監(jiān)督索引號(hào)53032311062700000
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職責(zé)
師宗縣農(nóng)業(yè)局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會(huì)化方向發(fā)展；組織實(shí)施國(guó)家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對(duì)全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)與發(fā)展等多項(xiàng)職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
一個(gè)行政單位。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè) 14個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、科教與對(duì)外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。局下屬18 個(gè)事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、總體思路。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央和省、市、縣有關(guān)會(huì)議精神，加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系。以綠色科技提升糧食產(chǎn)能，以高端開(kāi)發(fā)提質(zhì)高效經(jīng)作，加快構(gòu)建產(chǎn)加銷一體化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，推進(jìn)糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)牧漁結(jié)合、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，夯實(shí)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基礎(chǔ)，確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給、農(nóng)民持續(xù)增收、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。
2、工作目標(biāo)。穩(wěn)定糧播面積60萬(wàn)畝左右、糧食總產(chǎn)22萬(wàn)噸以上; 發(fā)展特色高效經(jīng)作27.4萬(wàn)畝（占地面積，不含復(fù)種）以上; 播種油菜23萬(wàn)畝以上。新建種豬場(chǎng)2個(gè)以上，新建育肥豬生產(chǎn)線100條以上，出欄生豬120萬(wàn)頭以上。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.3萬(wàn)畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)1萬(wàn)噸以上；農(nóng)機(jī)作業(yè)面積達(dá)100萬(wàn)畝以上，耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)54%。確保農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值、增加值分別增5.5%以上。努力確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件、重大區(qū)域性動(dòng)物疫情和重大農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
3、工作重點(diǎn)。一是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。啟動(dòng)2019年度全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程及農(nóng)業(yè)水利工程建設(shè)，做好項(xiàng)目建設(shè)竣工收方、痕跡資料歸檔、結(jié)算驗(yàn)收等管理工作。二是“兩區(qū)”劃定。積極爭(zhēng)取縣級(jí)財(cái)政安排“建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，力爭(zhēng)完成全縣“兩區(qū)”地塊劃定任務(wù)，做到全部建檔立卡、上圖入庫(kù)，實(shí)現(xiàn)信息化和精準(zhǔn)化管理，力爭(zhēng)用5年時(shí)間基本完成“兩區(qū)”建設(shè)任務(wù)。三是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。嚴(yán)格按照《師宗縣農(nóng)村集權(quán)產(chǎn)權(quán)制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》的要求，明確目標(biāo)，明確責(zé)任，確保師宗縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)改革按質(zhì)按量如期完成。2021年9月前全縣全面完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。四是項(xiàng)目的申報(bào)和儲(chǔ)備。力爭(zhēng)有更多的項(xiàng)目來(lái)為培育農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提供支撐。 五是安全生產(chǎn)。加大經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資、畜牧、農(nóng)機(jī)、漁船、食品安全等監(jiān)管力度，加強(qiáng)執(zhí)法體系隊(duì)伍建設(shè)，樹(shù)立全程監(jiān)管理念，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制，提升監(jiān)管能力。六是三產(chǎn)融合，綜合發(fā)展。積極推進(jìn)農(nóng)牧漁結(jié)合、糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)融合發(fā)展。七是農(nóng)村人居環(huán)境整治。進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，增加財(cái)力物力投入，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格督促檢查。八是產(chǎn)業(yè)扶貧。九是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制212人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制199人。在職實(shí)有224人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 224人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 115人，其中： 離休 0人，退休 115人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛23輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）財(cái)務(wù)收入情況
2020年財(cái)務(wù)總收入4130.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4130.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 2678.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2678.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2020年比2019年增加1452.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.21%。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年財(cái)政撥款收入4130.46萬(wàn)元，其中:本年收入4130.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4130.46萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力4130.46萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入2678.46萬(wàn)元，其中:本年收入2678.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2020年比2019年增加1452.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.21%。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年預(yù)算總支出 4130.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 4130.46萬(wàn)元，其中，基本支出3870.46萬(wàn)元，2020年比2019年增加1272萬(wàn)元，增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場(chǎng)并入我單位。項(xiàng)目支出260.00萬(wàn)元，比2019年增加180萬(wàn)元。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出269.26萬(wàn)元，用于退休人員工資；
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出社會(huì)保障繳費(fèi)342.77萬(wàn)元，用于在職職工上繳養(yǎng)老保險(xiǎn)；
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)27.98萬(wàn)元，用于行政在職職工上繳醫(yī)療保險(xiǎn)；
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)188.58萬(wàn)元，用于事業(yè)在職職工上繳醫(yī)療保險(xiǎn)；
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出社會(huì)保障繳費(fèi)4.12萬(wàn)元，用于在職職工上繳工傷保險(xiǎn)；
6. 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-行政運(yùn)行413.08萬(wàn)元，用于行政在職職工工資377.2萬(wàn)元，公務(wù)經(jīng)費(fèi)11.94萬(wàn)元，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼23.94萬(wàn)元；
7. 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行2377.18萬(wàn)元，用于事業(yè)在職職工工資2247.77萬(wàn)元，遺囑補(bǔ)助26.81萬(wàn)元，公務(wù)經(jīng)費(fèi)102.6萬(wàn)元；
8. 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出260.00萬(wàn)元，用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金247.49萬(wàn)元，用于在職職工上繳住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出3435.91萬(wàn)元（其中：基本支出3435.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
基本工資支出958.56萬(wàn)元（其中：基本支出958.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
津貼補(bǔ)貼支出975.73萬(wàn)元（其中：基本支出975.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
獎(jiǎng)金（年終考核稱職以上一個(gè)月基本工資）支出79.88萬(wàn)元（其中：基本支出79.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
績(jī)效工資支出610.8萬(wàn)元（其中：基本支出610.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)342.77萬(wàn)元（其中：基本支出342.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)216.56萬(wàn)元（其中：基本支出216.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)4.12萬(wàn)元（其中：基本支出4.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
住房公積金繳費(fèi)支出247.49萬(wàn)元（其中：基本支出247.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
10. 商品和服務(wù)支出375.95萬(wàn)元（其中：基本支出140.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出235.20萬(wàn)元）
辦公費(fèi)支出6.37萬(wàn)元（其中：基本支出6.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
印刷費(fèi)支出3.5萬(wàn)元（其中：基本支出3.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元（其中：基本支出0.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
水費(fèi)支出2萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
電費(fèi)支出10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
郵電費(fèi)支出10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
物業(yè)管理費(fèi)1.2萬(wàn)元（其中：基本支出1.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
差旅費(fèi)支出11.82萬(wàn)元（其中：基本支出5.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.12萬(wàn)元）；
會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）；
培訓(xùn)費(fèi)支出30.88萬(wàn)元（其中：基本支出14.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.5萬(wàn)元）；
公務(wù)接待費(fèi)支出8萬(wàn)元（其中：基本支出8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
勞務(wù)費(fèi)29萬(wàn)元（其中：基本支出18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11萬(wàn)元）；
委托業(yè)務(wù)費(fèi)29萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出29萬(wàn)元）；
福利費(fèi)支出23.96萬(wàn)元（其中：基本支出23.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)22.5萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.5萬(wàn)元）；
維修維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
其他交通費(fèi)支出23.94萬(wàn)元（其中：基本支出23.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
專用物資材料費(fèi)156.08萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出156.08萬(wàn)元）。
11. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出318.6萬(wàn)元（其中：基本支出293.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.80萬(wàn)元）
退休費(fèi)239.03萬(wàn)元（其中：基本支出239.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
生活補(bǔ)助54.77萬(wàn)元（其中：基本支出54.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼24.8萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.8萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3115萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2028萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1057萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算30萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.5萬(wàn)元，較上年增加17.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)135%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致；共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8萬(wàn)元，較上年增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為98次，共計(jì)接待1600人次。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。接待人次增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為22.5萬(wàn)元，較上年增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬(wàn)元，較上年增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為23輛。增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。車輛增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排219.87萬(wàn)元，比2019年增加126.64萬(wàn)元，增加原因是：2019年5月份師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦并入我單位。其中：辦公費(fèi)支出6.37萬(wàn)元，印刷費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)費(fèi)0.2萬(wàn)元，水費(fèi)支出2萬(wàn)元，電費(fèi)支出10萬(wàn)元，郵電費(fèi)支出10萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出11.82萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出30.88萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出8萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)29萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)29萬(wàn)元，福利費(fèi)支出23.96萬(wàn)元，公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)22.5萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)支出23.94萬(wàn)元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排93.23萬(wàn)元：其中：辦公費(fèi)支出6.16萬(wàn)元，印刷費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，水費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，電費(fèi)支出9萬(wàn)元，郵電費(fèi)支出10萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出5.5萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出8.68萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬(wàn)元，福利費(fèi)支出14.45萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)支出14.94萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
一、項(xiàng)目名稱
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
監(jiān)督索引號(hào)53032311062700111