監(jiān)督索引號(hào)53032319055900000
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
第三部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)（點(diǎn)擊下載）
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2、研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3、抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
4、堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。
5、抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。
6、抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。
7、抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為：師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府、中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會(huì)、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務(wù)所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、人大辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、共青團(tuán)、民政、交管、統(tǒng)計(jì)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、工會(huì)、項(xiàng)目指揮辦公室、掃黑除惡辦公室。事業(yè)單位內(nèi)設(shè)文化綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（含農(nóng)機(jī)辦、農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)草原辦、水務(wù)所）、應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。
2、人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。
3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
4、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動(dòng)龍慶鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制111人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制83人。在職實(shí)有111人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 111人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休18人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2107.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2107.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年財(cái)務(wù)總收入2031.26萬(wàn)元對(duì)比增加76.67萬(wàn)元，主要原因是增人增資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入2107.93萬(wàn)元，其中:本年收入2107.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2107.93萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2107.93萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年財(cái)政撥款收入2031.26萬(wàn)元對(duì)比增加76.67萬(wàn)元，主要原因是增人增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2107.93萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2107.93萬(wàn)元，其中，基本支出2107.93萬(wàn)元，與上年基本支出2031.26萬(wàn)元對(duì)比增加76.67萬(wàn)元，主要原因是增人增資；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年66.4萬(wàn)元對(duì)比減少66.4萬(wàn)元，主要原因是2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出，2020年并入基本支出預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出463.45萬(wàn)元：
2010650事業(yè)運(yùn)行83.31萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)財(cái)政所人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；
2013101行政運(yùn)行104.68萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；
2010101行政運(yùn)行32.87萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；
2010108代表工作6.4萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)人民代表大會(huì)工作經(jīng)費(fèi)；
2010301行政運(yùn)行236.19萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)人民政府人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。
2、文化體育與傳媒支90.42萬(wàn)元：
2070109群眾文化90.42萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)文化服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出303.3萬(wàn)元:
2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出111.48萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；
2080501行政單位離退休21.32萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費(fèi)用；
2080502事業(yè)單位離退休17.06萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費(fèi)用；
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出153.44萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、衛(wèi)生健康支出99.11萬(wàn)元：
2101101行政單位醫(yī)療37.94萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位在職職工單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療59.32萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位在職職工單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.85萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)行在職職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.09萬(wàn)元：
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出70.09萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。
6、農(nóng)林水支出909.69萬(wàn)元。
2130104 事業(yè)運(yùn)行335.61萬(wàn)元、2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)151.07萬(wàn)元、2130317 水利技術(shù)推廣93.84萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；
2130599 其他扶貧支出10萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；
2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助319.17萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)各村委會(huì)“村三委”人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。
7、住房保障支出111.14萬(wàn)元：
2210201住房公積金111.14萬(wàn)元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工住房公積金支出。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.73萬(wàn)元：
2240150 事業(yè)運(yùn)行60.73萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出1873.28萬(wàn)元（其中：基本支出1873.28萬(wàn)元）
基本工資393萬(wàn)元（其中：基本支出393萬(wàn)元）；
津貼補(bǔ)貼512.76萬(wàn)元（其中：基本支出512.76萬(wàn)元）；
獎(jiǎng)金32.75萬(wàn)元（其中：基本支出32.75萬(wàn)元）；
績(jī)效工資290.8萬(wàn)元（其中：基本支出290.8萬(wàn)元）；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出153.44萬(wàn)元（其中：基本支出153.44萬(wàn)元）；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)97.26萬(wàn)元（其中：基本支出97.26萬(wàn)元）；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.85萬(wàn)元（其中：基本支出1.85萬(wàn)元）；
住房公積金111.14萬(wàn)元（其中：基本支出111.14萬(wàn)元）；
其他工資福利支出280.28萬(wàn)元（其中：基本支出280.28萬(wàn)元）；
3、商品服務(wù)支出194.18萬(wàn)元（其中：基本支出194.18萬(wàn)元）
辦公費(fèi)45.86萬(wàn)元（其中：基本支出45.86萬(wàn)元）；
水費(fèi)0.3萬(wàn)元（其中：基本支出0.3萬(wàn)元）；
電費(fèi)8.7萬(wàn)元（其中：基本支出8.7萬(wàn)元）；
郵電費(fèi)2.3萬(wàn)元（其中：基本支出2.3萬(wàn)元）；
會(huì)議費(fèi)36.1萬(wàn)元（其中：基本支出36.1萬(wàn)元）；
培訓(xùn)費(fèi)7.1萬(wàn)元（其中：基本支出7.1萬(wàn)元）；
公務(wù)接待費(fèi)32.95萬(wàn)元（其中：基本支出32.95萬(wàn)元）；
勞務(wù)費(fèi)5.25萬(wàn)元（其中：基本支出5.25萬(wàn)元）；
福利費(fèi)9.82萬(wàn)元（其中：基本支出9.82萬(wàn)元）；
公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.6萬(wàn)元（其中：基本支出20.6萬(wàn)元）；
其他交通費(fèi)用25.2萬(wàn)元（其中：基本支出25.2萬(wàn)元）；
4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.47萬(wàn)元（其中：基本支出40.47萬(wàn)元）
退休費(fèi)38.02萬(wàn)元（其中：基本支出38.02萬(wàn)元）；
生活補(bǔ)助2.45萬(wàn)元（其中：基本支出2.45萬(wàn)元）。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
龍慶鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)53.55萬(wàn)元，較上年增加9.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
龍慶鄉(xiāng)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
龍慶鄉(xiāng)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32.95萬(wàn)元，較上年減少1.53萬(wàn)元，下降4%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為654次，共計(jì)接待6542人次。
減少原因是脫貧攻堅(jiān)檢查減少，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)降低。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
龍慶鄉(xiāng)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20.6萬(wàn)元，較上年增加10.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)106%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.6萬(wàn)元，較上年增加10.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)106%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加10.6萬(wàn)元的原因是：脫貧攻堅(jiān)工作走村入戶頻率較高，燃油費(fèi)及維修費(fèi)相應(yīng)增加
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?
8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
龍慶鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算數(shù)81.82萬(wàn)元，其中：公車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)13.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)11.8萬(wàn)元、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼25.2萬(wàn)元、其他公用支出30.92萬(wàn)元 ，與上年相比增加36.79萬(wàn)元，增加的原因是全鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055900111