監(jiān)督索引號53032306072100000
附件2
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表（點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開（點擊下載）
附件3
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門 預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會開展工作。
2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3、擬訂全縣文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進全縣文藝人才隊伍建設(shè)。
4、團結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動。
5、負責(zé)縣直文藝家協(xié)會的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6、依法指導(dǎo)會員開展自律維權(quán)，加強著作權(quán)保護，維護其合法權(quán)益，做好會員的服務(wù)工作。
7、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。
8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺的建設(shè)管理工作。
9、指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務(wù)項目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營活動，推進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣文聯(lián)（單位性質(zhì)按照云人〔2007〕6號執(zhí)行）事業(yè)編制3名，設(shè)主席1名。
1、綜合辦公室：負責(zé)辦文、財務(wù)、組織人事、會務(wù)、檔案、保密、信息、黨務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、政法、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)、后勤服務(wù)、老干等工作。
2、文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作發(fā)展指導(dǎo)股：擬訂全縣藝術(shù)創(chuàng)作規(guī)劃，組織全縣藝術(shù)創(chuàng)作獎項申報、藝術(shù)類成果匯總，負責(zé)組織開展縣內(nèi)藝術(shù)類交流、展覽、演出等活動，負責(zé)建設(shè)、管理《南丹山文學(xué)社》，指導(dǎo)藝術(shù)類協(xié)會積極開展創(chuàng)作活動；擬訂全縣文學(xué)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文學(xué)人才培養(yǎng)計劃，負責(zé)《南丹山》雜志的編務(wù)編印發(fā)行、新文學(xué)群體聯(lián)絡(luò)服務(wù)，組織開展文學(xué)創(chuàng)作、評論、成果匯總等工作。
3、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)股：擬訂實施全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、藝術(shù)人才隊伍培養(yǎng)、培訓(xùn)計劃，負責(zé)縣直文藝家協(xié)會的管理、縣直各文藝家協(xié)會的換屆籌備等，指導(dǎo)基層文聯(lián)開展工作，組織開展縣外藝術(shù)展演、比賽、交流等活動，負責(zé)做好縣內(nèi)及對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等工作。
（三）重點工作概述
1、做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行個工作，做好《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺的建設(shè)管理工作。
2、指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
3、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。
4、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中： 財政全供養(yǎng) 3人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 82.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款82.45萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少4.03萬元，主要原因是：1、2019年臨時增加項目兩項（文代會、中華人民共和國成立70周年書畫攝影展），增加了項目資金，2020年兩個項目已經(jīng)完成；2、由于單位預(yù)算基數(shù)變動、預(yù)算項目（職業(yè)年金繳費支出）減少，其中減少的是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；3、由于基數(shù)調(diào)整，部分基本支出增加，其中增加的是行政單位醫(yī)療、住房公積金。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入82.45萬元，其中:本年收入82.45萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款82.45萬元（本級財力82.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少4.03萬元，主要原因是：1、2019年臨時增加項目兩項（文代會、中華人民共和國成立70周年書畫攝影展），增加了項目資金，2020年兩個項目已經(jīng)完成；2、由于單位預(yù)算基數(shù)變動、預(yù)算項目（職業(yè)年金繳費支出）減少，其中減少的是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；3、由于基數(shù)調(diào)整，部分基本支出增加，其中增加的是行政單位醫(yī)療、住房公積金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 82.45萬元。財政撥款安排支出82.45萬元，其中，基本支出56.45萬元，項目支出26萬元。
2019年部門預(yù)算總支出 86.48萬元。財政撥款安排支出86.48萬元，其中，基本支出57.48萬元，項目支出29萬元。
與上年對比減少4.03萬元，其中，基本支出減少1.03萬元，下降0.18%，主要原因各項工基本養(yǎng)老保險預(yù)算減少；項目支出減少3萬元，下降10.3%，主要原因各項工作經(jīng)費預(yù)算減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2012901行政運行69.50萬元。主要用于工資福利支出39.42萬元，在職商品服務(wù)支出4.08萬元，項目商品服務(wù)支出26萬元（《南丹山》20萬元，協(xié)會活動3萬元，師宗畫院3萬元）；
2、2080501行政單位離退休2.13萬元。主要用于退休職工工資和辦公費；
3、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.57萬元。主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳；
4、2101101行政單位醫(yī)療2.89萬元。主要用于職工醫(yī)療保險單位部分繳費；
5、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬元。主要用于職工工傷保險繳費；
6、2210201住房公積金3.31萬元。主要用于職工住房公積金單位部分繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、301工資福利支出50.24萬元（其中：基本支出50.24萬元）
30101基本工資12.00萬元；
30102津貼補貼19.22萬元；
30103獎金1.00萬元；
30107績效工資7.20萬元；
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.57萬元；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費2.89萬元；
30112其他社會保障繳費0.05萬元；
30113住房公積金3.31萬元。
2、302商品和服務(wù)支出30.10萬元（其中，基本支出4.1萬元，項目支出26萬元）
30201辦公費5.92萬元（項目支出5萬元）；
30202印刷費8.00萬元（項目支出8萬元）；
30216培訓(xùn)費5.18萬元（項目支出5萬元）；
30229福利費0.30萬元；
30239其他交通費用2.70萬元；
30299其他商品和服務(wù)支出8.00萬元（項目支出8萬元）。
3、303對個人和家庭的補助2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元）
30302退休費2.11萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少0.5萬元 ，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少0.5萬元 ，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少的主要原因是2020年度無預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年無重點項目。
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會
二〇二〇年二月二十日
監(jiān)督索引號53032306072100111