監(jiān)督索引號53032318010100000

師宗縣人民代表大會常務委員會2020年預算公開目錄

 

 

第一部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2020年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2020年部門預算表 （點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2020年預算重點領域財政項目文本公開 （點擊下載）

 

 

 

師宗縣人民代表大會常務委員會2020年

部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門職能 

師宗縣人大及其常委會始終堅持黨的領導、人民當家作主和依法治國的有機統(tǒng)一，不斷加強和改進人大工作，認真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權、重大事項決定權和人事任免權，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。

主要工作：依法進行人事任免；通過調(diào)研、視察、聽取專項工作報告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評議、述職評議、專題詢問、代表約見國家機關負責人活動等，不斷強化對“一府一委兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮地方國家權力機關的職能作用，為推動師宗經(jīng)濟社會發(fā)展和民主法治建設做出積極貢獻。

（二）機構設置情況

師宗縣人大及其常委會設專門委員會5個、工作委員會及辦事機構4個，具體是：縣人大法制委員會、縣人大財政經(jīng)濟委員會、縣人大教育科學文化衛(wèi)生委員會、縣人大城鄉(xiāng)建設與環(huán)境資源保護委員會、縣人大民族宗教與外事華僑委員會、縣人大常委會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會、縣人大常委會選舉聯(lián)絡工作委員會、縣人大常委會預算工作委員會、縣人大常委會辦公室。

（三）重點工作概述

一是以加強政治建設為統(tǒng)領，努力開辟保障發(fā)展新境界。學習好、宣傳好、貫徹好習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想；加強黨的領導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”；不折不扣完成縣委交辦工作。

二是以體現(xiàn)人民意愿為目標，努力展示促進發(fā)展新作為。堅持抓大事議大事的原則，把黨的主張通過法定程序轉(zhuǎn)化為人民意志；根據(jù)“一府一委兩院”的提請，依法對地方財政決算、收支預算調(diào)整等關系全縣經(jīng)濟社會改革發(fā)展大局的重大事項進行討論，作出相應決議決定；依法行使好人事任免權，做到黨管干部與人大依法任免、黨的主張和人民的意愿有機統(tǒng)一；進一步規(guī)范干部任前相關工作。

三是以依法開展監(jiān)督為主責，努力展現(xiàn)服務發(fā)展新?lián)?/span>。對“十三五”規(guī)劃實施及“十四五”規(guī)劃編制工作情況進行調(diào)研，聽取專項工作報告；聽取和審議全縣2019年地方財政決算、年度財政預算執(zhí)行、財政收支的審計、審計查出問題整改落實；聽取和審議全縣 2020年上半年國民經(jīng)濟發(fā)展計劃執(zhí)行、財政預算執(zhí)行情況及預算調(diào)整方案的報告；對全縣財政運行情況和地方國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況進行專題調(diào)研；聽取縣稅務局稅收征管工作情況報告。加強法律貫徹實施工作的監(jiān)督，對水污染防治法、陪審員法、云南省民族團結進步示范區(qū)建設條例、曲靖市文明行為促進條例和曲靖市集中式飲用水水源地保護條例貫徹實施情況進行檢查，對《曲靖市建設工程施工現(xiàn)場管理條例》執(zhí)法檢查的審議意見進行跟蹤督辦，聽取縣政府《優(yōu)化營商環(huán)境條例》貫徹實施情況的報告、關于“七五”普法依法治理工作情況報告、關于掃黑除惡和農(nóng)村治安防范工作情況報告，聽取縣人民檢察院偵查監(jiān)督工作情況報告；建立人大向政府通報法律監(jiān)督工作情況制度，定期通報情況、反饋意見。加強對經(jīng)濟和民生領域的監(jiān)督，對城市規(guī)劃區(qū)收儲土地管理和利用、民族文化保護和發(fā)展工作情況進行專題調(diào)研；對縣林業(yè)和草原局、縣自然資源局進行工作評議；對全縣村（社）產(chǎn)業(yè)扶貧合作社運行情況和“河長制”推進工作情況進行視察；聽取和審議全縣環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況報告；聽取全縣教育改革、鞏固脫貧攻堅成果、城市綜合管理、煤炭行業(yè)管理、農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革、不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展、熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展、特色蔬菜和中草藥種植、生豬養(yǎng)殖、餐飲行業(yè)管理、醫(yī)保資金運行、旅游、農(nóng)村公益性公墓建設和管理工作情況報告。做好規(guī)范性文件備案審查工作。

四是以激發(fā)主體動能為依托，努力匯聚助推發(fā)展新合力。強化代表學習培訓，深入開展“雙聯(lián)”工作，優(yōu)化代表履職平臺，抓好建議督辦，進一步完善代表積分制管理，增強代表履職積極性，激發(fā)代表履職活力。

五是以強化自身建設為抓手，努力創(chuàng)造推動發(fā)展新業(yè)績。發(fā)揮常委會黨組領導核心作用，把機關黨建設抓具體、抓深入，鞏固和拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，促進機關“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。加強政治機關建設，教育、引導黨員干部嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，確保人大機關風清氣正。健全完善人大各項工作制度，努力形成職責分明、程序規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作機制，不斷強化人大干部的執(zhí)行力；堅持和完善中“四位一體”的雙周理論學習研討交流制度，做到政治理論、人大制度、黨內(nèi)法規(guī)和國家法律法規(guī)的學習有機結合，把干部隊伍建設提高到一個新的水平；進一步提升機關服務基層和服務代表的能力水平，主動服務上級人大調(diào)研，積極開展人大宣傳交流，努力做好人大信訪工作。

二、預算單位基本情況

我單位編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制 18人，工勤編制9人。在職實有38人，其中： 財政全供養(yǎng) 38人。

離退休人員31人，其中： 離休 1人，退休30人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年單位財務總收入 931.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款 931.53萬元。

與上年922.26萬元對比增加9.27萬元，主要原因是單位人員比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 931.53萬元，其中:本年收入 931.53萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 931.53萬元（本級財力 931.53萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年922.26萬元對比增加9.27萬元，主要原因是單位人員比上年增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出931.53萬元。財政撥款安排支出 931.53萬元，其中，基本支出859.53萬元，與上年832.26萬元對比增加27.27萬元，主要原因是單位人員比上年增加，工資正常晉升等；項目支出72萬元，與上年90萬元對比減少18萬元，主要原因是財政資金困難，所有單位項目資金壓縮20%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-人大事務-行政運行676.70萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、人大常委會履職專項經(jīng)費等；

一般公共服務支出-人大事務-代表工作22萬元，主要用于縣級人大代表履職工作專項經(jīng)費；

一般公共服務支出-人大事務-人大信訪工作5萬元，主要用于信訪工作專項經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休78.95萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.89萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.77萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.76萬元，主要用于單位工傷保險等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.46萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出- 基本工資170.72萬元（基本支出170.72萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 津貼補貼262.35萬元（基本支出262.35萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 獎金14.23萬元（基本支出14.23萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.89萬元（基本支出62.89萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 績效工資費91.2萬元（基本支出91.2萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費39.78萬元（基本支出39.78萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 其他社會保障繳費0.76萬元（基本支出0.76萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 住房公積金45.46萬元（基本支出45.46萬元，項目支出0萬元。）

工資福利支出- 其他工資福利支出12.04萬元（基本支出12.04萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-辦公費5.61萬元（基本支出5.61萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-印刷費5萬元（基本支出5萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-郵電費3萬元（基本支出3萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-差旅費5萬元（基本支出5萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-會議費30萬元（基本支出0萬元，項目支出30萬元。）

商品和服務支出-培訓費2.56萬元（基本支出2.56萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-公務接待費5萬元（基本支出5萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-勞務費39萬元（基本支出2萬元，項目支出37萬元。）

商品和服務支出-福利費4.27萬元（基本支出4.27萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-公務用車運行維護費10.50萬元（基本支出10.50萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-其他交通費用38.58萬元（基本支出38.58萬元，項目支出0萬元。）

商品和服務支出-其他商品和服務支出2.8萬元（基本支出2.8萬元，項目支出0萬元。）

對個人和家庭的補助-離休費14.24萬元（基本支出14.24萬元，項目支出0萬元。）

對個人和家庭的補助-退休費64.09萬元（基本支出64.09萬元，項目支出0萬元。）

對個人和家庭的補助-生活補助2.45萬元（基本支出2.45萬元，項目支出0萬元。）

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無 。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金11.5萬元，其中：政府采購貨物預算11.5萬元，具體是：其他椅凳類20套，預算采購金額3萬元；照相機10臺，預算采購金額5萬元；便攜計算機3臺，預算采購金額2.5萬元；文件柜5組，預算采購金額1萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣人民代表大會常務委員會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計28萬元，與上年28萬元相比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣人民代表大會常務委員會2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣人民代表大會常務委員會2020年公務接待費預算為11萬元，與上年比較無變化，國內(nèi)公務接待批次為50次，共計接待1900人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣人民代表大會常務委員會2020年公務用車購置及運行維護費為17萬元，與上年比較無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年比較無變化；公務用車運行維護費17萬元，與上年比較無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

師宗縣人民代表大會常務委員會2020年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉(zhuǎn)是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

 

 

     師宗縣人民代表大會常務委員會

        2020年2月19日

 

 

 

監(jiān)督索引號53032318010100111