監(jiān)督索引號53032318013100000

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年部門預(yù)算表

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年部門預(yù)算表.xls

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 （點(diǎn)擊下載）

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門職能

師宗縣政協(xié)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國的有機(jī)統(tǒng)一，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項(xiàng)決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，通過調(diào)研、調(diào)查、視察、聽取專項(xiàng)工作報(bào)告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評議、述職評議、專題詢問、代表約見國家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動等，不斷強(qiáng)化對“一府兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮了地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)的職能作用，為推動師宗經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民主法治建設(shè)做出了積極的貢獻(xiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會機(jī)關(guān)為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)7委1室，分別是：提案委員會、社會和法制委員會、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和聯(lián)絡(luò)學(xué)習(xí)委員會、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、辦公室，2020年機(jī)構(gòu)改革新增社會和法制委員會、教科衛(wèi)體委員會2個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、立足大局獻(xiàn)良策，政治協(xié)商有成果。圍繞縣委、縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類會議，利用政協(xié)全會、常委會、主席會及專題協(xié)商會等形式，對事關(guān)全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問題以及人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行廣泛協(xié)商。

2、履職為民建諍言，參政議政有聲音。堅(jiān)持履職為民的原則，認(rèn)真篩選調(diào)研課題，精心制定調(diào)研方案，組織政協(xié)委員深入實(shí)地進(jìn)行調(diào)查走訪，在調(diào)研報(bào)告起草過程中注重廣開言路，廣聚民意，報(bào)告建議的針對性、可操作性、務(wù)實(shí)性不斷提升。組織開展了教師隊(duì)伍建設(shè)情況、五龍水生態(tài)小鎮(zhèn)建設(shè)情況、草食畜發(fā)展情況、支持民營企業(yè)發(fā)展政策落實(shí)情況、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭情況、“五進(jìn)”宗教場所情況等六項(xiàng)重點(diǎn)調(diào)研視察。三是以依法開展監(jiān)督為主責(zé)，努力展現(xiàn)服務(wù)發(fā)展新?lián)?dāng)。

3、督辦提案促落實(shí)，民主監(jiān)督有力度。堅(jiān)持以解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題作為提案工作的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，運(yùn)用政協(xié)提案、組織委員視察、對提案工作開展民主評議等形式，切實(shí)履行民主監(jiān)督職能。聽取各部門對提案辦理中存在的困難和問題，提出監(jiān)督意見，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。

4、主動作為真履職，助推脫貧有成效。按照省、市政協(xié)的要求，脫貧攻堅(jiān)助推行動是政協(xié)機(jī)關(guān)和廣大政協(xié)委員的一項(xiàng)政治任務(wù)，將“助推行動”融入全縣脫貧攻堅(jiān)工作大局之中，通過發(fā)揮政協(xié)職能作用和廣大委員的各項(xiàng)履職活動。

5、優(yōu)化機(jī)構(gòu)促改革，自身建設(shè)有保障。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)領(lǐng)工作；二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置；三是完善制度建設(shè)。進(jìn)一步完善政協(xié)全會、常委會會議、主席會議、專委會工作、提案公開工作等制度，改進(jìn)工作方式，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)委員管理，提高履職成效

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；財(cái)政全供給單位中行政單位1個；截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制 12人，工勤編制4人。在職實(shí)有36人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 36人。

離退休人員16人，其中： 離休 0人，退休16人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 842.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 842.99萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年751.46萬元對比增加91.53萬元，主要原因是單位人員比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 842.99萬元，其中:本年收入 842.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 842.99萬元（本級財(cái)力842.99萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年751.46萬元對比增加91.53萬元，主要原因是單位人員比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出842.99萬元。財(cái)政撥款安排支出 842.99萬元，其中，基本支出782.99萬元，與上年676.46萬元對比增加106.53萬元，主要原因是單位人員比上年增加，工資正常晉升等；項(xiàng)目支出60萬元，與上年75萬元對比減少15萬元，主要原因是財(cái)政資金困難，所有單位項(xiàng)目資金壓縮20%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

 一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行640.6萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、政協(xié)改善辦公條件及辦刊經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-委員視察27萬元，主要用于政協(xié)委員履職工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休34.99萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出59.3萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療37.52萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.71萬元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金42.87萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資159.85萬元（其中：基本支出159.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼248.1萬元（其中：基本支出248.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-獎金13.32萬元（其中：基本支出13.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-績效工資86.4萬元（其中：基本支出86.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.3萬元（其中：基本支出59.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.52萬元（其中：基本支出37.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.71萬元（其中：基本支出0.71萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-住房公積金42.87萬元（其中：基本支出42.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

工資福利支出-其他工資福利支出22.88萬元（其中：基本支出22.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)52.96萬元（其中：基本支出5.96萬元，項(xiàng)目支出47萬元）

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)4萬元（其中：基本支出4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.4萬元（其中：基本支出2.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)13萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出13萬元）

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)12.5萬元（其中：基本支出12.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元（其中：基本支出10.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用35.7萬元（其中：基本支出35.7萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)34.63萬元（其中：基本支出34.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無 。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無 。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，采購預(yù)算資金28.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算28.1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。分別是：視頻會議室建設(shè)1套，采購預(yù)算資金20萬元；計(jì)算機(jī)10臺，采購預(yù)算資金5萬元；沙發(fā)2套，采購預(yù)算資金1萬元；車輛保險(xiǎn)3份，預(yù)算采購資金2.1萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.5萬元，較上年14.5萬元減少1萬元，下降7%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年減少1萬元，下降25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待750人次。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)文件精神，經(jīng)單位研究決定盡量減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.5萬元，與上年相比無變化，其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.5萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2020無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

                中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會委員會

2020年2月19日

監(jiān)督索引號53032318013100111