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師宗縣接待辦公室2020年度部門預(yù)算

師宗縣接待辦公室
2020-02-20 16:10

監(jiān)督索引號53032318020300000

師宗縣接待辦公室2020年部門預(yù)算編制說明

接待辦的主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；負(fù)責(zé)管理外縣交流干部周轉(zhuǎn)房；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位屬于執(zhí)行政府會計(jì)制度的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算預(yù)算單位。因機(jī)構(gòu)改革，單位名稱由“中共師宗縣委師宗縣人民政府接待處”變更為“師宗縣接待辦公室”，為縣委直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室變更為綜合股、接待股、財(cái)務(wù)股3個股室。本單位編制人數(shù)6人，年末實(shí)有人數(shù)5人，另外有長期聘用人員4人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.緊抓學(xué)習(xí)、提升能力，自身建設(shè)不斷提升。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，認(rèn)真開展主題教育活動。堅(jiān)持每周召開職工會，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想以及國家、省市縣委重大會議、領(lǐng)導(dǎo)講話精神，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)造性開展工作，把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實(shí)貫穿主題教育全過程，強(qiáng)化理論武裝，深入開展革命傳統(tǒng)教育、形勢政策教育、先進(jìn)典型教育和警示教育，聚焦解決思想根子問題，自覺對表對標(biāo)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育針對性、實(shí)效性、感染力。要求黨員干部以刀刃向內(nèi)的自我革命精神，廣泛聽取意見，認(rèn)真檢視反思，把問題找實(shí)、把根源挖深，明確努力方向和改進(jìn)措施，切實(shí)把問題解決好。把“改”字貫穿始終，立查立改、即知即改，能夠當(dāng)下改的，明確時限和要求，按期整改到位；一時解決不了的，要盯住不放，通過不斷深化認(rèn)識、增強(qiáng)自覺，明確階段目標(biāo)，持續(xù)整改。二是強(qiáng)化素質(zhì)鍛煉，提升整體軟實(shí)力。持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。2020年繼續(xù)學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《曲靖市文明行為促進(jìn)條例》、黨史等，同時繼續(xù)堅(jiān)普法教育、學(xué)習(xí)強(qiáng)國的在線學(xué)習(xí)。條件允許的情況下繼續(xù)安排財(cái)務(wù)人員、檔案專員、接待骨干外出參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升單位業(yè)務(wù)水平和能力。

2.緊抓程序、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待圓滿完成。一是嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)接待工作規(guī)范化。嚴(yán)格按照《師宗縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，對接待流程進(jìn)行了梳理，合理選擇接待場所，努力把控好公務(wù)接待支出的源頭環(huán)節(jié)。努力提高公務(wù)接待工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性，重點(diǎn)做到“四個結(jié)合”，即公務(wù)接待與統(tǒng)一思想認(rèn)識相結(jié)合，與服務(wù)中心工作相結(jié)合，與轉(zhuǎn)變作風(fēng)相結(jié)合，與提升服務(wù)質(zhì)量相結(jié)合。二是注重創(chuàng)新，打造接待工作本地特色?？茖W(xué)創(chuàng)新，打造精品團(tuán)隊(duì)，注重“三個突出“，即突出特色，結(jié)合來賓特點(diǎn)，強(qiáng)化地域特征，確保來賓不留遺憾;突出細(xì)節(jié)，堅(jiān)持從大局著眼，從細(xì)節(jié)入手，切實(shí)做到笑臉迎貴客、問候暖人心、菜肴顯特色;突出個性化，認(rèn)真了解客方禁忌，以便有針對性合理安排菜式、布置房間等。三是強(qiáng)化落實(shí)，圓滿完成年度接待工作任務(wù)。2019年共接待來賓121 批3602人次，其中省級及以上2092人次；外省213人次；市級1297人次；60人以上大規(guī)模接待 5 批 1932 人次。2020年繼續(xù)按照有關(guān)規(guī)定較好的完成縣委、縣政府交辦的接待工作任務(wù)，籌辦好縣委、縣政府大型觀摩活動、大型會議、縣外考察團(tuán)等重要接待工作。

3.接待工作與創(chuàng)文工作兩不誤雙推進(jìn)。2020年按照縣委、縣政府的部署和縣文明辦的要求，我辦積極開展市級文明單位創(chuàng)建工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立了創(chuàng)文領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦主任牽頭，將責(zé)任落實(shí)到個人；二是集中整治單位辦公區(qū)內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生和文化氛圍創(chuàng)建，確保衛(wèi)生不留死角，單位文化氛圍濃厚；三是經(jīng)常開展義務(wù)活動，如：積極參加縣內(nèi)組織的義務(wù)植樹活動，定期不定期到公園、烈士林園等地開展義務(wù)清掃活動，為城市的環(huán)境衛(wèi)生盡一心、出一份力。四是統(tǒng)籌兼顧，在創(chuàng)文活動的同時，抓好本職工作，合理分工，形成全力，做到創(chuàng)文抓本職兩不誤。

4.持續(xù)做好駐村幫扶工作。一是繼續(xù)積極開展“大走訪送溫暖”活動。逢年過節(jié)，號召單位職工自發(fā)出資為25戶精準(zhǔn)扶貧對象送去過年過節(jié)生活物品，讓困難群眾度過一個祥和安樂的節(jié)日，讓他們感受到黨和政府的關(guān)懷和溫暖。二是愛心助學(xué)促貧困兒童安心讀書。計(jì)劃在六一兒童節(jié)深入到掛聯(lián)村竹基鎮(zhèn)六丘村委會六丘完小開展愛心慰問活到，為優(yōu)秀學(xué)生和困難學(xué)生送上書包等學(xué)習(xí)用品。三是積極籌措，確保單位扶貧經(jīng)費(fèi)按縣委、縣政府文件要求落實(shí)到位，預(yù)計(jì)年中劃撥5000元的駐村工作經(jīng)費(fèi)，年末再劃撥1萬元扶貧經(jīng)費(fèi)，確保扶貧工作順利開展。由于單位人事變動，2020年選派優(yōu)秀年輕干部接替調(diào)出的原駐村隊(duì)員副主任殷一滔同志為脫貧攻堅(jiān)工作駐入新鮮的活力。

5.抓紀(jì)律、強(qiáng)隊(duì)伍，提高政治站位。2020年，按照縣紀(jì)委巡察反饋意見要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定工作，提高政治站位，切實(shí)以高度的政治自覺引領(lǐng)政治生態(tài)建設(shè)。一是全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，任何時候都要與黨中央同心同德、同向同行。二是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。把堅(jiān)定理想信念作為黨內(nèi)政治生活的首要任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。三是涵養(yǎng)健康的政治文化。加強(qiáng)黨內(nèi)政治文化經(jīng)常性熏陶培育，持續(xù)加強(qiáng)政德建設(shè)，深入繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。四是堅(jiān)持標(biāo)本兼治，推動思想教育、法紀(jì)約束、制度建設(shè)同向發(fā)力，加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，加快形成不敢腐的懲戒機(jī)制、不能腐的防范機(jī)制、不想腐的保障機(jī)制。五是切實(shí)把履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”的責(zé)任扛在肩上、記在心里、抓在手中，不忘初心、牢記使命，以更加清醒的認(rèn)識、更加廉潔的行動、更加振奮的精神投入到工作中。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月31日統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)5人。非財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入168.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款168.25萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年191.49萬元對比減少23.24萬元，同比下降12%，主要原因是本年度縣財(cái)政部門調(diào)減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入168.25萬元，其中:本年收入168.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款168.25萬元（本級財(cái)力168.25萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年191.49萬元對比減少23.24萬元，同比下降12%，主要原因是本年度縣財(cái)政部門調(diào)減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 168.25萬元。財(cái)政撥款安排支出 168.25萬元，其中：基本支出100.25萬元，與上年81.49萬元相比增加18.76萬元，同比增長23%，主要原因是上年將基本支出的經(jīng)費(fèi)誤預(yù)算進(jìn)項(xiàng)目支出中，導(dǎo)致上年基本支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少，而項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出68萬元，與上年110萬元相比減少42萬元，同比下降38%，主要原因一是上年將基本支出的經(jīng)費(fèi)誤預(yù)算進(jìn)項(xiàng)目支出中，導(dǎo)致上年基本支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少，而項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加；二是本年度財(cái)政調(diào)減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

行政運(yùn)行152.81萬元，主要用于縣委、縣政府專項(xiàng)公務(wù)接待、單位人員工資、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、設(shè)備購置、公車運(yùn)行維護(hù)等支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出6.51萬元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險支出；事業(yè)單位醫(yī)療支出4.13萬元，主要用于單位職工繳納基本醫(yī)療保險支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元，主要用于繳納單位職工生育保險及大病保險；住房公積金繳費(fèi)支出4.72萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出75.98萬元（基本支出75.98萬元，項(xiàng)目支出0），其中：基本工資16.72萬元（基本支出16.72萬元，項(xiàng)目支出0）、津貼補(bǔ)貼19.07萬元（基本支出19.07萬元，項(xiàng)目支出0）、獎金1.39萬元（基本支出1.39萬元，項(xiàng)目支出0）、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.66萬元（基本支出0.66萬元，項(xiàng)目支出0）、績效工資13.45萬元（基本支出13.45萬元，項(xiàng)目支出0）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)6.52萬元（基本支出6.52萬元，項(xiàng)目支出0）、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)4.13萬元（基本支出4.13萬元，項(xiàng)目支出0）、其他社會保障繳費(fèi)0.08萬元（基本支出0.08萬元，項(xiàng)目支出0）、住房公積金4.72萬元（基本支出4.72萬元，項(xiàng)目支出0）、其他工資福利支出9.24萬元（聘用人員工資）（基本支出9.24萬元，項(xiàng)目支出0）。

商品和服務(wù)支出92.27萬元，其中：辦公費(fèi)3.5萬元（基本支出3.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）、印刷費(fèi)1.28萬元（基本支出1.28萬元，項(xiàng)目支出0）、水費(fèi)0.35萬元（基本支出0.35萬元，項(xiàng)目支出0）、電費(fèi)1.92萬元（基本支出1.92萬元，項(xiàng)目支出0）、郵電費(fèi)2.48萬元（基本支出2.48萬元，項(xiàng)目支出0）、差旅費(fèi)0.82萬元（基本支出0.82萬元，項(xiàng)目支出0）、維修費(fèi)0.5萬元（基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0）、培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元（基本支出0.9萬元，項(xiàng)目支出0）、公務(wù)接待費(fèi)75.8萬元（其中基本支出7.8萬元，項(xiàng)目支出68萬元）、勞務(wù)費(fèi)0.65萬元（基本支出0.65萬元，項(xiàng)目支出0）、福利費(fèi)0.57萬元（基本支出0.57萬元，項(xiàng)目支出0）、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元（基本支出3.5萬元，項(xiàng)目支出0）。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，采購預(yù)算資金2萬元，全部為政府采購貨物類預(yù)算資金。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

接待辦2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)79.3萬元，較上年減少21.8萬元，下降21.56%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

接待辦2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，無增減變化情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

接待辦2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為75.8萬元（其中：基本支出7.8萬元，項(xiàng)目支出68.00萬元），較上年97.60萬元（其中：基本支出7.8萬元，項(xiàng)目支出89.80萬元）減少21.80萬元，下降22.34%，國內(nèi)公務(wù)接待預(yù)付批次為130次，預(yù)計(jì)接待3000人次。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的主要原因是本年度財(cái)政要求整減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本單位按要求調(diào)減專項(xiàng)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算21.80萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

接待辦2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.5萬元，與上年3.5萬元持平，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，與上年持平。年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位重點(diǎn)工作為縣委、縣政府專項(xiàng)公務(wù)接待工作，2020年度部門預(yù)算專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)68萬元，具體績效目標(biāo)如下：

（一）總體目標(biāo)

改進(jìn)和創(chuàng)新公務(wù)接待服務(wù)工作；規(guī)范公務(wù)接待活動流程；健全公務(wù)接待審批和費(fèi)用報銷制度；嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)；積極向縣外學(xué)習(xí)借鑒公務(wù)接待好的經(jīng)驗(yàn)、做法，不斷提高我縣公務(wù)接待服務(wù)質(zhì)量和水平；指導(dǎo)縣內(nèi)接待場所完善內(nèi)部管理，提升服務(wù)品質(zhì)；加強(qiáng)內(nèi)部管理。實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待工作服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的總體目標(biāo)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效指標(biāo)

1.產(chǎn)出指標(biāo)。按照數(shù)量指標(biāo)，全年預(yù)算公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)68萬元，嚴(yán)格按照師辦發(fā)[2017]55號《師宗縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，全年預(yù)算執(zhí)行完成100%，進(jìn)一步規(guī)范工作流程、單項(xiàng)審批、資金撥付等工作。

2.效益指標(biāo)。按照社會效益指標(biāo)，預(yù)計(jì)接待130批3000余人次，按照經(jīng)費(fèi)保障情況，確保公務(wù)接待服務(wù)優(yōu)質(zhì)規(guī)范、熱情周到、細(xì)致貼心、務(wù)實(shí)節(jié)儉，實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局發(fā)揮積極作用的總體目標(biāo)。

3.滿意度指標(biāo)。服務(wù)對象、外來賓客滿意度100%，全年沒有發(fā)生因公務(wù)接待過程中服務(wù)不到位導(dǎo)致不良后果的情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.69萬元。主要用于日常辦公、差旅、車輛運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費(fèi)等方面的開支。與上年7.09萬元相比減少0.4萬元，主要原因是縣級財(cái)政困難減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣接待辦公室

2020年2月19日

監(jiān)督索引號53032318020300111