師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度部門(mén)決算
第一部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院?jiǎn)挝?/span>概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
我院內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、醫(yī)保等專(zhuān)業(yè)科室，承擔(dān)著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、醫(yī)保管理等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等，普及衛(wèi)生保健常識(shí)，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作，同時(shí)協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門(mén)做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度和醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)制度，藥品全部實(shí)行零差率銷(xiāo)售，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者。保證了廣大農(nóng)村群眾享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務(wù)。規(guī)范和完善醫(yī)療處方書(shū)寫(xiě)和存檔工作，定期組織對(duì)醫(yī)生處方進(jìn)行“回頭看”考評(píng)，不斷提高處方精準(zhǔn)度和合格率，對(duì)病歷檔案全部按期歸檔，確保每一位患者就診記錄完整全面。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣竹基衛(wèi)生所2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
第三部門(mén) 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)1605.43萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入645.95萬(wàn)元，占總收入的40.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入956.17萬(wàn)元，占總收入的59.56%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入3.31萬(wàn)元，占總收入的0.21%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比總收入增加368.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.77%，其中：事業(yè)收入增長(zhǎng)8.91%，財(cái)政撥款增加80.03%，主要原因一是撥入上年度基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、上年度基本藥物補(bǔ)助，專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目增加及政策性工資調(diào)整，二是本年診療人次較上年有所增減，事業(yè)收入有所增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)1585.76萬(wàn)元。其中：基本支出1376.21萬(wàn)元，占總支出的86.79％；項(xiàng)目支出209.56萬(wàn)元，占總支出的13.21％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比總支出增長(zhǎng)21.73%，其中：基本支出增加19.3%：項(xiàng)目支出增長(zhǎng)121.8%，主要原因一是本年厲行節(jié)約，壓縮事業(yè)支出；二是本年新增家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目和艾滋病綜合防治項(xiàng)目支出，以及2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算經(jīng)費(fèi)在本年支出。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1376.21萬(wàn)元。與上年對(duì)比基本支出增加19.3%,主要原因是上年度公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、基藥補(bǔ)助在本年度列支，政策性工資調(diào)整及補(bǔ)發(fā)定向醫(yī)學(xué)生工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的38.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的61.35％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）
（二）項(xiàng)目支出情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出209.56萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)121.8%,要原因是本年新增重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)和其他公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)兩項(xiàng)項(xiàng)目支出，以及2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目結(jié)算資金在本年支出
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 631.62萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的39.83%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)56.81%,主要原因是政策性工資調(diào)整，補(bǔ)發(fā)定向醫(yī)學(xué)生工資，以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資。
2.住房和保障支出22.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.62%。主要用于繳納職工住房公積金。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.公共衛(wèi)生支出209.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.18%。主要用于基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目、家庭醫(yī)生簽約項(xiàng)目以及艾滋病綜合防治項(xiàng)目。
5.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出367.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.21%。主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無(wú)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1325.79萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)520.29萬(wàn)元，固定資產(chǎn)805.50萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少77.89萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少144.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物20平方米，賬面原值0.08萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)126項(xiàng)，賬面原值164.98萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
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1325.79 |
520.29 |
805.49 |
368.74 |
13.19 |
0 |
423.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額68.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.27萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出26.09萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
……。（情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；
（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；
（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；
（五）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；
（六）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；
（七）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；
（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由婦幼保健機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（九）重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)。
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