師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算
第一部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣疾病預(yù)防控制中心單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)的疾病預(yù)防控制工作，免疫規(guī)劃及冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)工作，公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)工作，疫情報(bào)告、衛(wèi)生信息管理、報(bào)告、預(yù)測(cè)及預(yù)報(bào)工作，向社會(huì)提供相關(guān)的健康咨詢和性病、艾滋病、結(jié)核病、職業(yè)病的歸口管理工作，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置，確保全縣人民的身體健康。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、免疫規(guī)劃及冷鏈
（1）常規(guī)免疫：
自2008年起，全縣開展了擴(kuò)大免疫，冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，時(shí)間由疾控中心統(tǒng)一安排，全年共運(yùn)轉(zhuǎn)12次。每運(yùn)轉(zhuǎn)一次后要求各防保組對(duì)轄區(qū)內(nèi)大于一半的接種單位進(jìn)行抽查、督導(dǎo)。
（2）2018年擴(kuò)大免疫常規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況：
截至12月31日全縣0-6歲常規(guī)免疫接種兒童 43974人，預(yù)防接種建證率達(dá)100%。
（3）0-7歲兒童免疫規(guī)劃信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄修正工作。
為進(jìn)一步提高兒童預(yù)防接種信息個(gè)案管理質(zhì)量，完善我縣兒童免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，做好2018年度國家基本公共衛(wèi)生免疫規(guī)劃項(xiàng)目迎考準(zhǔn)備工作。
（4）預(yù)防接種規(guī)范管理。
根據(jù)省市要求，結(jié)合師宗縣預(yù)防接種規(guī)范管理整體部署，對(duì)全縣預(yù)防接種單位進(jìn)行了培訓(xùn)推進(jìn)會(huì)，并利用督導(dǎo)進(jìn)行全面的檢查，各接種單位根據(jù)要求和國考目標(biāo)。
（5）AEFI監(jiān)測(cè)：
截至12月31日全縣共報(bào)告26例AEFI（一般反應(yīng)22例，異常反應(yīng)3例，偶合癥1例）。
（6）疫苗針對(duì)疾病監(jiān)測(cè)情況：
2018年1至12月，全縣共監(jiān)測(cè)AFP病例15例（其中高危AFP1例），非AFP病例5例，均按要求監(jiān)測(cè)；全縣共報(bào)告乙肝病例72例，均按要求開展病例分類，血清復(fù)核及送檢，季度查重等工作；本地報(bào)告流行性腮腺炎77例；無流腦、乙腦病例報(bào)告。
2、疾病管理
（1）疫情監(jiān)測(cè)與報(bào)告
2018年1-12月，全縣累計(jì)報(bào)告乙、丙類法定傳染病17種1567例，發(fā)病率為361.32/十萬 ，死亡12例，病死率0.77%，與去年同期（1304）相比上升20.17%。無甲類傳染病報(bào)告。
（2）手足口病防治
今年1-12月我縣共報(bào)告手足口病515例，其中重癥21例，死亡2例。實(shí)驗(yàn)室確診病例60例，檢出EV71病例24例、Cox A16病例5例、其他腸道病毒病例31例。根據(jù)疫情態(tài)勢(shì)我中心加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，多部門協(xié)作，積極采取有效措施，要求各學(xué)校、幼托機(jī)構(gòu)做好晨檢、消毒等工作，切實(shí)做好手足口病防控工作。
（3）麻疹防治
至2018年12月31日，全縣對(duì)疑似麻疹監(jiān)測(cè)工作已經(jīng)按要求完成，（要完成疑似麻疹報(bào)告病例排除任務(wù)8例，達(dá)監(jiān)測(cè)人口數(shù)的2/10萬）。外地報(bào)本地病例是0例。
（4）狂犬病防治
今年1-12月無狂犬病病例報(bào)告，報(bào)告一犬傷多人事件11起，事件處置率100%，犬傷26人，狂犬疫苗接種率96.15%（25/26），狂犬病人免疫球蛋白接種率69.23%（18/26）；應(yīng)繼續(xù)做好狂犬病病例的監(jiān)測(cè)報(bào)告工作，廣泛開展狂犬病防制知識(shí)的宣教工作。
（5）突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告管理
今年轄區(qū)內(nèi)未接到突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告。
開展針對(duì)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)人員的突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告管理培訓(xùn)班一次，44人次參加培訓(xùn)。
（6）瘧疾監(jiān)測(cè)
我縣為瘧疾三類縣，已通過上級(jí)主管部門消除瘧疾的驗(yàn)收。通過監(jiān)測(cè)，今年未發(fā)現(xiàn)瘧疾輸入性和本土感染病例。今年1-12月，縣 、鄉(xiāng)級(jí)瘧疾監(jiān)測(cè)單位共報(bào)告發(fā)熱病人9120例，其中“三熱病人”血檢數(shù)900例，均為血涂片鏡檢，RDT血檢數(shù)為0；對(duì)各監(jiān)測(cè)單位人員培訓(xùn)1期，共培訓(xùn)44人次。
（7）鼠疫監(jiān)測(cè)
人間鼠疫監(jiān)測(cè)情況
通過傳染病信息報(bào)告管理系統(tǒng)監(jiān)測(cè)，以及鼠疫“疫情三報(bào)”及“零報(bào)告”制度，每月3日前各醫(yī)療機(jī)構(gòu)上報(bào)轄區(qū)內(nèi)疫情監(jiān)測(cè)情況。2018年1-12月，鼠疫“疫情三報(bào)”及“零報(bào)告”報(bào)表未接到醫(yī)療機(jī)構(gòu)人間鼠疫疫情報(bào)告。
（8）霍亂監(jiān)測(cè)
培訓(xùn)活動(dòng)：5月28-29日，中心舉辦了針對(duì)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)骨干的霍亂監(jiān)測(cè)師資培訓(xùn)班，44人次參加了培訓(xùn)。
5至10月，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)啟動(dòng)霍亂為主的腸道傳染病監(jiān)測(cè)工作，設(shè)立腸道門診，共監(jiān)測(cè)腹瀉病例2132例，未發(fā)現(xiàn)可疑霍亂病例。
（9）食源性疾病監(jiān)測(cè)
今年1-12，全縣哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)醫(yī)院共報(bào)告食源性疾病病例信息181條,其中“菌類中毒”89例，占49%。完成監(jiān)測(cè)全覆蓋。
（10）病媒生物監(jiān)測(cè)工作
2018年病媒生物監(jiān)測(cè)工作，制定了師宗縣監(jiān)測(cè)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)非常重視，組織相關(guān)人員積極完成相關(guān)工作任務(wù)，于2018年5月—10月按要求進(jìn)行了成蚊監(jiān)測(cè)、蠅密度監(jiān)測(cè)、蟑螂密度監(jiān)測(cè)、鼠密度監(jiān)測(cè)和上報(bào)工作。
3、結(jié)核病防治工作
2018年1-12月共發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性結(jié)核病人308例,其中涂陽肺結(jié)核病人89例、僅培陽14例、僅分子生物學(xué)陽性25例，僅病理學(xué)陽性1例，初治涂陰肺結(jié)核病人151例、結(jié)核性胸膜炎28例、其它肺外結(jié)核病人0例。所有結(jié)核病人都實(shí)行規(guī)范化抗結(jié)核治療和督導(dǎo)管理。
4、地方病防治、死因監(jiān)測(cè)、心腦血管病監(jiān)測(cè)工作
（1）碘缺乏病監(jiān)測(cè)：2018年碘缺乏病監(jiān)測(cè)分別是兒童鹽碘300份，尿碘300份，甲狀腺B超檢測(cè)200份；孕婦鹽碘100份，尿碘100份，已全部完成任務(wù)。學(xué)生碘鹽覆蓋率98.5%，碘鹽合格率93.9%，合格碘鹽食用率92.5%，非碘鹽率1.5%；孕婦碘鹽覆蓋率99%，碘鹽合格率90%，合格碘鹽食用率91%，非碘鹽率1%。
（2）死因監(jiān)測(cè)： 人口死亡信息登記管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)2018.1.1-12.24共報(bào)告死亡卡2353例，粗死亡率5.7/1000的任務(wù)。
（3）心腦血管病監(jiān)測(cè)：重點(diǎn)慢性病監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)2018.1.1-12.24手工錄入共報(bào)告1161例,死亡未補(bǔ)發(fā)201例。
5、性病、艾滋病、麻風(fēng)病、丙肝防治
（1）HIV檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室管理
我縣HIV確認(rèn)實(shí)驗(yàn)室截至2018年12月底，師宗縣CDC共計(jì)完成檢測(cè)HIV血清2484份（篩查陽性數(shù)17例，確證陽性數(shù)10例），其中VCT645份，娛樂場(chǎng)所體檢874份，新兵體檢471份，監(jiān)管場(chǎng)所294份，哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)200份；檢測(cè)點(diǎn)送檢陽性血清78份，確證HIV陽性62例，HIV快速替代確認(rèn)31例；參加國家及省級(jí)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量考核均是優(yōu)秀。
指導(dǎo)轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展PITC檢測(cè)工作，截至11月20底，完成119669人次，完成率29.28% ，難完成責(zé)任目標(biāo)，疾控負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，已經(jīng)情況匯報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行督促！
（2）強(qiáng)化監(jiān)測(cè)檢測(cè)及疫情報(bào)告，確保措施到位。
深入開展自愿咨詢檢測(cè)及監(jiān)測(cè)工作：縣疾控中心、縣婦幼保健院、縣直各醫(yī)療單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村級(jí)衛(wèi)生所通過各種渠道和外展服務(wù)開展艾滋病防治宣傳，普及艾滋病防治知識(shí)，使廣大群眾了解了艾滋病自愿咨詢檢測(cè)的有關(guān)信息，截至12月底，完成自愿咨詢檢測(cè)874人次，篩查陽性4例，確陽性4例。3個(gè)VTC門診全部有效開展工作，篩查陽性告知及確認(rèn)率均100%，求詢者高危人群所占比例達(dá)91%，已經(jīng)全部完成責(zé)任目標(biāo)。
指導(dǎo)開展PITC檢測(cè)工作，截至11月20底，PITC篩查陽性告知率100%，送檢確認(rèn)率達(dá)99%。
（3）加強(qiáng)感染者管理，積極落實(shí)“四免一關(guān)懷”政策。
今年1-11月我縣報(bào)告網(wǎng)絡(luò)疫情報(bào)告現(xiàn)住址為我縣的艾滋病感染者62例，告知、首次隨訪率均達(dá)100％，隨訪干預(yù)率達(dá)100％，（目標(biāo)責(zé)任書要求95%）；結(jié)核病篩查541人，篩查率為99.6%（目標(biāo)責(zé)任書要求98%）；配偶/固定性伴HIV檢測(cè)179人，檢測(cè)率93.2％（目標(biāo)責(zé)任書要求85%）；累計(jì)報(bào)告CD4檢測(cè)504人，檢測(cè)率達(dá)90.3%（目標(biāo)責(zé)任書要求85%）；HIV接觸者性伴溯源檢測(cè)18人，成功溯源檢測(cè)比例24%（目標(biāo)責(zé)任書要求15%）；
（4）加強(qiáng)行為干預(yù)，提高工作效率。
暗娼干預(yù)：加強(qiáng)娛樂場(chǎng)所管理和暗娼干預(yù)力度，6月采用普查法對(duì)全縣娛樂場(chǎng)所進(jìn)行調(diào)查，我縣有性服務(wù)的娛樂場(chǎng)所主要在城區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道3個(gè)。
MSM干預(yù)：6月采用提名法對(duì)我縣MSM人員進(jìn)行規(guī)模估計(jì)，我縣的MSM人員大部分在外、有的不愿意暴露自己，經(jīng)估算我縣現(xiàn)有社會(huì)上的MSM人員約67人，1—12月份由2名同伴教育骨干外展干預(yù)837人次，HIV、性病檢測(cè)84人。
我縣申請(qǐng)到了師宗縣龍慶鄉(xiāng)黑爾留守婦女及返鄉(xiāng)務(wù)工人員干預(yù)項(xiàng)目并順利結(jié)題，被評(píng)為優(yōu)秀項(xiàng)目；云南省第四輪省級(jí)艾滋病綜合防治老年人綜合干預(yù)項(xiàng)目并順利實(shí)施；社會(huì)組織師宗縣愛之家園小組申請(qǐng)到了低檔暗娼干預(yù)項(xiàng)目并順利實(shí)施，彌補(bǔ)我縣干預(yù)空白。
（5）宣傳：
充分利用國際麻風(fēng)節(jié)、6.26、12.1等重大節(jié)日深入開展艾滋病防治知識(shí)的宣傳教育，提高人民群眾對(duì)艾滋病防治知識(shí)的知曉率，有效控制艾滋病在我縣的流行和蔓延。
（6）加強(qiáng)性病、梅毒及丙肝管理
為加強(qiáng)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員對(duì)性病、丙肝診療技能和疫情報(bào)告準(zhǔn)確性，于5月、9月對(duì)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、皮膚科主任、門診醫(yī)生、業(yè)務(wù)專干共2期106人次進(jìn)行性病、丙肝診療和疫情報(bào)告相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，提高了他們?cè)\斷的準(zhǔn)確性和疫情報(bào)告的及時(shí)性、完整性。
（7）麻風(fēng)病防治：
2018年新發(fā)病例1例,全縣累計(jì)發(fā)病403例，分布在162個(gè)自然村，占自然村總數(shù)的21.00％。
6、健康教育暨腫瘤監(jiān)測(cè)
繼續(xù)鞏固和健全三級(jí)宣傳網(wǎng)。中心有健教兼職1人，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院防保組及村公所（社區(qū)）各設(shè)衛(wèi)生宣傳員1人，全縣共有專、兼職宣教人員268人。截至2018年12月31日，全縣共計(jì)錄入腫瘤報(bào)卡781例，其中死亡276例。
7、學(xué)校衛(wèi)生工作
全縣有133小學(xué)，中學(xué)17所，幼兒園117所，新入學(xué)入托查漏補(bǔ)種學(xué)校150所，完成了中小學(xué)健康體檢7所，體檢人數(shù)3920人，農(nóng)村營養(yǎng)監(jiān)測(cè)中小學(xué)21所，監(jiān)測(cè)學(xué)數(shù)數(shù)21840人。
8、公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)
（1）2018年共完成實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)1086份樣品：其中縣城集中式供水點(diǎn)采樣常規(guī)指標(biāo)監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)共完成45份；農(nóng)水監(jiān)測(cè)86份，城市水監(jiān)測(cè)12份；健康扶貧農(nóng)村飲水監(jiān)測(cè)104份；應(yīng)急處突檢樣16份（其中水樣5份、食品樣9份）；海產(chǎn)品監(jiān)測(cè)6份；鹽碘監(jiān)測(cè)300份、尿碘監(jiān)測(cè)300份；質(zhì)控水樣2份,質(zhì)控血清15份，尿碘質(zhì)控4份；客戶送檢水樣103份；客戶送檢餐具90份；客戶送檢食品2份；醫(yī)院污水1份。
（2）實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系有效運(yùn)行，按照質(zhì)量體系相關(guān)文件規(guī)范檢驗(yàn)工作，完成實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核1次，管理評(píng)審1次。完成實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力驗(yàn)證，完成上級(jí)下達(dá)的盲樣考核樣：質(zhì)控水樣2份，考核項(xiàng)目為汞、氯化物；質(zhì)控血清15份，考核項(xiàng)目為麻疹I(lǐng)gM、風(fēng)疹I(lǐng)gM；尿碘質(zhì)控樣4份。
（3）農(nóng)村飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)：完成全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道農(nóng)村飲用水枯水期、豐水期23個(gè)水點(diǎn)共86件水樣的采樣檢測(cè)，合格61件，合格率70.93%。并按時(shí)按質(zhì)完成農(nóng)村飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上報(bào)及農(nóng)村飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)總結(jié)上報(bào)工作。
（4）城市飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)：完成師宗縣自來水廠枯水期、豐水期出廠水、末梢水、二次供水共12件水樣的采樣檢測(cè)，合格11件，合格率91.67%。并按時(shí)按質(zhì)完成城市飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上報(bào)及城市飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)總結(jié)上報(bào)工作。
（5）城市飲用水水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)：按照《云南省衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于印發(fā)云南省城市飲用水水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)及水質(zhì)安全狀況信息公開工作方案》的要求按時(shí)按質(zhì)完成每個(gè)季度3份水樣（1份出廠水、2份末梢水）的監(jiān)測(cè)和上報(bào)工作。
（6）健康扶貧農(nóng)村飲水監(jiān)測(cè)：根據(jù)工作任務(wù)及師宗縣疾病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力，分3次對(duì)要求監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)的106份樣品進(jìn)行檢樣。截至2018年12月5日，已經(jīng)對(duì)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的104份樣品進(jìn)行監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)，其中丹鳳16份、大同8份、五龍12份、高良14份、彩云11份、葵山10份、龍慶11份、雄壁9份、漾月4份、竹基10份。已經(jīng)完成監(jiān)測(cè)的104份樣品檢測(cè)。
（7）食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)：按照2018年食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方案的要求，按時(shí)按質(zhì)按量完成9類28份食品樣品的采買送檢。
（8）瘧疾防治：按2018年消除瘧疾工作要求，安排轄區(qū)12家醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)三人病人的瘧疾血涂片900份制作鏡檢工作，并按要求抽取10%血涂片進(jìn)行鏡檢復(fù)核工作。
（9）從業(yè)人員體檢及門診檢驗(yàn)：2018年從業(yè)人員體檢7454人，門診檢驗(yàn)577人（截至12月24日）。
（10）職業(yè)、放射衛(wèi)生：根據(jù)文件要求，完成我縣13家機(jī)構(gòu)放射衛(wèi)生以及開展放射職業(yè)健康監(jiān)護(hù)調(diào)查登記工作。完成轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)職業(yè)病職業(yè)健康檢查工作，我縣2018年重點(diǎn)職業(yè)病職業(yè)健康檢查職業(yè)病危害因素為煤塵、矽塵，職業(yè)健康監(jiān)護(hù)共完成11家企業(yè)（其中煤礦10家、砂場(chǎng)1家）；職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)人數(shù)2064人，其中崗前體檢720人，在崗體檢1344人；重點(diǎn)職業(yè)病個(gè)案錄入1341人（均為煤塵），個(gè)案錄入率99.8%；檢出疑似煤工塵肺19例（其中崗前11例、在崗8例），檢出粉塵作業(yè)禁忌3例（其中崗前1例、在崗2例）。
9、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作
我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作于2009年11月正式啟動(dòng)，項(xiàng)目工作運(yùn)行至今，中心嚴(yán)格按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》、《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目國家基層高血壓防治管理指南（2017）》執(zhí)行，認(rèn)真貫徹落實(shí)《師宗縣2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》以及市、縣衛(wèi)生局各類文件精神，加強(qiáng)內(nèi)部管理，狠抓項(xiàng)目各項(xiàng)工作，取得了較好效果。根據(jù)師宗縣衛(wèi)生局的安排我中心主要負(fù)責(zé)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范中的健康教育、預(yù)防接種、慢性病管理、重性精神疾病患者的管理以及傳染病報(bào)告和處理等工作的組織實(shí)施、管理、指導(dǎo)和督促檢查工作。
10、辦公室工作
協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)做好行政管理，黨務(wù)及科室的協(xié)調(diào)工作；及時(shí)做好文件、報(bào)刊、信件的收發(fā)及上傳下達(dá)；及時(shí)完成各類總結(jié)、報(bào)告、報(bào)表等材料的書寫填報(bào)工作；按時(shí)完成工資、職改等人事、政工工作；協(xié)助工、青、婦組織開展工作，按時(shí)完成其它臨時(shí)性、指令性工作。
11、財(cái)務(wù)管理
及時(shí)完成報(bào)表填報(bào)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證資金合理使用，配合上級(jí)完成工資統(tǒng)發(fā)工作，及時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)收支情況。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，師宗縣疾病預(yù)防控制中心屬全額撥款事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度收入合計(jì)1509.36萬元。其中：財(cái)政撥款收入898.74萬元，占總收入的59.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入610.62萬元，占總收入的40.46%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入的0.00%。與上年相比其中：（1）財(cái)政撥款收入增加了180.18（2017年財(cái)政撥款收入718.56萬元），增長率為25.08%；
（2）事業(yè)收入增加了57.93（事業(yè)收入552.69萬元），增長率為10.48%。
主要原因分析：
（1）部分經(jīng)費(fèi)跨年到位；
（2）人員增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣疾病預(yù)防控制中心單位部門2018年度支出合計(jì)1392.59萬元。其中：基本支出1123.58萬元，占總支出的80.69％；項(xiàng)目支出269.01萬元，占總支出的19.31％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0.00％。與上年相比其中：（1）基本支出增加了136.05萬元（基本支出984.53萬元），增長率為13.82%。主要原因是從業(yè)人員免費(fèi)體檢，體檢成本費(fèi)用增加；
（2）項(xiàng)目支出增加了-80.55萬元（項(xiàng)目支出349.56萬元），增長率為-23.05%。主要原因是2016年度、2017年度部分專項(xiàng)資金暫未到位。
（一）基本支出情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1123.58萬元。與上年基本支出984.53萬元相比, 基本支出增加了136.05萬元，增長率為13.82%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出535.35萬元，占基本支出的,47.65%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)537.22萬元，占基本支出的47.81％。
（二）項(xiàng)目支出情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度用于為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出269.01萬元。與上年相比項(xiàng)目支出減少了80.55萬元（項(xiàng)目支出349.56萬元），增長率為-23.05%。主要原因是2016年度、2017年度部分專項(xiàng)資金暫未到位。
具體開展項(xiàng)目工作如下：
（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目
（2）艾滋病防治項(xiàng)目
（3）免疫規(guī)劃防治項(xiàng)目
（4）水和環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
（5）地方病防治項(xiàng)目
（6）鼠疫監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
（7）傳染病防治項(xiàng)目
（8）結(jié)核病防治項(xiàng)目
（9）瘧疾防治項(xiàng)目
（10）麻風(fēng)病紡防治項(xiàng)目
（11）項(xiàng)目還貸
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出846.21萬元,占本年支出合計(jì)的60.77%。與上年對(duì)比增加了237.32，增長率為38.8%（2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為608.89萬元）,主要原因是從業(yè)人員免費(fèi)體檢，體檢成本費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出81.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.68%。主要用于職工工資性福利支出，如工傷保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等相關(guān)支出；
2.疾病預(yù)防機(jī)構(gòu)支出734.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.82%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展及在職在編人員基本工資保障等支出；
3.住房保障支出29.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.51%。主要用于住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.85萬元，支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算的32.99%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.59萬元，完成預(yù)算的23.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的100%，主要用于2018年度上級(jí)有關(guān)部門對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生工作多次督導(dǎo)檢查；各類年中、年末工作考核、校區(qū)疾病預(yù)防控制工作多次督導(dǎo)檢查、脫貧攻堅(jiān)工作評(píng)估、檢查等公務(wù)接待用餐費(fèi)用。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年的2.40減少1.46萬元，下降60.84%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.81萬元，下降75.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.35萬元，增長了350%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少的主要原因車輛及費(fèi)用調(diào)配到相關(guān)項(xiàng)目列支。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.59萬元，占62.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元，占37.23%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組XX個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.59萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.59萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)、應(yīng)急等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.35萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病預(yù)防控制發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣疾病預(yù)防控制中心2018年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出537.22萬元，與上年對(duì)比增長了159.01萬元（2017年部門經(jīng)費(fèi)支出為378.21萬元），增長率為42.05%,主要原因是維持單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，主要用于差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、疫苗成本等費(fèi)用開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額1583.95萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1318.01萬元，固定資產(chǎn)原值561.08萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加225.05萬元，其中固定資產(chǎn)原值增加了11.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值27.19萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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3 |
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7 |
8 |
9 |
10 |
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合計(jì) |
1 |
1583.94 |
1318.01 |
561.08 |
264.34 |
55.89 |
0 |
240.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額118.86萬元，其中：政府采購貨物支出118.86萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
加強(qiáng)預(yù)算編制管理，設(shè)定項(xiàng)目支出年度、中期績(jī)效目標(biāo)，相應(yīng)設(shè)定項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
（一）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；
（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（ 三）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃，農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
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