監(jiān)督索引號(hào)53032319056101000

師宗縣高良鄉(xiāng)2018年度部門決算

第一部分  高良鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 
 （2）、組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

（3）、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
 （4）、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
（5）、編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

（6）、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

2、      部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為黨委、人大、政府、財(cái)政、文化中心、社保中心、國規(guī)中心、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。2018年無變動(dòng)。

2．      人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

我鄉(xiāng)財(cái)政供養(yǎng)及半供養(yǎng)人員543人，其中：在職104人，退休人員24人，其他人員415人。具體明細(xì)如下：

（1）、一般公共服務(wù)部門163人：在職人員31人[人大在職2人；政府機(jī)關(guān)20人，財(cái)政所5人，黨委4人]。其他人員133人，其中：婦女主任11人（年補(bǔ)助26400元）；政府遺屬補(bǔ)助人員7人（年補(bǔ)助27081.36元）；團(tuán)總支書記11人（年補(bǔ)助26400元）；民兵營長11人，（年補(bǔ)助26400元）；村綜治人員11人（年補(bǔ)助金額2640元）；聯(lián)防人員2人（年補(bǔ)助7200元）,；黨委臨時(shí)工1人（年補(bǔ)助8388元），專職治保調(diào)解員11人（年補(bǔ)助26400元），村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)30人（年補(bǔ)助169200元）；財(cái)政所助征員及臨時(shí)工2人（年補(bǔ)助56400元）。

村級(jí)安全員11人（年補(bǔ)助66000元）；紀(jì)檢監(jiān)察員1人（7-12月補(bǔ)助1320元）；交通信息員22人（年補(bǔ)助22000元）；

（2）、科學(xué)技術(shù)支出11人：無在職人員；其他人員11人，即科普宣傳員11人（年補(bǔ)助6600元）。

（3）、文化體育與傳媒部門7人：文化站在職人員7人；無其他人員。

（4）、社會(huì)保障和就業(yè)部門33人：社保中心在職12人；其他人員22人，即：養(yǎng)老保險(xiǎn)協(xié)辦員11人（年補(bǔ)助26400元）；殘疾人專職委員11人（年補(bǔ)助9240元）。

（5）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育部門12人：計(jì)生宣傳員12人（年補(bǔ)助24480元）；

（6）、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)部門10人：國規(guī)中心在職10人；無其他人員。

（7）、農(nóng)林水事務(wù)部門270人：在職人員44人（農(nóng)業(yè)辦11人，農(nóng)機(jī)辦8人，畜牧辦7人，林業(yè)辦14人，水務(wù)辦4人）；其他人員85人，其中：農(nóng)業(yè)辦農(nóng)科員11人（年補(bǔ)助26200元），獸醫(yī)站動(dòng)物防疫員11人（年補(bǔ)助26400元）、遺屬補(bǔ)助1人（年補(bǔ)助金額4368.4元）；林業(yè)辦臨時(shí)工1人（年補(bǔ)助8388元）、護(hù)林員12人（年補(bǔ)助72000元）；水務(wù)辦遺補(bǔ)1人（年補(bǔ)助8283.6元）；村委會(huì)34人，其中村委會(huì)干部33人（年補(bǔ)助490094元）、村委會(huì)退休1人（年補(bǔ)助1440元）、村小組干部153人，報(bào)酬229680元；行政村及村小組工作經(jīng)費(fèi)529000（行政村工作經(jīng)費(fèi)110000元，村小組工作經(jīng)費(fèi)174000元，黨建工作經(jīng)費(fèi)245000元）。

（9）、國土海洋氣象部門12人：無在職人員。其他人員12人，即：防震減災(zāi)群防群測人員11人，年補(bǔ)助7200元。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一、不忘初心 、昂首邁入新時(shí)代

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是師宗縣脫貧摘帽年，也是全鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵一年。一年來，在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，面對脫貧攻堅(jiān)的艱巨任務(wù)，全鄉(xiāng)干部職工和人民群眾團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、縣部署，全力以赴，迎難而上，基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效，鄉(xiāng)村環(huán)境更加宜居，人民生活持續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展在穩(wěn)中求進(jìn)中開創(chuàng)了新局面，人民群眾的生活質(zhì)量在同步邁進(jìn)小康社會(huì)中實(shí)現(xiàn)了新提升。

（一）優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)

務(wù)實(shí)林產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)地位。一是嚴(yán)抓森林防火工作，完善健全護(hù)林防火工作制度，嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)村、干部包組、巡查宣傳的護(hù)林防火工作措施，組建了一支385人的生態(tài)護(hù)林員隊(duì)伍和63人的森林防火應(yīng)急分隊(duì)，加大防火巡山力度，全年未發(fā)現(xiàn)重大森林火災(zāi)。二是嚴(yán)厲打擊各種破壞森林的違法犯罪活動(dòng)，查處各類林政案件12起，配合林區(qū)派出所查處林業(yè)刑事案件3起，有效遏制了各種林業(yè)違法違規(guī)行為。三是積極落實(shí)林業(yè)扶貧政策，繼續(xù)完善2017度新一輪退耕還林項(xiàng)目內(nèi)外業(yè)工作，規(guī)劃實(shí)施退耕還林2316.9畝，實(shí)施商品林采伐3.13萬立方米，增收440萬元，發(fā)放杉樹、核桃、板栗、油茶等苗木共118.6萬株，發(fā)展干果種植5000畝。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)更加合理。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證 戶，確認(rèn)承包面積 戶，有效帶動(dòng)群眾生產(chǎn)積極性。糧食及油料產(chǎn)量持續(xù)增長，播種糧食作物 萬畝，油料產(chǎn)量 萬畝，實(shí)現(xiàn)糧油產(chǎn)量 萬噸。特色經(jīng)濟(jì)作物種植成效顯著，生姜種植 萬畝，完成薏仁種植 萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 元 。累計(jì)培育龍頭企業(yè)5戶，家庭農(nóng)場2個(gè)，注冊成立1個(gè)鄉(xiāng)級(jí)扶貧公司和11個(gè)村級(jí)農(nóng)民合作社，帶動(dòng)流轉(zhuǎn)土地3800余畝，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體申報(bào)帶貧獎(jiǎng)補(bǔ)資金59.4萬元。

畜牧產(chǎn)業(yè)效益明顯。一是畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，全鄉(xiāng)生豬存欄52684頭、牛22530頭、羊23101只、家禽136710羽，出欄生豬61014頭、牛12806頭、羊19608只、禽283068羽，禽蛋產(chǎn)量213噸，實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量8577噸。二是以“整村推進(jìn)”模式開展豬口蹄疫、豬瘟、高致病性藍(lán)耳病免疫95040頭，牛口蹄疫免疫22282頭，羊口蹄疫免疫17813只，禽流感免疫146984羽，狂犬病免疫2151只，免疫密度達(dá)100％。三是嚴(yán)防非洲豬瘟防控，與相關(guān)站所、村委會(huì)簽訂防控責(zé)任書，于廣西壯族自治區(qū)主要交通要道高布線上設(shè)立非洲豬瘟防控臨時(shí)監(jiān)督檢查點(diǎn)，加強(qiáng)餐館、養(yǎng)殖戶排查整治，形成全方位立體化的防控工作體系。四是進(jìn)一步規(guī)范草原生態(tài)補(bǔ)貼發(fā)放工作，草原生態(tài)補(bǔ)助面積36.31萬畝，補(bǔ)助農(nóng)戶6119戶資金114.3萬元。

勞務(wù)產(chǎn)業(yè)增收成效明顯。發(fā)放2017年、2018年外出務(wù)工留守人員一次性生活補(bǔ)助269萬元，組織勞動(dòng)力技能培訓(xùn)共2000余人次，完成勞動(dòng)力平臺(tái)轉(zhuǎn)移登記及信息錄入16082人，申報(bào)滬滇資金開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位48個(gè)，提供勞務(wù)輸出就業(yè)服務(wù)崗位2000余個(gè)，全鄉(xiāng)共組織勞務(wù)輸出8455人，戶均增收2萬元，外出務(wù)工成為全鄉(xiāng)各族人民脫貧致富的新途徑。

經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)勢。以政府為主導(dǎo)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)扶持政策，通過苗木發(fā)放、深度合作、政府購買技術(shù)服務(wù)、種植技術(shù)培訓(xùn)等舉措，全鄉(xiāng)2018年發(fā)展經(jīng)濟(jì)林果1萬畝（其中沃柑、砂糖桔、軟籽石榴等熱區(qū)水果4500畝，核桃、板栗、油茶果等干果5500畝），為經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，通過滬滇合作項(xiàng)目規(guī)劃熱區(qū)水果種植3000畝。

（二）攻堅(jiān)克難，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

全鄉(xiāng)共有建檔立卡貧困戶2702戶11762人，2014年-2017年減貧退出1562戶6916人，2018年脫貧1027戶4331人，未脫貧人口降至151戶522人，貧困發(fā)生率降至1.81%，11個(gè)貧困行政村、貧困鄉(xiāng)脫貧出列已通過市級(jí)初驗(yàn)。

1.高度重視，強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)組織領(lǐng)導(dǎo)。按照中央、省、市、縣脫貧任務(wù)要求，調(diào)整充實(shí)鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)指揮部，統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督導(dǎo)全鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)工作全面推進(jìn)，與各行業(yè)扶貧部門、各村簽訂《高良鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)責(zé)任狀》，各村組建由聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)、駐村扶貧工作隊(duì)員、站所職工、村組干部組成的脫貧攻堅(jiān)承包組，力量下沉到村，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、危房改造、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育扶貧、醫(yī)療保障等脫貧攻堅(jiān)工作。

2.聚焦精準(zhǔn)，建檔立卡不漏一戶不落一人。嚴(yán)格按照“兩不愁三保障”和“五查五看、三評(píng)四定”程序，開展3次貧困對象動(dòng)態(tài)管理工作，對建檔貧困戶、卡外重點(diǎn)關(guān)注對象逐戶逐人進(jìn)行核查，詳細(xì)算賬、逐戶記錄，做到應(yīng)清盡清、應(yīng)納盡納，新識(shí)別 戶，識(shí)別不精準(zhǔn)剔除 戶 人，返貧 人，確保建檔立卡貧困戶、貧困人口精確、精準(zhǔn)。

3.多措并舉，緊盯“戶、村、鄉(xiāng)”脫貧標(biāo)準(zhǔn)。一是補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施促脫貧，完成通村道路硬化 公里，村內(nèi)道路硬化 平方米，水利設(shè)施建設(shè) 件，衛(wèi)生室建設(shè)2個(gè)，活動(dòng)室  個(gè)，聯(lián)通 個(gè)村小組寬帶網(wǎng)絡(luò)，為  戶建檔立卡戶配套“戶戶通”設(shè)備，農(nóng)村電網(wǎng)改造達(dá)到100%。二是狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展促脫貧，做強(qiáng)人工商品林、勞務(wù)輸出、傳統(tǒng)種養(yǎng)殖、經(jīng)濟(jì)林果等產(chǎn)業(yè)文章，帶動(dòng)建檔立卡貧困戶93戶通過人工商品林采伐產(chǎn)業(yè)增收260萬元，勞務(wù)輸出5616人增收1.2億元，深度合作570戶合作收益541萬元，聘用保潔員、護(hù)林員公益性崗位425人實(shí)現(xiàn)就業(yè)收入255萬元，實(shí)現(xiàn)建檔立卡戶都有產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目支撐。三是對標(biāo)著力強(qiáng)化保障促脫貧，積極推進(jìn)三班二期、戈勒南弄2個(gè)易地扶貧搬遷項(xiàng)目搬遷 戶 人和危房改造1066戶（拆除新建458戶，維修加固608戶），實(shí)現(xiàn)住房安全保障達(dá)到全覆蓋；落實(shí)貧困戶學(xué)生享受普通高等教育學(xué)費(fèi)資助、云南省雨露計(jì)劃改革試點(diǎn)補(bǔ)助、高中的建檔立卡學(xué)生享受免除學(xué)雜費(fèi)、生活補(bǔ)助、義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”等教育扶貧政策，建檔立卡適齡兒童就學(xué)有保障；為建檔立卡貧困戶代繳新型農(nóng)村合作醫(yī)療258.7萬元，家庭醫(yī)生簽約2274戶10103人，將1184慢性病人納入國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理，大病80人進(jìn)行一人一檔一方案管理，通過申請醫(yī)療救助資金30萬元救助  人，有效降低一般戶因病致貧風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)療保障全覆蓋。

（三）強(qiáng)化四網(wǎng)建設(shè)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)

1.道路建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。實(shí)施總投資5897萬元混凝土路面硬化40條，共136公里，實(shí)現(xiàn)通村小組道路全覆蓋，啟動(dòng)投資99.8萬元設(shè)里老寨至蚌古樓7.2公里扶貧道路建設(shè)。對33條鄉(xiāng)村道路共208.958公里進(jìn)行責(zé)任養(yǎng)護(hù)，對庫內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行以100米為單位的生命安保工程隱患排查，并加強(qiáng)整治治理。

2.水利建設(shè)步伐加快。完成投資636萬元2017年40件鞏固提升飲水工程建設(shè)，啟動(dòng)投資402萬元2018-2020年32件農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，解決19534人、5020頭（匹）大牲畜的飲水困難問題。啟動(dòng)投資910萬元珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程，有效改善生態(tài)生存環(huán)境。完成投資520萬元壩林片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目。啟動(dòng)1000萬元高良鄉(xiāng)設(shè)里聯(lián)村供水工程，解決3個(gè)集鎮(zhèn)16個(gè)村民小組3880戶20511人口的飲水問題。

3.農(nóng)村電網(wǎng)信息網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。對全鄉(xiāng)53個(gè)自然村3680戶電能表及下戶線進(jìn)行更換升級(jí)改造，解決拆除新建、易地搬遷等用電2120戶農(nóng)戶用電問題，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村電網(wǎng)改造全覆蓋。行政村全部通光纖，56個(gè)村小組通寬帶網(wǎng)絡(luò)，解決各行政村通村沿線手機(jī)信號(hào)弱問題，促進(jìn)電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”，積極搭建高效數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品與外部市場信息對稱，高速聯(lián)通

4.人居環(huán)境提升工作成效明顯。成立人居環(huán)境提升領(lǐng)導(dǎo)小組，保障全鄉(xiāng)人居環(huán)境提升工作落實(shí)，嚴(yán)格落實(shí)河長制、路長制責(zé)任制度，鄉(xiāng)村兩級(jí)共抓環(huán)境治理。配備垃圾車11輛垃圾箱136個(gè)，11個(gè)行政村實(shí)現(xiàn)垃圾集中堆放和清運(yùn)，聘用集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)工人7人，公益性崗位保潔員352人，垃圾清運(yùn)人員7人，實(shí)現(xiàn)116個(gè)村小組有保潔人員，組織力量集中對集鎮(zhèn)、鳳尾河、公路沿線等對存量垃圾進(jìn)行清理。啟動(dòng)投資 萬元垃圾填埋場、污水處理廠、垃圾焚燒池、14座公廁建設(shè)。通過結(jié)對幫扶、“愛心超市”運(yùn)行、“一事一議”保潔制度等措施落實(shí)，有效帶動(dòng)群眾改善環(huán)境積極性，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村整潔、戶戶清潔的良好局面。

（四）改善民生，提高群眾“獲得感、幸福感”

教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。堅(jiān)持以抓“兩基”為重點(diǎn)，切實(shí)落實(shí)控輟保學(xué)工作目標(biāo)責(zé)任制，通過“雙線四包”責(zé)任落實(shí)，勸返輟學(xué)適齡兒童  人，全鄉(xiāng)適齡兒童入學(xué)率為100％，對照脫貧退出教育保障落實(shí)抓好教育扶貧。嚴(yán)抓教學(xué)質(zhì)量，小升初考核全縣排名 名，2017年中考中高中上線人數(shù)259人，被曲靖一中錄取4人，教學(xué)成績再上新臺(tái)階。通過秋季運(yùn)動(dòng)會(huì)、演講比賽、課外興趣小組、心理節(jié)活動(dòng)、安全教育等活動(dòng)開展，引導(dǎo)學(xué)生全面發(fā)展。投資1200萬元，完成11?；@球場及運(yùn)動(dòng)場改造、5校浴室、2校教學(xué)樓、4校綜合樓新建，啟動(dòng)公立中心幼兒園（高良民族幼兒園）綜合樓及附屬工程建設(shè)。

鞏固公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建成果。積極開展農(nóng)村文體活動(dòng)，樹鄉(xiāng)村文明新風(fēng)，組織文化體育活動(dòng)40場，滿足群眾的文化需求。開展“掃黃打非”專項(xiàng)工作，對娛樂、網(wǎng)吧、電子游戲室、書店等進(jìn)行專項(xiàng)行動(dòng)檢查，有效的維護(hù)了高良文化市場的秩序。開展“自強(qiáng)、誠信、感恩”文藝演出活動(dòng)3場，以文藝宣傳隊(duì)為主陣地，把黨和國家脫貧攻堅(jiān)政策、法律法規(guī)，以舞蹈、小品等方式編入文藝節(jié)目當(dāng)中，讓群眾及時(shí)了解國家政策，不但豐富了群眾的文化生活，從而讓群眾形成講文明、講衛(wèi)生、講科學(xué)的良好風(fēng)尚。積極爭取項(xiàng)目和資金，實(shí)施“全民健身路徑”項(xiàng)目建設(shè)，打造村級(jí)綜合文化活動(dòng)室，加強(qiáng)基層文化陣地建設(shè)。

公共衛(wèi)生工作有序推進(jìn)。響應(yīng)國家人口政策，穩(wěn)定低生育水平，當(dāng)年出生275人，出生率9.83‰，死亡率4.18‰，自然增長率千分之5.65‰。大力宣傳公共衛(wèi)生服務(wù)政策，開展健康咨詢活動(dòng)、健康知識(shí)講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢、中醫(yī)藥健康指導(dǎo)等工作，不斷提高群眾政策知曉率。建立農(nóng)村居民健康檔案27900人份，建檔率達(dá)96.78%；城鎮(zhèn)居民健康檔案1241人份，建檔率達(dá)84.48%。2018年共接診住院病人  人次，報(bào)銷費(fèi)用  萬元，有效降低醫(yī)療費(fèi)用開支。新建戈勒、便料、納非、窩德4個(gè)村衛(wèi)生室并投入使用。

社會(huì)保障體系不斷完善。一是全面完成農(nóng)村城鄉(xiāng)低保核查清理及整改工作，共發(fā)放農(nóng)村低保585.1475萬元，解決15231戶次26123人次的生產(chǎn)生活困難問題，卡外重病、大病、慢性病戶申報(bào)大病救助資金6.6萬元救助11 人；二是2018年參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)續(xù)保13484人182.53萬元，建檔立卡參保8127人，參保率為100%。三是殯葬改革工作順利推進(jìn)，完成三班點(diǎn)鄉(xiāng)級(jí)公益性公墓建設(shè)，11個(gè)村委會(huì)村級(jí)公益性公墓建設(shè)完成規(guī)劃選址，火葬區(qū)死亡9人，火化率和骨灰進(jìn)公墓安葬率達(dá)100%。

（五）狠抓落實(shí)，地方經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步運(yùn)行

金融機(jī)構(gòu)存貸款情況。全年各項(xiàng)貸款余額10860萬元；各項(xiàng)存款余額21200萬億元。累計(jì)發(fā)放支農(nóng)貸款  萬元，發(fā)放建房貸款151戶  萬元，發(fā)放基層黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款59戶萬元。

（六）多管齊下，安全生產(chǎn)毫不松懈

認(rèn)真排查整治各類安全隱患，抓好屬地管理，落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，與安委會(huì)成員單位負(fù)責(zé)人、村委會(huì)負(fù)責(zé)人、重點(diǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽訂《高良鄉(xiāng)2018年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任狀》，切實(shí)抓好安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)。持續(xù)開展安全大檢查工作、汛期安全生產(chǎn)工作和“打非治違”專項(xiàng)整治行動(dòng)，組織執(zhí)法檢查組24個(gè)，參加執(zhí)法檢查224人次，檢查企事業(yè)單位和場所62次，采取“四不兩直”方式對重點(diǎn)地區(qū)和單位實(shí)施暗查暗訪14次，累計(jì)查出各類安全隱患54項(xiàng)，現(xiàn)場整改40項(xiàng)，限期整改10項(xiàng)，正在整改4項(xiàng)，全面抓好屬地管理責(zé)任和企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)，做到守土有責(zé)，守土盡責(zé)，有效實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。    

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

1、      收入決算情況說明

高良鄉(xiāng)2018年度收入合計(jì)9062.79萬元。其中：財(cái)政撥款收入9062.79元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加了3106.44萬元，主要原因是上級(jí)?？钌孓r(nóng)整合代列資金542萬及扶貧代列資金2626萬元納入決算元納入部門決算。

2、      支出決算情況說明

高良鄉(xiāng)2018年度支出合計(jì)5462.11萬元。其中：基本支出1676.91萬元，占總支出的31％；項(xiàng)目支出3785.2萬元，占總支出的69％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加了11.61萬元，主要原因?yàn)?018年度新增人員經(jīng)費(fèi)、2018年12月工資調(diào)整后增加的人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出減少了430.11元，主要原因是涉農(nóng)整合資金3386萬元在決算報(bào)表中做收入結(jié)轉(zhuǎn)至下年處理。

（1）      基本支出情況

2018年度用于保障高良鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1676.91萬元。與上年對比增加了11.61萬元增加了,主要原因?yàn)?018年度新增人員經(jīng)費(fèi)2018年12月工資調(diào)整后增加的人員經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9％。             

（二）：項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障高良鄉(xiāng)行政、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3785.19萬元。與上年對比減少了430.11萬元減少了10.2%,主要原因是涉農(nóng)整合資金結(jié)轉(zhuǎn)3386萬元。

3、      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（1）      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

高良鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5426.15萬元,占本年支出合計(jì)的99%。與上年對比減少了208.51萬元減少了37%,主要原因?yàn)?/span>2018年涉農(nóng)整合資金3386萬元結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

（2）      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

     1.一般公共服務(wù)（類）支出576.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.63%。主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政所在職人員工資支出，日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒支出68.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.2%，主要用于文化站在職人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和服務(wù)支出245.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.5%。，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資，全鄉(xiāng)在職人員2018年養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部分繳費(fèi)支出，水庫移民后期扶持資金。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.3%，主要用于高良鄉(xiāng)2018年醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政部分繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保支出87.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.6%，主要是退耕還林支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.6%，主要用于國規(guī)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水支出3721.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.58%，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)在職人員工資日常公用經(jīng)費(fèi)，其他人員工資，村委會(huì)人員工資，及2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

13.交通運(yùn)輸支出500萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.21%，主要用于車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

14.資源勘探信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的。

19.住房保障支出68.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%，主要用于2018年在職人員住房公積金財(cái)政部分繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.債務(wù)還本支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)付息支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4、      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

高良鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為56.9萬元，支出決算為62.28萬元，超出預(yù)算9.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為35.51萬元，超出預(yù)算15.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.77萬元，完成預(yù)算的99.5%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.51萬元，占57.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出26.77萬元，占42.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.51萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出35.51萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)和脫貧攻堅(jiān)工作開展下村入戶等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出26.77萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出26.77萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次3009人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年脫貧攻堅(jiān)工作中中央、省、市、縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及第三方檢查考核，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到高良鄉(xiāng)檢查各部門工作及村委會(huì)人員到鄉(xiāng)上辦事的接待。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

高良鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.42萬元，與上年對比減少了1.35萬元,主要原因?yàn)?/span>2018年度行政單位公務(wù)費(fèi)未撥付完。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，高良鄉(xiāng)資產(chǎn)總額5189.86萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4274萬元，固定資產(chǎn)880.8萬元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.06萬元，其他資產(chǎn)33萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3388.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加30.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額13.03萬元，其中：政府采購貨物支出13.03萬元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第5部分      名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032319056101111

8

 附件：師宗縣高良鄉(xiāng)2018年度部門決算公開表格