師宗縣彩云衛(wèi)生院2020年

預(yù)算公開目錄

 

第一部分 師宗縣彩云衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣彩云衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

師宗縣彩云衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、承擔本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；

10、負責本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)；

13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

15、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓、考核與監(jiān)督。

16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政府規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2020年部門預(yù)算編報的單位共1個，內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、后勤服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、醫(yī)技科、醫(yī)保辦等專業(yè)科室，承擔著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保等工作，承擔轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負責對村級衛(wèi)生機構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等，普及衛(wèi)生保健常識，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作，做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作，同時協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（三）重點工作概述

1、加強醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)、提升服務(wù)質(zhì)量。

2、強化基層衛(wèi)生計生服務(wù)。推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團隊契約服務(wù)模式。全面完成市縣下達的各項衛(wèi)生計生民生大事、實事，深入開展脫貧攻堅“五大扶貧行動”。扎實推進聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準扶貧駐村幫扶工作，認真落實“八免五補助”。

3、有序?qū)嵤┤娑⒄?。堅持計劃生育基本國策，積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革，強化行政權(quán)力公開運行和政務(wù)信息公開。加強基層執(zhí)法人員培訓，做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作。

4、加快信息化建設(shè)運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

5、強化班子隊伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風”問題，深化作風建設(shè)長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：事業(yè)編制40人。在職實有39人，其中： 財政全供養(yǎng) 39人，財政部分供養(yǎng)31人。

離退休人員1人，其中：退休 1人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 454.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款454.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)117.09萬元。

2020年部門財務(wù)總收入為454.18萬元，與上年同期414.88萬元相比增長39.30萬元，增長幅度為9.47%。主要原因是2019年1月起增加薪級工資2098元/月，9月份調(diào)入2人、10月份調(diào)入1人。故2019年度人員及相關(guān)經(jīng)費明顯變動幅度較大。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 454.18萬元，其中:本年收入454.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)117.09萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款454.18萬元（本級財力454.18萬元）。

2020年部門財政撥款收入為454.18萬元，與上年同期414.88萬元相比增長39.30萬元，增長幅度為9.47%。主要原因是2019年1月起增加薪級工資2098元/月，9月份調(diào)入2人、10月份調(diào)入1人。故2019年度人員及相關(guān)經(jīng)費明顯變動幅度較大。

4、      預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 454.18萬元。財政撥款安排支出 454.18萬元，其中：基本支出454.18萬元。與上年同期414.88萬元相比增長39.30萬元，增長幅度為9.47%。主要原因是2019年1月起增加薪級工資2098元/月，9月份調(diào)入2人、10月份調(diào)入1人。故2019年度人員及相關(guān)經(jīng)費明顯變動幅度較大。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：社會保障和就業(yè)支出2.11萬元，其中：2080502事業(yè)單位離退休支出2.11萬元；衛(wèi)生健康支出515.96萬元:其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院457.54萬元、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生支出9.10萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出49.32萬元；住房保障支出53.2萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情

部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目			一般公共預(yù)算
類	款	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
10	11	12	13	14	15
301		工資福利支出	558.79	558.79
	01	基本工資	123.66	123.66
	02	津貼補貼	146.85	146.85
	07	績效工資	185.26	185.26
	08	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	0.33	0.33
	09	職業(yè)年金繳費	0.17	0.17
	10	職工基本醫(yī)療保險繳費	49.32	49.32
	13	住房公積金	53.2	53.2
303		對個人和家庭的補助	12.48	12.48
	02	退休費	2.11	2.11
	05	生活補助	10.37	10.37

 

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出571.27萬元）。

5、      政府采購預(yù)算情況

無。

六、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

無。

七、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

附件4：師宗縣彩云衛(wèi)生院部門預(yù)算公開表

 

師宗縣彩云衛(wèi)生院

2020年2月18日

 

 

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