。下設事業(yè)單位5個：文化市場行政執(zhí)法大隊、文化館、圖書館、文物管理所、菌子山景區(qū)管理所、鳳凰谷景區(qū)管理所。
（三）重點工作概述
緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標，不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵，促進生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。一是旅游規(guī)劃發(fā)展工作取得新進展，持續(xù)推進《師宗縣全域旅游總體規(guī)劃》編制工作，目前已完成初稿編制工作。二是配合完成《師宗縣國土空間規(guī)劃》資料收集工作。三是配合市生態(tài)環(huán)境局師宗分局完成師宗縣自然保護區(qū)生態(tài)紅線劃分申報工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制35人。在職實有49人，其中： 財政全供養(yǎng) 49人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。
車輛編制4輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 1363.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款955萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉408.94萬元。
與上年對比減少296.89萬元，主要原因分析為2019年機構改革，我單位原廣播電視服務中心劃轉成立新單位，人員減少16人；體育指導服務中心劃轉教育體育局，人員減少3人；電影管理站劃轉宣傳部，人員減少3人，各部門相應人員經(jīng)費及項目經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1314.5萬元，其中:本年收入955萬元，上年結轉359.5萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款955萬元（本級財力955萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少346.33萬元，主要原因為2019年機構改革，我單位原廣播電視服務中心劃轉成立新單位，人員減少16人；體育指導服務中心劃轉教育體育局，人員減少3人；電影管理站劃轉宣傳部，人員減少3人，各部門相應人員經(jīng)費及項目經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1363.94萬元。財政撥款安排支出 1314.5萬元，其中：基本支出1206.7萬元，與上年對比減少308.13萬元，主要原因為2019年機構改革，我單位原廣播電視服務中心劃轉成立新單位，人員減少16人；體育指導服務中心劃轉教育體育局，人員減少3人；電影管理站劃轉宣傳部，人員減少3人，人員工資預算減少；項目支出107.8萬元，與上年對比減少38.2萬元，主要原因分析2019年機構改革，我單位原廣播電視服務中心劃轉成立新單位；體育指導服務中心劃轉教育體育局；電影管理站劃轉宣傳部，各部門縣級年初預算專項經(jīng)費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2070101行政運行291萬元,主要用于我單位機關人員工資及公用經(jīng)費；
3.2070109群眾文化249.32萬元，主要用于文化館人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化館免費開放保障經(jīng)費；
5.2070112文化和旅游市場管理95.97萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費用；
7.2070199其他文化和旅游支出29.69萬元，主要用于報告用運行維護、文化事業(yè)發(fā)展及協(xié)會工作經(jīng)費；
9.2070205博物館68.88萬元，主要用于文管所人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及博物館免費開放保障經(jīng)費；
11.2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出198.91萬元，主要用于我單位養(yǎng)老保險繳費支出；
15.2130599其他扶貧支出20萬元，主要用于鳳凰谷漂流景區(qū)建設補助；
17.2210203購房補貼1.58萬元，主要用于退休人員購房補貼發(fā)放；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出1087.34萬元（其中：基本支出1087.34萬元，項目支出0萬元），其中：基本工資199.76萬元；津貼補貼249.88萬元；獎金16.65萬元；績效工資266.77萬元；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出198.9萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費76.52萬元；住房公積金67.36萬元；其他工資福利支出10.6萬元。
2.商品和服務支出134.39萬元（其中：基本支出78.44萬元，項目支出55.95），其中：辦公費16.12萬元（其中：基本支出9.06萬元，項目支出7.06萬元）；印刷費6.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項目支出5萬元）；水費2.94萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.94萬元）；電費3.7萬元（其中：基本支出0萬元：，項目支出萬元3.7萬元）；郵電費1.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項目支出0萬元）；物業(yè)管理費10.56萬元（其中：基本支出0萬元：，項目支出10.56萬元）；差旅費9.2萬元（其中：基本支出2.2萬元：，項目支出7萬元）；維修費0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.5萬元）；培訓費41.05萬元（其中：基本支出12.83萬元，項目支出28.22萬元）；公務接待費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；專用材料費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）勞務費6.6萬元（其中：基本支出1.98萬元，項目支出4.62萬元）；福利費5萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0萬元）；公務用車運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；其他交通費17.52萬元（其中：基本支出17.52萬元，項目支出0萬元）。
2.對個人和家庭的補助56.57萬元（其中：基本支出56.57萬元，項目支出0萬元），其中：退休費45萬元；生活補助11.57萬元；
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
我單位無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
我單位無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金13.1萬元，其中：政府采購貨物預算13.1萬元，具體是：
1.圖書購置采購：共采購圖書1686冊，金額為10萬元；
2.文物保護消防設備購置：共購置消防設備1臺，金額為0.5萬元；
七、部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣文化和旅游局2020年一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費預算合計12萬元，較上年減少6.63萬元，下降35%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣文化和旅游局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣文化和旅游局2020年公務接待費預算為2萬元，較上年減少1.63萬元，下降44%，國內(nèi)公務接待批次為30次，共計接待310人次。
我單位2020年公務接待費比上年減少1.63萬元，主要原因為機構改革我單位廣播電視服務中心劃轉成立新單位，原新聞、節(jié)目制作指導培訓等公務接待減少，加之我單位嚴格控制三公經(jīng)費支出，控制公務接待餐費、標準、陪餐人員等，嚴格按照公務接待相關規(guī)定執(zhí)行。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣文化和旅游局2020年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
我單位2020年公務用車運行維護費比上年減少5萬元，主要原因為2019年機構改革我單位原廣播電視服務中心劃轉成立新單位；原有車輛及運行費劃轉并減少1輛；電影管理站劃轉宣傳部，原有車輛及運行費劃轉并減少1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產(chǎn)的各種實踐、表演、表現(xiàn)形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。各個群體和團體隨著其所處環(huán)境、與自然界的相互關系和歷史條件的變化不斷使這種代代相傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到創(chuàng)新，同時使他們自己具有一種認同感和歷史感，從而促進了文化多樣性和激發(fā)人類的創(chuàng)造力。公約所定義的"非物質(zhì)文化遺產(chǎn)"包括以下方面:1、 口頭傳統(tǒng)和表現(xiàn)形式，包括作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)媒介的語言; 2、表演藝術;3、 社會實踐、儀式、節(jié)慶活動;4、 有關自然界和宇宙的知識和實踐;5、傳統(tǒng)手工藝。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣文化和旅游局2020年機關運行經(jīng)費安排18.41萬元，與上年對比減少5.55萬元，主要原因為2019年機構改革，我單位原廣播電視服務中心劃轉成立新單位；體育指導服務中心劃轉教育體育局；電影管理站劃轉宣傳部，各部門運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2020年2月21日
監(jiān)督索引號53032306035700111