監(jiān)督索引號(hào)53032305035000000
附件2
師宗縣地方公路管理段2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣地方公路管理段2020年部門預(yù)算編制說明
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
附件3
師宗縣地方公路管理段2020年部門預(yù)算編制
說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣地方公路管理段設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)），辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路管理養(yǎng)護(hù)辦公室、地方公路管理段段長長1名（正股級(jí)）、副大隊(duì)長3名（副股級(jí)）
（三）重點(diǎn)工作概述
(1)、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作有序開展，全縣縣道公路實(shí)現(xiàn)100%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率，鄉(xiāng)、村道公路實(shí)現(xiàn)85%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率。
(2)、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量要求，進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無塌方，宜綠化路段綠化到位。
(3)、按要求縣公路基本實(shí)現(xiàn)、美、綠、安的效果，養(yǎng)護(hù)質(zhì)量要求做到比市級(jí)下達(dá)的養(yǎng)護(hù)指標(biāo)提高一個(gè)百分點(diǎn)。
(4)、負(fù)責(zé)全縣全年大中修工程按質(zhì)按量完成，負(fù)責(zé)全年大中修工程已完工的按質(zhì)按量進(jìn)行驗(yàn)收。按照上級(jí)部門養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建要求，為確保養(yǎng)護(hù)示范路創(chuàng)建活動(dòng)的持續(xù)發(fā)展和有序推進(jìn)，堅(jiān)持做到抓大不望小，重細(xì)節(jié)，重質(zhì)量，既要養(yǎng)護(hù)指標(biāo)，又要社會(huì)評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)真正意義上的養(yǎng)護(hù)示范工程全面推進(jìn)，公路養(yǎng)護(hù)整體水平提升，樹立良好的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)形象。
(5) 、嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時(shí)傳達(dá)最新防疫政策，安排下一步工作；按照師辦通【2020】1號(hào)，加強(qiáng)防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅(jiān)守24小時(shí)輪班制度。進(jìn)一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。
（6）、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員15人，其中： 離休0人，退休 15人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入225.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款225.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2019年部門財(cái)務(wù)總收入 228.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款228.75萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年部門財(cái)務(wù)總收入與2019年部門財(cái)務(wù)總收入相比減少2.98萬元，減少主要原因是2019年職業(yè)年金在部門預(yù)算，2020年沒有在部門預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 225.77萬元，其中:本年收入225.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款225.77萬元（本級(jí)財(cái)力225.77萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。2019年部門財(cái)政撥款收入228.75萬元，其中:本年收入228.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款228.75萬元（本級(jí)財(cái)力228.75萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
2020年部門財(cái)政撥款收入與2019年部門財(cái)政撥款收入相比減少2.98萬元。減少主要原因是2019年職業(yè)年金在部門預(yù)算，2020年沒有在部門預(yù)算，因財(cái)政形勢嚴(yán)峻，收支運(yùn)行困難。
4、 預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出225.77萬元。財(cái)政撥款安排支出 225.77萬元，其中，基本支出225.77萬元。2019年部門預(yù)算總支出228.75萬元，財(cái)政撥款安排支出 228.75萬元，其中，基本支出228.75萬元。
2020年與2019年對(duì)比基本支出減少2.98萬元，主要原因是財(cái)政形勢嚴(yán)峻，收支運(yùn)行困難，2019年職業(yè)年金8.489萬元在部門預(yù)算，2020年沒有列入部門預(yù)算。項(xiàng)目支出0萬元，與上年一致。
（1） 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出32.05萬元，主要用于退休人員工資；
2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.11萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.49萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；
4、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)的繳納。
5、2140112公路運(yùn)輸管理150.77萬元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
6、2210201住房公積金13.13萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、30101基本工資45.26萬元（其中：基本支出45.26萬元）；
2、30102津貼補(bǔ)貼54.37萬元（其中：基本支出54.37萬元）；
3、30103獎(jiǎng)金3.77萬元（其中：基本支出3.77萬元）；
4、30107績效工資37.91萬元（其中：基本支出37.91萬元）；
5、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.11萬元（其中：基本支出18.11萬元）；
6、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.49萬元（其中：基本支出11.49萬元）；
7、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）；
8、30113住房公積金13.13萬元（其中：基本支出13.13萬元）；
9、30201辦公費(fèi)0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元）；
10、30204手續(xù)費(fèi)0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元）；
11、30206電費(fèi)0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元）；
12、30209物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）；
13、30211差旅費(fèi)2萬元（其中：基本支出2萬元）；
14、30216培訓(xùn)費(fèi)0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元）；
15、30217公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元）；
16、30229福利費(fèi)1.13萬元（其中：基本支出1.13萬元）；
17、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元）；
18、30302退休費(fèi)31.75萬元（其中：基本支出31.75萬元）；
19、30305生活補(bǔ)助0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元）；
5、 縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣地方公路管理段2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.5萬元（公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元（公務(wù)接待費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），與上年一致。
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣地方公路管理段2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣地方公路管理段2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，與上年一致，國內(nèi)接待批次17次，共接待167人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣地方公路管理段2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬元，與上年一致。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，與上年一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市市人大本級(jí)的基本支出和項(xiàng)目支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9、住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣地方公路管理段2020年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。