師宗縣葵山衛(wèi)生院2020年

預(yù)算公開目錄

 

第一部分 師宗縣葵山衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣彩葵山生院2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

師宗縣葵山衛(wèi)生院2020年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

2、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國(guó)衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)商情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)；

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

7、對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；

8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

9、對(duì)本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；

13、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)；

15、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。

16、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政府規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

17、進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、后勤服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、醫(yī)技科、醫(yī)保辦等專業(yè)科室，承擔(dān)著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等，普及衛(wèi)生保健常識(shí)，指導(dǎo)開展愛國(guó)衛(wèi)生工作，做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作，同時(shí)協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量。

2、強(qiáng)化基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)。推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團(tuán)隊(duì)契約服務(wù)模式。全面完成市縣下達(dá)的各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生民生大事、實(shí)事，深入開展脫貧攻堅(jiān)“五大扶貧行動(dòng)”。扎實(shí)推進(jìn)聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作，認(rèn)真落實(shí)“八免五補(bǔ)助”。

3、有序?qū)嵤┤娑⒄摺?jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，積極推進(jìn)二孩政策實(shí)施。深化行政審批制度改革，強(qiáng)化行政權(quán)力公開運(yùn)行和政務(wù)信息公開。加強(qiáng)基層執(zhí)法人員培訓(xùn)，做好依法征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、依法治醫(yī)等工作。

4、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動(dòng)人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺(tái)建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

5、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題，深化作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：事業(yè)編制34人。在職實(shí)有32人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 32人，財(cái)政部分供養(yǎng)34人。

退休人員 4人，其中:退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 372.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款372.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)188.54萬元。

2020年部門財(cái)務(wù)總收入為372.55萬元，與上年同期372.14萬元相比增長(zhǎng)0.41萬元，增長(zhǎng)幅度為11%。主要原因是2019年1月起增加薪級(jí)工資1840元/月，8月在職轉(zhuǎn)退休1人、調(diào)出1人。故2020年度人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)明顯變動(dòng)幅度較小。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 372.55萬元，其中:本年收入372.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)188.54萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款372.55萬元（本級(jí)財(cái)力372.55萬元）。

2020年部門財(cái)政撥款收入為372.55萬元，與上年同期372.14萬元相比增長(zhǎng)0.41萬元，增長(zhǎng)幅度為11%。主要原因是2019年1月起增加薪級(jí)工資1840元/月，8月在職轉(zhuǎn)退休1人、調(diào)出1人。故2020年度人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)明顯變動(dòng)幅度較小。

4、      預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 372.55萬元。財(cái)政撥款安排支出 372.55萬元，其中：基本支出372.55萬元。與上年同期372.14萬元相比增長(zhǎng)0.41萬元，增長(zhǎng)幅度為11%。主要原因是2019年1月起增加薪級(jí)工資1840元/月，8月在職轉(zhuǎn)退休1人、調(diào)出1人。故2020年度人員及相關(guān)經(jīng)費(fèi)明顯變動(dòng)幅度較小。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出8.50萬元，其中：2080502事業(yè)單位離退休支出8.50萬元；衛(wèi)生健康支出335.31萬元，其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院300.81萬元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生支出9.36萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出25.15萬元；住房保障支出28.74萬元。

（2）      財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 

 

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目			一般公共預(yù)算
類	款	科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
10	11	12	13	14	15
301		工資福利支出	353.49	353.49
	01	基本工資	95.79	95.79
	02	津貼補(bǔ)貼	118.92	118.92
	07	績(jī)效工資	84.89	84.89
	10	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	25.15	25.15
	13	住房公積金	28.74	28.74
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	19.06	19.06
	02	退休費(fèi)	8.5	8.5
	05	生活補(bǔ)助	10.56	10.56

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出372.55萬元）。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

無。

七、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 

附件4：師宗縣葵山衛(wèi)生院部門預(yù)算公開表

 

師宗縣葵山衛(wèi)生院

2020年2月18日

 

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