監(jiān)督索引號53032319055800000
師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算表（點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 附件5.部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載）
師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
5.編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我鎮(zhèn)有獨立編制機構(gòu)13個，獨立核算機構(gòu)13個。分別為竹基鎮(zhèn)黨委、竹基鎮(zhèn)人大、竹基鎮(zhèn)人民政府、竹基鎮(zhèn)財政所、竹基鎮(zhèn)文化中心、竹基鎮(zhèn)社保中心、竹基鎮(zhèn)村建中心、竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、竹基鎮(zhèn)農(nóng)機辦、竹基鎮(zhèn)畜牧辦、竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦、竹基鎮(zhèn)水務(wù)辦、竹基鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。其中黨政機構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機構(gòu)、人民武裝部、工會、共青團、婦聯(lián)。事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)機辦、農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保險服務(wù)中心應(yīng)急管理服務(wù)中心、財政所。
（三）重點工作概述
1.創(chuàng)新基層黨組織建設(shè)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神
始終要把“強黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設(shè)工作打開全新局面。
2.抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)，營造拒腐防變、遵規(guī)守紀(jì)風(fēng)氣
2020年繼續(xù)認真履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。
3.提早謀劃抓重點，促使農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長，完成烤煙生產(chǎn)任務(wù)。
4.農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革全力推進。從相關(guān)單位抽調(diào)7名精干力量組建產(chǎn)改辦公室，投入資金3萬余元配齊配全設(shè)施設(shè)備。通過群眾會向群眾公告清產(chǎn)核資結(jié)果，進一步梳理集體資產(chǎn)是否遺漏，以便全面準(zhǔn)確的完善清查登記工作。
5.繼續(xù)做好脫貧攻堅工作。
6.壯大集體經(jīng)濟，采取“扶貧公司+合作社+龍頭企業(yè)”模式，創(chuàng)造收入。
7.做好人居環(huán)境工作，提升鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)，一是壓實責(zé)任，持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村清潔工程。繼續(xù)采取戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、縣處理的垃圾處理模式，做到垃圾及時清運。二是積極“創(chuàng)衛(wèi)”，改善集鎮(zhèn)人居環(huán)境。三是嚴(yán)格落實河長制。
8.殯葬改革深入推進。采取“一事一議”的辦法，開好群眾會、黨員會、村“三委”會三個會，重點討論公益性公墓規(guī)劃、選址、建設(shè)、管理及殯葬服務(wù)事項，加快其余村級公益性公墓建設(shè)。確保2020年年初全覆蓋啟動殯葬改革工作。
9.優(yōu)先發(fā)展教育工作。堅決貫徹落實全縣教育改革發(fā)展要求，把教育當(dāng)作重要的民生工程來抓，主動化解教育發(fā)展矛盾，加強與學(xué)校的聯(lián)系，主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常性調(diào)研教育工作，帶頭研究發(fā)展舉措。
10.不斷完善社會保障制度。一是民政救助，二是醫(yī)療救助。三是發(fā)放養(yǎng)老保險金，四是辦理醫(yī)療報銷，落實大病醫(yī)療救助政策。
11.深入推進機構(gòu)改革，提高行政效能，根據(jù)《師宗縣深化機構(gòu)改革實施方案》文件精神，結(jié)合實際，積極開展機構(gòu)改革工作，按照政事分開和精簡統(tǒng)一效能原則，定崗定責(zé)，有效提高行政效能。強化事中事后監(jiān)管，“雙隨機、一公開”工作全面開展，提高“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”水平。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位權(quán)力運行的監(jiān)督管理，堅決防止和糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，努力打造廉潔政府。
12.強化安全意識抓落實，促進社會和諧穩(wěn)定，繼續(xù)全力推進掃黑除惡專項斗爭。一是系統(tǒng)謀劃抓部署，二是廣泛宣傳抓氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制108人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制82人。在職實有108人，其中： 財政全供養(yǎng)108人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休 0人，退休22人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 2047.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2047.13萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加47.01萬元，主要原因分析：2020年度較2019年度相比，在職人員預(yù)算人數(shù)增加2人（事業(yè)編制2人），及政策性增資導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 2047.13萬元，其中:本年收入2047.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2047.13萬元（本級財力2047.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加47.01萬元，主要原因分析：2020年度較2019年度相比，在職人員預(yù)算人數(shù)增加2人（事業(yè)編制2人，及政策性增資導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2047.13萬元。財政撥款安排支出 2047.13萬元（包含專項工作經(jīng)費47.2萬元），其中，基本支出2047.13萬元，與上年對比增加47.01萬元，主要原因分析：2020年度較2019年度相比，在職人員預(yù)算人數(shù)增加2人（事業(yè)編制2人，及政策性增資導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算財政撥款收入增加。項目支出0萬元，與上年67.2萬元相比減少67.2萬元，主要原因是2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40萬元、扶貧工作經(jīng)費20萬元，人大代表活動經(jīng)費7.2萬元列入項目支出，2020年并入基本支出預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行91.66萬元（主要用于工資福利支出81.30萬元，商品和服務(wù)支出10.36萬元）
一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運行14.76萬元（主要用于工資福利支出13.4萬元，商品和服務(wù)支出1.36萬元）
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機構(gòu)-行政運行92萬元（主要用于工資福利支出85.48萬元，商品和服務(wù)支出6.52萬元）
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機構(gòu)-行政運行355.32萬元（主要用于工資福利支出292.51萬元，商品和服務(wù)支出61.72萬元，對個人和家庭的補助1.09萬元）
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)108.22萬元（主要用于工資福利支出103.93萬元，商品和服務(wù)支出4.29萬元）
文化旅游體育與傳媒支出-文化旅游-群眾文化支出79.99萬元（主要用于工資福利支出76.82萬元，商品和服務(wù)支出3.17萬元）
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出81.59萬元（主要用于工資福利支出78.23萬元，商品和服務(wù)支出3.36萬元）
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行380.58萬元（工資福利支出364.83萬元，商品和服務(wù)支出14.8萬元，對個人和家庭的補助0.95萬元）
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)事業(yè)機構(gòu)51.20萬元（主要用于工資福利支出46.29萬元，商品和服務(wù)支出4.37萬元，對個人和家庭的補助0.54萬元）
農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣98.94萬元（主要用于工資福利支出94.78萬元，商品和服務(wù)支出3.93萬元，對個人和家庭的補助0.23萬元）
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運行59.34萬元（主要用于工資福利支出56.86萬元，商品和服務(wù)支出2.48萬元）
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.55萬元（主要用于離退休費23.33萬元，商品和服務(wù)支出0.22萬元）
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休25.59萬元（主要用于離退休費25.35萬元，商品和服務(wù)支出0.24萬元）
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149.42萬元（主要用于社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出）
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療42.89萬元（主要用于社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出）
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療51.86萬元（主要用于社會保障繳費醫(yī)療繳費支出）
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.81萬元（主要用于社會保障繳費醫(yī)療繳費支出）
農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出10萬元（主要用于商品和服務(wù)支出10萬元）
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助212.94萬元（主要用于工資福利支出152.24萬元，商品和服務(wù)支出60.7萬元）
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出1801.29萬元（其中：基本支出1801.29萬元）
基本工資381.73萬元
津貼補貼514.93萬元
獎金29.31萬元
績效工資282.65萬元
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費149.42萬元
職工基本醫(yī)療保險繳費94.75萬元
其他社保繳費1.81萬元
住房公積金108.26萬元
其他工資福利支出238.43萬元。
2.商品和服務(wù)支出194.59萬元（其中：基本支出194.59萬元）
辦公費70.61萬元
印刷費8.75萬元
水費0.9萬元
電費6.53萬元
郵電費0.69萬元
差旅費2萬元
會議費5.9萬元
培訓(xùn)費10.08萬元
公務(wù)接待費11.77萬元
勞務(wù)費23.41萬元
委托業(yè)務(wù)費5.85萬元
福利費9.54萬元
公務(wù)用車運行維護費10萬元
其他交通費用28.56萬元。
3. 對個人和家庭的補助51.26萬元（其中：基本支出51.26萬元）退休費48.68萬元
生活補助2.58萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
功能科目分組，主要用于退休費和生活補助支出，退休費為48.67萬元，生活補助（遺屬補助）為2.59萬元,對個人和家庭的補助51.26萬元，其他工資福利支出238.43萬元。其中：2013101行政運行，綜治調(diào)解員生活補助、監(jiān)督委員會主任委員生活補助47.14萬元，2010301行政運行，政府遺屬補助，臨時人員、地震群防群測聯(lián)絡(luò)員、團委書記、科普宣傳員、殘疾人聯(lián)絡(luò)員、治保主任、婦女主任、民兵副營長、村委會及村小組的生活補助為177.85萬元，2080199其他社會保障管理事務(wù)支出，農(nóng)保協(xié)辦員生活補助2.88萬元，2130104事業(yè)運行，動物防疫員補助2.88萬元，農(nóng)科員生活補助3.01萬元，2130317水利技術(shù)推廣，水務(wù)辦臨時人員補助0.23萬元。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目19個，政府采購預(yù)算總額14.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算資金14.9萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算資金0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
竹基鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計21.77萬元，較上年18.25萬元增加3.52萬元，增長19%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
竹基鎮(zhèn)2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
竹基鎮(zhèn)2020年公務(wù)接待費預(yù)算為11.77萬元，較上年8.25萬元增加3.52萬元，增長43%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為130次，共計接待900人次。
增加原因為：肉類等物價上漲導(dǎo)致公務(wù)接待費較上年度預(yù)算增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
竹基鎮(zhèn)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。與上年對比無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年竹基鎮(zhèn)年初預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費90.26萬元，較2019年88.25萬元增加2.01萬元，增幅0.02%，原因是培訓(xùn)費及福利費隨工資計提，政策性增資導(dǎo)致本年培訓(xùn)費及福利費較上年增加。其中：
行政單位運行經(jīng)費85.06萬元，在職人員人均3000元預(yù)算7.8萬元，2輛在編車輛預(yù)算5.00萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費及福利費預(yù)算5.06萬元，人大代表工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費預(yù)算67.2萬元，共計85.06萬元。較上年增加1.91萬元，原因是培訓(xùn)費及福利費隨工資計提，政策性增資導(dǎo)致本年培訓(xùn)費及福利費較上年增加。
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運行經(jīng)費5.2萬元，在職人員人均3000元預(yù)算1.8萬元，1輛在編車輛預(yù)算2.50萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費及福利費預(yù)算0.90萬元，共計5.2萬元。較上年增加0.1萬元，原因是培訓(xùn)費及福利費隨工資計提，政策性增資導(dǎo)致本年培訓(xùn)費及福利費較上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032319055800111