師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度部門決算
第一部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
我院內設有公共衛(wèi)生服務部、醫(yī)療服務部、綜合服務部，有內科、外科、婦產科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費室、醫(yī)保等專業(yè)科室，承擔著醫(yī)療服務、預防保健、婦幼保健、健康教育、醫(yī)保管理等工作，承擔轄區(qū)內公共衛(wèi)生管理，負責對村級衛(wèi)生機構的技術指導和對鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等，普及衛(wèi)生保健常識，指導開展愛國衛(wèi)生工作，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的技術指導、業(yè)務辦理等相關工作，同時協助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務工作。
（二）2018年度重點工作任務介紹
嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度和醫(yī)保報銷制度，藥品全部實行零差率銷售，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者。保證了廣大農村群眾享受到安全、有效、優(yōu)質、價廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務。規(guī)范和完善醫(yī)療處方書寫和存檔工作，定期組織對醫(yī)生處方進行“回頭看”考評，不斷提高處方精準度和合格率，對病歷檔案全部按期歸檔，確保每一位患者就診記錄完整全面。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣竹基衛(wèi)生所2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度收入合計1605.43萬元。其中：財政撥款收入645.95萬元，占總收入的40.23%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入956.17萬元，占總收入的59.56%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入3.31萬元，占總收入的0.21%。與上年對比與上年對比總收入增加368.28萬元，增長29.77%，其中：事業(yè)收入增長8.91%，財政撥款增加80.03%，主要原因一是撥入上年度基本公共衛(wèi)生經費、上年度基本藥物補助，專項項目增加及政策性工資調整，二是本年診療人次較上年有所增減，事業(yè)收入有所增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度支出合計1585.76萬元。其中：基本支出1376.21萬元，占總支出的86.79％；項目支出209.56萬元，占總支出的13.21％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比總支出增長21.73%，其中：基本支出增加19.3%：項目支出增長121.8%，主要原因一是本年厲行節(jié)約，壓縮事業(yè)支出；二是本年新增家庭醫(yī)生簽約服務項目和艾滋病綜合防治項目支出，以及2017年基本公共衛(wèi)生服務項目結算經費在本年支出。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障單位正常運轉的日常支出1376.21萬元。與上年對比基本支出增加19.3%,主要原因是上年度公衛(wèi)經費、基藥補助在本年度列支，政策性工資調整及補發(fā)定向醫(yī)學生工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的38.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的61.35％。（人均情況由各部門自行確定）
（二）項目支出情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度用于專項業(yè)務工作的經費支出209.56萬元。與上年對比增長121.8%,要原因是本年新增重大公共衛(wèi)生專項和其他公共衛(wèi)生專項兩項項目支出，以及2017年基本公共衛(wèi)生服務項目結算資金在本年支出
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度一般公共預算財政撥款支出 631.62萬元,占本年支出合計的39.83%。與上年對比增長56.81%,主要原因是政策性工資調整，補發(fā)定向醫(yī)學生工資，以及項目經費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出8.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.34%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資。
2.住房和保障支出22.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.62%。主要用于繳納職工住房公積金。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
4.公共衛(wèi)生支出209.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.18%。主要用于基本公共衛(wèi)生項目、家庭醫(yī)生簽約項目以及艾滋病綜合防治項目。
5.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出367.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.21%。主要用于在編職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經費。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2018年度沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
無。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產總額1325.79萬元，其中，流動資產520.29萬元，固定資產805.50萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少77.89萬元，其中固定資產減少144.85萬元。處置房屋建筑物20平方米，賬面原值0.08萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產126項，賬面原值164.98萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
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國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
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合計 |
1 |
1325.79 |
520.29 |
805.49 |
368.74 |
13.19 |
0 |
423.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額68.36萬元，其中：政府采購貨物支出42.27萬元；政府采購工程支出26.09萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。
（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內人民醫(yī)院；
（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內中醫(yī)醫(yī)院；
（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機構：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；
（五）疾病預防控制機構：是指區(qū)域內疾病預防控制中心；
（六）衛(wèi)生監(jiān)督機構：是指區(qū)域內衛(wèi)生監(jiān)督局；
（七）婦幼保健機構：是指區(qū)域內婦幼保健計劃生育服務中心；
（八）基本公共衛(wèi)生服務：是指由婦幼保健機構、疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
（九）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。
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